市农业技术推广站年度单位预算公开情况说明书.docx

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1、市农业技术推广站年度单位预免公开情况说明廿目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情

2、况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、单位职贡点农业技术推广站主要负货农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试脸示范、推广，负贡农业技术培训、技术指导、咨询.负货测上配方施肥技术服务、十堰肥料技术

3、推广与耕地质蚊的监测.负贡基本农田保护与质量评价及中低产田改良.负责农业环境保护,负贡农艺节水技术的推广.市植保植检站负费农作物病虫害的预泅预报与综合防治，负货植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负费植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负货植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫,农用药械管理，承担植物检疫条例执法任务。市农业经营管理站货货农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。谢杳处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益.负责农村桀体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作

4、,负货农民专业合作社规范化指导管理.落实各项扶持政策.提高组织化程度，负成农民负担监修管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负贡农村经济收益分配调杳统计等工作.市农业广播电视学校负贡农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作.开展农村劳动力阳光工程培训,开展农村成人中等专业、大专学历教育,培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。二、机构设置情况-)机关内设机构我单位不属于机关,未涉及机构改革，无内设机构，仪内设职能部门。内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职镇部门。-)

5、参照公务员法管理单位我单位与市植保植检站1个参照公务员法管理单位合署办公。(三)直属事业单位我单位再无直属事业单位，市农业经营管理站和市农业广播电视学校均为独立法人事业单位并与我单位合署办公.三、单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总馈和万元,按照综合预兑的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预灯管理.收入包括：一般公共预尊拨款收入、上年结转：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。-)收入预算年收入预算万元(详见单位预算公开表1.2)。包括：一股公共预算收入万元，占98.37%：政府性基金预卯收入0.

6、00万元，占0.00%：上年结转收入万元，占1.63%：其他收入0.00万元，占0.0()%。图1：收入预算构成-KSJtf1.BttARIRHiaF1.IttA上年58转或入RfBQ人-)支出预克年支出预算万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出万元，占68.86%：项目支出万元,占31.14%：上年结转0.00万元,占0.00%。四、一般公共陵和情况年一般公共预面当年支出万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.0()万元、教育支出0(X)万元、科学技术支出S(X)万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元、其他支出0.00万元。具

7、体安排情况如卜.(详见单位预并公开表4,567)：图2:支出8（算构成-ttmwtii-卫笺aw支出衣林京支出在医保网支出（一）基本支出年基本支出万元,比年预算增加万元，增长5.48%,增长的主要原因是人员工资晋级,其中：人垃经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）窕、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险超、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元

8、，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖责、物业管理责、差旅费、因公出国（境）费、维修（护资、租赁珈、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料珈、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设番购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算增加万元，增氏197.78%,增长的主要原因是农业项目支出增加经济社会发展项目。个.保障运转经费O个。其他项目6个.主要是年苹果3S蛾疫情监测与防控补助资金、市第三次全国土填普查经费、年省级财政农业生态环境

9、保护项目资金、废I日农膜回收利用项目、年省级财政耕地质量提升与保护补助资金、基层农技推广体系改革与建设。（三）支出功能分类说明1 .农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年饯算数为万元，比年饯算增加万元，主要原因是人员新增和工资晋级。2 .农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修更与保护利用（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是农膜项目支出增加和年未将省级项目纳入预算。3 .农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入校尊“4 .农林水支组（类）农业农村（款统计监测服务（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要

10、原因是年未将全国第三次土壤普杳项目纳入预算。5 .农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年预算数为万元，比年预尊增加万元，主要原因是年未设置此支出功能分类.6 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年未实现全部支出，需在年逐月支出。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预免数为万元，比年预算增加0.00万元.Z社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预算数为万元，比年预算增加万元,主要原因是事业单位退休人员增加1人,导致预算增加.8 .社会保障和就业支

11、出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位笫本养老保险缴费支出（项）年预獴数为万元,比年预免增加万元，主要原因是人员、工资增加,缴费基数上涨导致预算增加.9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为方元，比年预算增加万元，主要原因是人员工资增加，装费基数上涨导致愦兑增加.10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款事业单位医疗（项）年饯算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员新增和工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。11 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务协医疗补助（项）年预算数为万元,比年预竟增加万元，主要原因是人员工资增加,缴费基数上涨导

12、致饯算增加。12 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元,比年愤算增加方元，主要原因是人员工资增加，缴费掂数上涨导致预兑增加。13 .住房保障支出类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员增加，导致饯算增加，五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经附、培训费、会议费等情况-）“三公”经费情况说明“三公”经费预免1.2万元，较年预算增加0.00万元“1 .因公出国（境费用0.00万元，较年预算增加0.00万元,增长0.（X）%2 .公务接待费（）.00万元，较年预算增加0.00万元，增长000%c3 .公务用车购置及运行维护费

13、万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加0.00万元，增长0.00%.（二）培训费候算情况说明4 .培训费（）.（X）万元，较年预算增加0.00万元,增长0.00%。三）会议焚预算情况说明5 .会议费0.00万元，较年预兑增加0.00万元，增长0.00%。图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况tsua“三公”号皆因公出IB-fi,“三公”鞍国公务两军区H野Sfiffi1.ffW*tf六、一般公共预算财政拨款机关运行经步情况机关运行经窕万元，较年预算增加万元，增长2.30%,增长的主要原因是人员增加导致办公费、水电费等增加.七、政府采购安排情况年，单

14、位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算万元。年.单位面向中小企业预留政府采购项目预兑金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元.预算雎位共有公务用车辆，价值万元.单价20万元以上的设备价值0.00万元。年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明-）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金顶.兑支出情况表为空表，（）非,兑收入情况年本单位涉及非税收入.年计划征收万元。其中：省级批准设立1个，主要是其他非经营性国有资产场地租赁费，计划征收万元。（三

15、）重点项目情况选取I个年单位预尊安择的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。项目名称：市废旧农膜回收利用项目1、项目概况：至ifJ农作物种植面积万亩，全年地膜覆盖面枳万亩，棚媵覆盖万而，年地膜使用吨，旨花耕地残存地膜捡拾率达85%.2、立项依据：依据市废旧农膜回收利用补助奖励办法、市废I日农膜回收利用补助奖励办法（试行）实施细则。3、实施主体：市农业技术推广站4,实施周期：年I月1日-年12月31日5、实施计划：为推动我市废旧农膜回收利用工作,有效治理废旧农腺造成的环境污染，充分调动广大农户主动捡拾交告废旧地膜积极性，提高全市废I日地膜资源化利用水平，改善农村生产环境和人居环境，促进全市农业绿色发展，春耕前，乐购新地膜用于兑换。6、年度预免安排：省级财政安排万元：市级财政安排万元.7、预期总体目标：废旧农膜回收率达85%。（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预并增加万元，增长，增长的主要原因是年转移支