市教育局（汇总）年度部门 单位预算公开情况说明书.docx

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1、市敕育局（汇总）年度部门/单位预算公开情况说明书目录第部分部门/单位基本概况一、部门/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支芭体情况二、段公共预算情况三、一股公共预算财政拨款三公”经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他正要事项情况说明八、段舞绩效管理情况九、名河解择第三郴分年郴门（单位）预算公开我一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况友五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、收公共预算财

2、政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一股公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标我n（a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见？和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职费市教育同主委职能有17项：一是全面贯彻执行党和国家的教行方针、负责将国家的教育方针、政策和教育规章制度落实到各级各类学

3、校，二是拟定全市各级各类教育事业发展规圾和年度计划,并指导检查实施,汇总年度计划和总结.三是统等指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教科、野殊教育协调发展：组织教师开展教学研究和改革数百教法指导教百学会、协会和社团等的教科活动.四是依法审批和管理社会力1让办学.五是协调指导全市教行体制和办学体制的改革：加强中小学布痂调整,理顺教育内部和外部的关系，建立适应我市社会经济发展需要的教仔运行体制。六是会同市发改委、财政、建设等部门对教闫基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计:负责数R羟费汇总统计工作：指导全市教门系统的财务管理、监督和审计口忆匕是按照T部管理权织开展对各级各类学

4、校领导干部的培养.教育、考核、选拔、推荐任免及聘任工作:负责学校后备干部的培养、教育工作.八是会同有关部门制定教秆系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校加强内部人事制度效革、统卷观Ja并指导各级各类学校敕师以ffi和干部队伍的建设工作：fa货落实全市教育系统职称改革:和专业技术职务评聘的有关政策.九是指导各级各类学校开展学生思想政治工作、fj.体育、卫生与健康教育、美育、国防教白及环境保护教育等工作,十是组盥指导全市各级各类学历教育及其考试工作：规划指导继续教育、成人自学考试.十一是组织实施各级各类学校技术袋分规划，指导中小学勤工俭学工作.十二是依法履行中小学教他的资格认定、

5、招聘录用、调配交流、聘任评的、培训培养、考核奖法、辞职退休管理职能，十三是负揖指导、协调全市的语言文字及推广普通话工作，十四是组织落实在市开展生源埴信用助学贷款的各项工作.十五是做好离退休干部职工服务管理工作.十六是加强民办教育的统筹规划、除合为调和宏观管理.十七是承办市委.市政府和省教方厅交办的其他界项.二、机构设置情况-）机关内设机构教育局内设17个职能科空，行政科室8个，分别为市委敕育工作领导小组秘书组燎合科、党建科、办公室、思想政治工作科、基础教育科、职业教育成人教育与民办教育科、安全稔定与应急管理科、计划财务审计科:参照公务员法管理科室1个.为市政府强百佰导室：机关所属方业单付9个,

6、分别为数Wi发展服务中心、体苜艺术卫生指导中心、学生费助服务中心、学前教育眼务中心、教育信总化中心、教育项目中心、教行科学研究所、市教育考试院。二）参照公务员法管理单位无.（三）直属事业单位直属邪业单位34家,分别为：第一中学、市第二中学、市泗铜三中、中第四中学、市第五中学、市笫六中学、IIMIi范附属学校、力实脸中学等。三、部门/单位收支总体情况按照预算笆理有关娩定，年部门（电位）收支包拈机关预里和白帽限位预算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则,部门（中.位所有收入和支出均纳入部门预打管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性战金预算拨款收入、力业收入、力业单位经营收

7、入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括；一般公共股务支册、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健亥支和、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.-）收入预期年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2,包括：一般公共预算收入万元，占97.50%;政府性基金预算收入0万元，占0.00%：上年结转收入万元.占0.71%:其他收入万元,占1.79%.EBIr收入预舞构成a-MM*a*X-TJH-r:-）支出预算珏支出预算万元（详见部门/单位预开次3.其中：葩本支出万元，占77.75%：项目支出万元，占21.54%：上年结转万元占0.71%.四、一般公共预算情况

8、年一般公共预尊当年支出万元，包括：一般公共服务支出。万元、公共安全支H1.o万元、帙付支出万元、科学技术支出。万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元、其他支由。万元.具体安抵情况如下（详见部门（单位）预算公开表456,7）：图2:支出预算构成S夏也tt三M*szx三*a三fft费、租赁黄、会议费、培训费.公务接待费,与刖材料费,被装购置微、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行雉护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设法期双、专用设备购也等.-）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预算增加万兀,增长160.

9、11%,增长的主要原因是本年上级提前下达的项目及市级资金安排的项11增加较多.经济社会发展项目。个。保障运转羟费58个，主要是学校及幼儿园保运转项目、教师临聘工资项目、年i中阶段招生若试（中考）经费、班国家教向考试及普通话测试专项经费、国家教育若试Stn资金、年平安校园经费、年校车运行演、教育它导专项经黄、年义务教育课后延时服务黄、年农村中小学代课人员养老孙助、专项培训豺、学前教育减免保教费、义务教育学校聘用制教加工资经费（年）、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（万元）、年效付局地域网建设及宽带接入洗、学前教育M免保敕费资金（万元）、业务招待例、义务敕育课后服务奖补资金（省级资金）、校车服务

10、奖补资金（万元）、中小学艺术素场测评网络空间租用费及系统运淮费用、年教育信息化网站由郑护费、年幼儿园运行经虬职称评审费等.其他项目53个，主理是想何金（万元）、学校德智体美劳发展经费（万元）、学前教育发展补助资金（万）、学前敕育发展补助资金（万）、市五一路小学教学楂改扩建项目、义务教向薄弱环节改善与能力提升补助资金万）、现代职业教育班能提升资金（万元）、义务教仔薄弱环节改善与能力提升补助费金（万人市师能附处学校运动场改造项目、改善普通高中办学条件补助资金（万元）、年学生资助补助经黄、儿圣寺少年近视防控专项资金（万元）、市建设路小学运动场改造项目、年家庭经济用速学生生活补助、年中等职业学校教师学

11、生技能大赛经发，学生贪助扑助项目经费、抚恤金、职业年金等，）支用功能分类说明1 .教仃支出年预鸵数为万元，比年预算增加万元，主要原因是本毋预算教育支出转移支付安排的项目增加.2 .社会保障和就业支出年预算数为万元比年预算增加万元,主要快国是社保基数增长.3 .卫生健康支出年预。数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员增加,医保玷数增长。4 .住房保障支山年预算数为万元，比年预鸵增加万元，主要原因是人力增加、公积金基数增长.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）三公”经费情况说明“三公”经费预算万元，较年预兑始加万元，1 .因公出国（境）物用O万元,较年预

12、算增加（减少）O万元，增长（下降）0%.2 .公务接待费万元.较年预算增加减少）5万元,JftK100%,增长的士要原因是上年未安排公务接待费，本年安排了此项经费”3 .公务用车购置及运行维护班万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护的0万元），较年预算M少万元，卜降291%.二）培训费预算情况说明4 培训费万元.较年预算:增加万元,增长100%.增长的土耍陵因是本年预算里增加了上级提前下达的专项培训费几市级B1.算培训费.,”*u六、i般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元,较年便尊增加万元,增长116.09%,埔长的主要原因是机关运行中的办公设备购置项目资金万元。七、政

13、府乘购安排情况年，部门（取位政府采购预算总颔万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府果购服芬我算万元.年,部门（单位）面向中小企业预用政府兴购项目预算金额万元,小微企业预刷政府来购项目颈算金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金颔为万元.其中：办公用房平方米，价位万元.预算制门（单位）共有公务用车辆.价ft万元.中价20万元以上的设备价值。万元.年拟采购向定资产约万元.九、其他重要事项情况说明-）政府性基金预答支出情况年政府性壁金未安排预口，政府性基金预立支出情况表为空表。（二）非税收人情况年本取位涉及非税收入，年计划征收万元.其中：中央（省级）批准设立8个，主要

14、是普通高考报名黄、普通高考外语听力考试费、普通高考体检费、高中学业水平合格性考试报名费.成人而否报名货、职业高等院校分类考试单独组考报名赞、高等敕仔白学考试费、教育收例.分别计划征收万元、万元、万元、万元、万元、万元，）里点项目情况项目名称：年高中阶段招生考试（中考）经费1、项目藏况：项目费金全部用于高中阶段学校招生考试工作，具体汹及的意他行：委托省教科院命题,试卷答题卡印制I试卷的运送与保密保管理；如织体育项目测试和体行与健M曲理论考试；加织体内艺术特长生（专长生）招考；组织英语听力与口语考试；组织八年级生物实验技能考试：质量分析及高中阶段学校招生考试旗微分析报告的印制：小学质量监测工作的组织与实施.违纪舞弊行为的防范与防控：招生工作的实施1.j成绩公布以及租车、出差等支出，保障年高中阶段招生考试顺利完成.2 .立项依据：4省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施您见4市关