基层项目部质量、安全日常检查表.docx

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1、基层单位安全生产日常考核表单位：日期:被考评项目部主要负责人序号考核项目考评内容分值(100)评分办法得分备注1安全生产管理职责1 .是否成立安全生产领导小组；成员发生变化，及时调整；2 .是否设置安全生产管理机构；配备专职安全生产管理人员（持证）；3 .是否建立健全本单位安全生产责任制；4 .是否与本单位所有在建工程项目部签订安全生产责任书；5 .是否定期召开安全生产会议，形成会议记录；6 .是否层层分解安全管理目标；是否对安全管理目标完成情况进行检查，并上报；20 未成立安全生产领导小组扣5分；未及时调整扣2分； 未设置安全生产机构扣5分；未配备专职安全生产管理人员扣4分； 未建立健全安全

2、生责任制扣5分； 未签订责任书扣5分；每缺少一个项目扣2分； 未定期召开扣5分。 未分解扣5分；未检查扣3分；检查情况未及时上报扣3分；2安全生产投入1 .是否制定本单位安全生产投入使用计戈山并及时上报局质量安全部；2 .是否按规定足额（2%）提取；3 .是否建立安全生产费用使用台帐；每季度末是否汇总上报4 .是否按规定落实各项安全生产费用。IO未制定本单位安全生产投入使用计划扣4分；未及时上报扣2分； 未足额提取扣4分； 未建立台账扣4分；未按规定汇总上报扣2分； 未落实各项安全生产费用扣4分。3教育培训1 .是否制定安全教育培训制度；2 .是否按规定对新员工进行上岗前三级安全教育培训；是否

3、建立员工培训教育卡片；是否按规定对转岗、离岗一年以上重新上岗人员进行培训；4 .是否掌握本单位所有在建项目不特种作业人员持证上岗情况（包括劳务人10未制定安全培训制度扣4分；未按规定进行三级教育扣2分/每人（次）；未建立员工培训卡片扣3分；转岗、离岗一年以上重新上岗等人员未教育培训扣2分/每人（次）；未及时记入员工教育培训卡片扣2分；未建立本单位特种作业人员管理台帐扣3分；每缺少一个项目扣2分；教育培训员）；5 .是否按规定组织有关人员参加经常性安全培训；6 .是否按规定开展安全文化建设活动；未组织参加经常性安全培训扣3分；每缺少一人扣2分；未制定本单位开展安全文化建设活动计划扣3分；未按计划

4、开展活动扣2分；4隐患排查和治理1 .是否按规定进行定期安全检查；2 .是否按有关制度进行专项检查（消防、雨季、冬季等）3 .是否建立安全隐患排查记录；是否对隐患进行分析评价，确定隐患等级；是否及时汇总上报；4 .是否制定事故隐患整改措施，是否对隐患整改效果进行验证；10未进行定期检查扣5分；频次不够扣3分/每次；覆盖不全扣2分/每项；未进行专项检查扣4分；每少一项扣2分；未建立安全隐患排查记录扣3分；未对隐患进行分析评价扣3分；未汇总上报扣2分；未制定事故隐患整改措施扣5分；未对隐患整改效果进行验证扣5分；5重大危险源监控是否对本单位重大危险源进行监控管理；10未建立本单位在建工程重大危险源

5、清单扣4分；未对重大危险源管理方案实施情况进行监控扣4分；未及时汇总上报扣2分；6职业健康1 .是否识别本单位在建工程项目存在的职业危害；2 .是否对本单位存在的的职业危害因素进行日常监测；3 .是否建立职业健康档案、员工健康监护档案和工伤员工保险待遇档案。5 .是否对患有职业禁忌症的员工，及时调整到合适岗位；6 .是否在与员工订立劳动合同时，如实告知所从事岗位可能产生的职业危害及其后果。10未识别的扣4分；每缺少一个项目扣2分；未进行日常监测扣4分； 未建立扣4分；每缺少一项扣3分； 未及时调整到合适岗位扣3分； 未如实告知扣4分。7应急救援1 .是否建立本单位应急救援领导小组；是否明确各应

6、急救援组职责；2 .是否按规定建立本单位应急物资管理台帐，并上报局安委会办公室；3 .是否按规定进行应急知识培训和演练；10 未建立应急救援领导小组扣4分；未明确职责扣2分； 未建立管理台账扣3分；未及时上报扣2分； 未组织培训和演练扣4分；8事故报告、调查和处理1.发生事故后是否按规定时限上报；2事故发生后是否按规定调查处理；是否按“四不放过”的原则，落实防范和整改措施；是否对整改措施进行验证。10未及时上报扣5分；隐瞒不报或虚报扣10分未按规定时限调查处理扣3分；未落实防范和整改措施扣5分；未对整改效果进行验证扣5分；9安全资料管理1 .是否按有关规定收集、整理有关安全生产文件和记录；2

7、.是否及时将专项应急预案、危险源评价准则等作业文件复印下发；3 .文件资料是否标识清晰，便于检索。10未按有关规定收集、整理扣3分；未及时印发扣5分；每缺少一个项目扣3分；文件资料标识不清晰或不便于检索扣3分。总分说明：每项扣分直至该项标准分扣完为止本次检查存在的主要问题:整改要求：要求项目部认真制定整改措施，并于年月日之前整改完成，并将整改情况上报部（科）。考评组人员:日期：年月工程质量现场检查考核表被项考评目部主要负责人序号考核项目考评内容分值100/(评分办法得分备注1管理职责1.是否建立健全工程质量岗住责任制2 .是否设置质量管理机构;配备专职质量管理人员借证）;3 .是否建立健全质量

8、例会制度,定期召开质量例会,形成会讥记录;4 .是否与本项目参建人员及班组筌订质量责任书；15 未建立健全工程质量岗任责任制扣5分; 未设置实力管理机构扣5分;未配备专职安全生产管理人员扣5分; 未定期召开质量例会扣5分； 未层层签订责任书扣5分;每缺少一个班组扣2分;2目标管理1是否层层分解质量管理目标;2是否对质量管理目标完戊情况进行检查汇总,并上报;15未分解扣5分;未检查扣5分;未及时汇总上报扣5分。汇总统计不准确扣5分;3施工过程控制1.是否按相关的施工规范、操作魅编制关键、蟀殊工序施工方案、作业指导书及项目质量计划等策划文件;2,是否严格实行三检制,对已完成的单元工程能及时开展质量

9、评定;3是否对已完成的隐蔽工程、分部工程、单住工程,及时按基建程序进行验收;4是否按艇开展酬会审;5是否按要求开展层层技术交底6是否按要求福殊工序进行控制;7是否落实交接检制度20未制定关键、蟀殊工序施工方案、作业指导书及项目质量计划扣5分/每项;未拗饰3分/每项； 未及时开展自主评定扣10分;未及时进行监理筌认扣5分; 未按程序及时进行驳收扣5分/每项; 未开展图纸会审扣5分；图纸会审不全面扣2分房项; 未进行技术交底扣10分;未层层交底扣3分/每层；交底内容不全面扣3分;双方未筌字确认口2分； 未按要求福殊工序质量摊点进行控榔侧扣5分; 未落实交觥制度扣3分/每次;4施X记录1是否建立施工

10、大事记2是否按要求填写施工日志及质检日志3是否按工程进度整理相关记录10未建立扣5介；未按要求填写施工日志或质检日至扣5分;填写不规范扣3分;未按工程进展整理记录扣5分;单位:日期:5检验试验1 .是否配备有相应级别的工地试验室或就近委雕够献工程要求的试避;2 .9m,监测设备是否按计量部门要求经过检验;3 .是否按检驳试驳需求制定进货检验计划和过懿驳计划；4 .是否对所有进场战城进货检驶计划进行验收、复检5 .对过程产品是否严格按过程检验计划规定的试驳组数进行取样试验;20 未按要求配备或委托扣10分;配备或委托不满足要求扣5分; 未进行定期撷临5分房台; 未制定扣5分;进货检验计划或过程检

11、驳计划部献检驳试驳要求扣3分; 未按规定进行外观检查驳收扣3分;未按艇进行弛检扣10分;弛检频次不够扣5分/每次项;未按艇取样试验扣10分;实驳组数不够扣5分房组;6事故报告、调查和处理1,发生事故后是否按艇时限上报;2事故发生后是否按规定调查处理;是否按”不放过”的原则,落实翻措施;是否对整改措施进行险证。10未及时上报扣5分;隐瞒不报或虚报扣10分未按艇时限调查处理扣3分;未落实整改措施扣5分;未对整改效果进行驳证扣5分。7外观质量建筮物现感质量10观感质量差扣10分;外观有明显缺陷扣5分;总分说明：每项扣分直至该项标准分扣完为止本次检查存在的主要问题：整改要求：要求项目部认真制定整改措施

12、，并于年月日之前整改完成，并将整改情况上报部（科）。考评组人员：日期：年月日消防安全检查表单位（项目部）：年月日被检查单位（项目部）被检查单位（项目部）负责人检查内容检查的具体内容检查结果徭主-消防安全制度1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程以及执行落实情况2、是否建立了防火检查制度二消防安全管理1、消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任人和管理人。2、是否落实消防安全责任制，明确各岗位的消防安全职责。3、是否建立了本单位（项目部）消防安全重点部位的防火档案，对防火档案是否及时进行补充和完善。三建筑消防设施管理消防器材1、办公区域消火栓是否完好，供水是否正常2、灭火

13、器是否有效3、对现场消防设施、器材的维护、保养情况火灾报警系统1、报警系统是否完好、正常2、报警按钮是否正常灭火器配备情况灭火器是否配置到位四四现场管理1、工作现场有无火灾隐患。2、安全警示标志齐全、醒目。3、岗位人员是否了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。4、职工对火灾应急预案的掌握及熟练操作的能力5、用电设备接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录。6、消防器材配备到位，定期检查。7、易燃、易爆危险物品的保管、贮存量及防火措施。8、电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘9、有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。10、安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好五火灾隐患整改情况1、火灾隐患的自查自改情况。2、局消防管理部门查出的火灾隐患是否在规定期限内整改。其它整改要求检查人员（签名）