东莞大运城邦项目第四期、六期、七期变更、签证专项稽查报告（初稿）.docx

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1、深圳市益田集团股份有限公司审计报告2015年第20:%点：1;义：1.Fy仃j东莞公司大运城邦四期六期、七期被审计单位：东莞公司审址獴目:大运城邦四、六、七期I筋it：发X2Ve11.(ttHi:0S签证、变更管理专螂查报告按照集团领导指示，审计部于9月6日/9月U日对东莞公司大运城邦董四期、六期、七期的签证当1.变更管理工作进行了右项稽查.发现的士蟹问题有：InRi：ftK报率仅为47.（ttu.木体.I中工）察恢，以怎色.：。,n%色，）ditx，陨色：CWCFTWXB:一山，一进度履慢R滞后，导致大筌吟公司结第亮成率偏低,结算计划达不到集团要求1.MhUH1.领：。行编进：u?）:.UM

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3、本管理制度设定“次月完成3：，；,，；Fy黄用审批并1.J地1单位确认“要求，另力血,渔工单位未按侪要求时间.报签证情况突出，蛇:3%小，7”.旧仆；,，.T3I，丸小一八丁5q筹；窗&，W三?成费用审批并与iI：单却确认“-M1.例如t大运四期:叫期总包四证”8栋石经通道防护棚搭设”施IM位桂证上报I1.期为2。15.g3Q,成本至201509.Qg尚未审核完华T类不符令加常斛度娓定的系M-娈更关份1Z1.-&QM）莞奥城旗：6第005-K2-008,关于六期U行接旗坑淤泥外运的Hk电源系统I1iUi1；IjH3H发起事前市tit.10J1.Jjmi1.涉及金额约25万元（他估金额）.至今尚

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