“真招实招”操作规程2.docx

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1、河南中烟工业有限责任公司“真招实招”操作规程第一章总则第一条为规范招标采购工作程序，真正达到“真招实招”工作要求，根据国家、行业有关规定和公司采购管理程序，结合公司实际情况，制定本规程。第二条公司本部、各单位实施的招标活动适用于本规程。第三条本规程所称“真招实招”,是指经过公司董事会和“三项工作”管理委员会审议通过的采购项目，应当做到采购活动真实可信，符合国家和行业相关规定，无违规操作行为和买卖资质、围标串标、转包分包“三大顽疾”发生。第四条本规程围绕“真招实招”工作要求，按流程明确严把“七个关口”。第二章严把采购方案关第一节编制和审核采购方案第五条业务实施部门按照批复的采购计划，确定项目负责

2、人。对工程类项目原则上编写采购实施方案。采购实施方案应包含：项目概况；施工进度计划；招标项目内容（清单）；质量控制的主要目标、要求和措施；对供应商基本资质要求设定；对商务和技术标准的要求；评分细则的设定。第六条采购实施方案编制完成后，须经本单位内部相关程序进行审议审定。第七条采购办负责审核项目的采购计划、投资计划（投资类）、财务预算“三对照”。第八条编审采购方案的把关要素：（一）招标清单应做到设置清晰（品种、现价、限价、预估数量、现有合格供应商、潜在投标人数量、标段划分及中标价格的响应）。（二）供应商资质要求要合适，各类证照要求应符合法律法规要求，不应存在地域、行业的歧视条款。（注册资金、业绩

3、、工商资质、专业资质、生产许可证、安全许可证、管理体系认证、制造商/代理商、代理等级等）。（三）评分细则应以客观分为主，不应有歧视性的加减分。（四）评委设置、招标时间计划应做到合理安排。第二节确定招标控制价第九条采购项目一般应设招标控制价。招标控制价应遵循以下原则：（一）对采购项目有现行单价的，项目主管部门要进行市场调研，由审计部门核准后作为招标控制价。（二）无现行价或要调整现行价的，由项目主管部门、审计、财务、技术部门调研确定。（三）无现行价或要调整现行价的且技术复杂，由项目主管部门委托代理机构或审计部门委托专业机构进行市场调研出具调研报告，审计部门审核确定。第十条确定招标控制价的把关要素是

4、，对比市场价格（调研）避免中标价格超出市场价格的情况。第三章严把代理机构关第十一条代理机构由采购办组织业务实施部门，在监督工作组，或整顿办、法改、工会等部门监督下从公司备选库中随机抽取产生。第十二条代理机构的管理、评价、及付费按采购代理机构管理办法执行。第十三条代理机构的把关要素：（一）严格抽取程序。代理机构的使用应采取随机抽取方式产生。每一代理机构被抽中后，不再参与下次抽取，直至所有代理机构均被选中一次后方可进行下一轮抽取。（二）严格现场管理。开评标现场应按照开标评标规程进行组织。（三）严格项目考评。业务实施部门应按照代理机构管理办法中项目考评表的要求，对代理机构进行公平公正考核评价。（四）

5、严格分级管理。建立本单位采购代理机构备选库的，应制定相应管理办法，对代理机构进行管理和考核。第四章严把招标文件关第一节编制、审核招标文件第十四条业务实施部门按照制定的采购方案，协助代理机构编制招标文件。招标文件应包括投标人资格要求、技术标准、商务标准、评分细则、合同主要条款等要求，并提交采购办、法改、审计、财务等部门进行审核。第十五条审核后的招标文件，须留存双方共同签字的标书底稿。任何人均无权擅自更改。第十六条编制审核招标文件的把关要素：（一）避免条款歧视、虚假招标；（二）合理设置评分办法、中标条件，充分体现竞争；（三）强化投标人的社保缴纳、保证金从基本账户汇出、减少非法人单位参加投标、出资人

6、清单等手段，增加买卖资质难度;（四）招标文件应与采购方案保持一致、与审核的底稿保持一致。第二节发布招标公告第十七条招标文件审核完成之后，由代理公司在有关平台发布招标公告，公开招标信息发布:（一）中国采购与招标网、河南招标采购综合网、中国烟草物资电子商务网；（二）其他：在单位内网上或其他平台，使职工充分享有“四权”；第十八条招标流标后，重新招标前必须进行分析评估改进;需变更采购方式，则按规定的审批流程进行办理。第十九条发布招标公告的把关要素：（一）应依规扩大招标公告范围；（二）投标报名时限不得存在过长或不足，不得存在人为造成流标现象；（三）应体现充分竞争，增大围标串标难度。第五章严把开标评标关第

7、一节开标准备第二十条业务实施部门在开标前，须填写开标通知单，报采购办。第二十一条采购办应协助业务实施部门与代理机构沟通组织开标、评标事宜，必要时召开标前预备会。第二十二条整顿、法改、工会等部门负责抽取采购监督工作的职工代表。监督工作组，或职工代表负责监督开标、评标过程。同时根据项目需要，可邀请第三方监督部门参与开标、评标过程的监督工作。第二十三条开标前准备的把关要素：（一）代理公司应及时向招标人代表通报代理项目的进展情况和拟定的开标、评标程序；（二）代理公司应根据投标情况，提供相对封闭、安全的环境满足开标会议和评标会议的需要；（三）招标人代表应及时了解、检查开标、评标程序中各项工作的筹备情况，

8、确保开标、评标前的各项准备工作万无一失。（四）依规确定出席开标、评标会的招标人代表、招标人监督代表或邀请的监督代表（以下简称监督代表）以及参加评标会议的招标人代表评委。（五）代理公司在抽取社会专家时应在监督代表的监督下进行。第二节选择评委第二十四条开标前24小时内招标人代表评委应在监督工作组或职工代表监督下随机抽取产生；社会专家评委由监督工作组或职工代表在现场监督下提前2个小时随机抽取产生。第二十五条招标人评委不得高于评委人数的三分之一。第二十六条通用类物资招标时，业务实施部门采购项目负责人原则上不参与评标，其产生必须在监督工作组或职工代表监督下从本单位组建的评标专家库中随机抽取。第二十七条招

9、标人代表评委的选取，应当依据相关管理制度从内部评标成员库中随机抽取确定。技术复杂、专业性强或者国家、行业有特殊要求的，随机抽取确定的人员难以胜任评标工作的，由招标单位直接确定。第二十八条招标人代表评委不担任评委会主任。第二十九条选择评委的把关要素：（一）避免招标人明招暗定；（二）避免其他社会评委被买通。第三节组织开标第三十条按照公司采购管理程序和开标评标规程要求，必须公开组织开标唱标，严格执行签到、接受投标文件、密封性检查、唱标结果确认、唱标异议接收等事项。第三十一条监督代表现场监督代理机构依法开标。第三十二条监督代表发现围标、串标等异常情况，通过代理机构提交评标委员会评审处理。第三十三条组织

10、开标的把关要素：（一）应按照招标文件规定的开标时间宣布开标；（二）签到表、密封性检查表、唱标一览表等应保证信息完整；（三）投标人法人代表或授权代表应对唱标内容进行确认;（四）开标现场秩序应保证严肃、严谨，并具备录像录音硬件条件。第四节组织评标第三十四条按照公司采购管理程序和开标评标规程要求，必须公开组织开标唱标，严格组织评委签到、专家身份验核、收取评委通讯工具、向评委发放评委承诺书和回避表、推选评标委员会主任、澄清有关问题、撰写评标报告等事项。第三十五条除技术性、特殊性较强的项目，原则上不采取供应商资格预审。第三十六条组织评标的把关要素：（一）评标委员会人员在评标时应做到独立自主评审，并遵守有

11、关法律、法规、按招标、投标文件,公平、公正的进行评标；（二）评标过程应实行全程录音录像；（三）评标成员应遵守职业道德.，在评标期间，不得与投标人接触，不得透露评标过程及基本情况。（四）资格审查结果、评标分项表格、汇总表格、评标结果推荐表应保证信息完整。第五节中标及结果公示第三十七条采购办收到中标候选人确认单后应及时组织确认中标候选人。业务实施部门收到中标候选人确认单3日内，按照办事公开民主管理的要求将招标结果在两项工作信息系统办事公开民主管理平台公示。代理机构同步在中国采购与招标网、河南招标采购综合网及相关平台上公示。第三十八条排名第一的中标候选人应确定为中标人，有多个中标人的项目应优先选择排

12、名靠前的中标候选人。排名第一的中标候选人或排名靠前的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标。第三十九条在公示期内无异议的，由代理公司向中标人下达中标通知书。第四十条如有单位或个人对招标结果公示有异议的，代理公司，或纪检监察部协同代理公司回复异议。第四十一条中标及结果公示的把关要素：（一）借助利益相关人的监督、社会监督和公司内部监督，发现和处理围标串标、买卖资质问题；（二）中标公示、异议函、答复函、投诉函、中标结果公告应做到完整无误；（三）中标通

13、知书、中标结果公开应做到准时。第六章严把签约履行关第一节合同签约第四十二条业务实施部门负责起草合同。合同的标的、价款、质量、履行期限、优惠承诺等主要条款应当与招标文件以及中标人的投标文件一致。第四十三条法改、审计、财务等部门应当依据公司合同管理规定进行合同审核，确保合同内容合法合规，并符合招标文件要求。第四十四条合同签约的把关要素：（一）合同中应明确约定：未经招标单位书面许可，中标人不得向他人转包、分包项目，并约定相关违约责任；（二）业务实施部门和中标人应做到自中标通知书发出之日起30日内，根据标书和中标人的投标文件，按照合同管理规定订立书面合同；（三）重要合同签订前，须经法律顾问审核。第二节

14、合同履行第四十五条业务实施部门自合同签订之日起，应按照相关规定，严格履行合同约定。确需变更的，依据合同管理规定履行变更程序。第四十六条业务实施部门按照合同约定和相关管理规定，对项目进行验收。第四十七条业务实施部门依据合同约定，办理款项支付手续。付款必须做到中标人、签约人、实际供货人、发票开具人、收款人“五统一”。第四十八条合同履行的把关要素：（一）履约过程中发现有转包、分包行为的，合同履行部门应及时报告，相关职能部门按照合同约定以及相关制度进行处理；（二）重大项目验收环节业务实施部门负责人必须参与验收确认；（三）业务实施部门需根据合同条款进行合同付款，审计部门、财务部门对业务实施部门付款信息进

15、行跟踪审查。第七章严格考评问责关第四十九条代理机构合同期内在代理项目考评中，出现一次不合格的，提出警告；累计出现两次不合格的，在公司所有单位中暂停抽取一年；累计出现三次不合格的，取消其备选资格。第五十条根据年度汇总项目考评表得出的平均分数，对代理机构进行强制排序，排序前60%的为A级，可以参与委托A类卷烟材料招标，后40%的为B级不能参与。第五十一条建立供应商名录的部门和单位，应对供应商实施动态管理，制定评价考核办法，定期开展评价，并将评价考核结果进行合理运用。第五十二条公司采购办采取定期或不定期的方式，原则上每年依照采购管理工作考核评价表对各单位不少于一次的检查考评。第五十三条考评问责的把关要素：对代理机构的考评、供应商的评价以及对各单位采购管理工作的考核评价，均要分别按照采购代理机构管理办法、供应商管理规定以及采购管理考核细则规定，定期进行考核评价。第八章严把资料归档关第五十四条采购档案的归档，应遵循采购档案的形成规律,按照“一项一卷”的标准进行归档。统一项目分阶段招标的，每一阶段应分别归档。第五十五条业务实施部门要存所有投标人的招标资料正本O第五十六条资料归档的把关要素：（一）应