21局集团公司安全风险调度实施细则（征求意见稿）.docx

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1、中铁二十一局集团有限公司生产安全风险调度实施细则（征求意见稿）一、总则为进一步加强工程项目建设生产安全风险管理，健全安全风险预防预控机制，扎实开展安全风险管理工作，落实股份公司关于上报安全风险调度信息及有关去情况的通知要求，特制定本细则。1 .各单位在严格落实集团公司安全风险管理暂行办法等制度基础上，建立责任边界清晰，管理活动规范，工作流程简便，信息传递准确的安全生产风险管理体系，扎实开展安全风险管理工作。设置安全风险调度（由从事安全工作部门副职及以上人员担任），集中统一收集传递安全风险信息，督促检查安全风险防范措施的落实。调动协调内部资源，能够及时处置突发事件。从事安全风险调度人员需具备以下

2、要求：1.1 政治素质过硬，从事过安全生产管理工作，并能够胜任岗位要求，爱岗敬业。1.2 懂技术、懂管理、懂施工工序、懂工作流程。1.3 有较强的沟通协调能力，有一定的应急事件处置能力。2 .生产安全风险是指在工程项目实施过程中，各生产、生活（营区）场所、施工道路、施工机械设备及各分部分项工程等部位存在的，由于施工方案、地质气象环境、施工组织计划和人员设备配备等条件变化，可能导致人身伤害和工程经济损失的风险，简称安全风险。3 .生产安全风险管理工作是在项目初期识别、评估的基础上，随着周边环境的变化动态开展安全风险识别、评估、传递、监控和防范。4 .生产安全风险分级管控原则，按风险转化为事故后的

3、危害程度，将风险分为I级极高度风险（造成30人以上死亡）、I1.级高度风险（造成10-29人死亡）、HI级中度风险（造成39人死亡）和IV级低度风险（造成12人死亡）四个级别。5 .营业线施工生产安全风险管控原则，安照安全风险管理暂行办法管控原则执行。二、各级安全风险管理职责1 .项目分部（工区）是现场安全风险管理的执行主体，负责风险管理的实施工作。1.1 项目分部（工区）是现场安全风险管理的执行主体，负责风险管理的实施工作。主要职责：（1）定期开展风险识别、评估，确定本项目所有工程作业、场所、设备等方面的安全风险等级;（2）制定控制风险措施，编制施工安全风险监控、预控清册；（3）按照风险评估

4、结论，审核发放作业许可。（4）督促各风险控制部门和岗位根据风险因素动态变化情况，落实风险监控、预控措施；督促作业队开展工前教育和隐患排查。（5）定期总结上报安全风险管理工作开展情况；（6）对各部门和岗位及一线作业人员进行安全风险和隐患排查工作考核兑现，落实收入与安全行为挂钩制度。1.2 项目分部（工区）安全风险调度职责：（1）督促项目部定期开展全面或专项安全风险识别、评估；（2）收集整理风险信息，编制施工安全风险识别、评估和预控清册；（3）发布调度指令，向各风险控制部门和岗位传递风险评估的具体信息，提出风险控制工作要求，负责隐患平台问题收集、分类、分析处置及整改落实工作；（4）建立安全风险动态

5、预控措施台帐，督促风险控制部门和岗位落实风险控制措施，并督促上传直接记录隐患信息平台；（5）反馈风险控制部门和岗位风险控制具体情况，提出考核意见。（6）及时调动项目部内部资源，协调内外部关系，处置-定范围内的应急事件，及时上报应急事件信息。2 .工程公司和项目（指挥）部2.1工程公司和项目（指挥）部是安全风险管理的执行主体单位，指导、帮助所有施工项目落实安全风险管理工作要求。主要职责：（1）建立施工安全风险管理制度，组织本单位员工开展风险管控技能培训，确保施工人员熟悉施工安全风险管控的流程并认真执行；（2）负责本单位全部施工项目的安全风险梳理、识别和评估工作，并动态调整，定期检查全部项目风险防

6、范措施的合理性;（3）通过发布安全风险调度指令，指导各项目部落实风险识别、评估、预控及过程控制的各项工作；（4）组织制定风险评价指导书，开展项目风险管理考核评价；（5）定期总结报告安全风险管理情况。2.2工程公司和项目（指挥）部安全风险调度职责：（1）收集、报告各项目按规定开展风险管理情况；（2）督促本级做出风险管理决策，并根据决定向项目发布调度指令，跟踪调度指令落实情况；(3)对各项目的安全风险管理情况提出考核评价建议；(4)上报风险管理信息。(5)及时调动工程公司内部资源，协调内外部关系，协助项目部处置应急事件，及时上报应急事件信息。3 .集团公司3.1 集团公司履行安全风险管理的主体责任

7、，负责安全风险管理的督促、考核工作。主要职贲：(1)制定本单位安全风险管理的监督、考核制度。(2)督促和检查所属单位的安全风险梳理、识别和评估工作，并动态调整安全风险管理重点清单，定期检查高风险防范措施的合理性；(3)定期检查各单位开展安全风险管理情况，及时了解执行中存在的问题，开展对所属单位安全风险考核评价；(4)分析、报告风险管理情况。3.2 集团公司安全风险调度职贲：(1)收集、报告各单位、项目按规定开展安全风险管理情况；(2)督促本级做出安全风险管理决策，根据决定向所属单位、项目发布调度指令，跟踪调度指令落实情况;（3）对所属单位的安全风险管理提出考核评价意见；（4）定期上报安全风险管

8、理信息。（5）及时调动集团公司内部资源，协调内外部关系，协助项目部处置应急事件，及时上报应急事件信息。三、生产安全风险调度实施细则1 .项目分部（工区）生产安全风险调度实施细则：1.1 项目分部（工区）按照安全风险管理暂行办法文件要求细化每月、季、年全面或专项进行安全风险识别、评估；同时编制施工安全风险识别、评估和预控清册；1.2 按每日、周、月检查和落实风险评价结果内的风险防范措施；提出整改意见，修订完善风险防范措施；按月组织项目部各部门进行生产安全风险专题会议，并通报上月存在问题，下月防范重点。1.3 对检查发现问题及时发布调度指令，向各风险控制部门和岗位传递风险评估的具体信息，提出风险控

9、制工作要求，督促落实整改。1.4结合生产安全风险工作，负责隐患平台问题收集、分类、分析处置及整改落实工作；1.5按月建立安全风险动态预控措施台帐，督促风险控制部门和岗位落实风险控制措施，并督促上传直接记录隐患信息平台;1. 6按日反馈风险控制部门和岗位风险控制具体情况，提出考核意见。1.7应急事件发生后，及时调动项目分部（工区）内部资源，协调内外部关系，处置应急事件，及时逐级上报应急事件信息。2.工程公司和项目（指挥）部安全风险调度实施细则：2.1 收集、报告本公司、项目（指挥）部按规定开展风险管理情况；2.2 督促本单位做出风险管理决策，并根据决定向项目发布调度指令，跟踪调度指令落实情况；2

10、.3 工程公司按季、项目（指挥）部按月检查和落实风险评价结果内的风险防范措施；提出整改意见，修订完善风险防范措施；2. 4工程公司按季、项目（指挥）部按月组织本单位生产安全风险专题会议，并通报上月存在问题，下月防范重点。对各本单位内部的安全风险管理情况做出考核评价建议；2. 4上报风险管理信息。2.5应急事件发生后，及时调动工程公司、项目（指挥）部内部资源，协调内外部关系，处置应急事件，及时上报应急事件信息。3.2集团公司生产安全风险调度实施细则：3.1 收集、报告各单位、项目按规定开展安全风险管理情况；3.2 督促本级做出安全风险管理决策，根据决定向所属单位、项目发布调度指令，跟踪调度指令落

11、实情况;3.3按季检查和落实风险评价结果内的风险防范措施；提出整改意见，修订完善风险防范措施；按季组织本单位生产安全风险专题会议，并通报上季度存在问题，下季度防范重点。对集团公司的安全风险管理情况做出考核评价建议。3.4定期上报安全风险管理信息。3.5及时调动集团公司内部资源，协调内外部关系，协助工程公司、项目（指挥）部处置应急事件，及时上报应急事件信息。四、安全风险识别评估1 .工程公司和项目部定期开展安全风险识别评估。2 .识别主要依据：设计施工图、设计说明、设计技术交底、设计施工方案、现场施工调查、施工组织设计以及施工现场调查危险源辨识分析、安全隐患排查（检查）出的问题等。3 .识别内容

12、：主要是对工作场所区域内及工作场所相关的区域进行识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。主要识别人员、机械设备、物资材料、作业环境（地质情况、季节因素）、施工方法等（简称“人、机、料、环、法”）在施工中发生特定危险事件（人员伤害、疾病、财产损失、环境破坏）的可能性与造成的后果。4 .识别评估时段4.1 在项目开工前，工程公司根据工程特点、地质、环境、施工组织计划等因素，对项目可能面临的安全风险逐一识别和评估确定分级确认。4.2 每月，由项目部根据施工进展，结合工程实际、设备设施、作业场所和环境因素变化等部位环节，进行一次全面、系统的安全风险动态识别评估，重新确定安全风险类别。4.3 交接班

13、前，班前讲话时班组长组织本班组岗位员工对施工工序、作业环境、设备和劳动防护进行安全风险再识别评估。4.4 专项识别评估应用新工艺、新材料时，由工程公司总工程师组织业务部门，重点对采用新工艺和新材料，可能存在的隐蔽危险因素进行一次专项识别评估。在施工方法、施工工艺、主要设施设备、气象条件等发生重大变化时，由工程公司分管安全生产副经理组织业务部门，重点对作业环境、生产过程和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项识别评估。五、风险传递1 .项目部要在项目工点或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。每天班前会要告诉施工人员主要安全风险、可能引发事故隐患

14、类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。项目安全风险调度负责做好日常监督检查。2 .工程公司和项目（指挥）部每半年至少组织安全风险识别评估人员进行识别评估专项培训；每年对项目所有人员进行以综合和专项安全风险识别评估结果与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3 .加强信息共享和协调联动，由安全风险调度及时将安全风险有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域、班组、岗位，同时上传隐患排查治理平台。六、风险监控防范1 .I级极高度风险、II级高度风险由项目（指挥）部编制监控防范措施，工程公司审核审定，集

15、团公司审批，1级极高度风险报股份公司备案。2 .川级中度风险由施工项目分部（工区）编制并审定监控防范措施，工程公司审批，报集团公司备案。3 .IV级低度风险由施工项目分部（工区）编制、审定、审批监控防范措施，报工程公司备案。4 .安全风险等级调整后，施工项目部按照新的风险等级重新制定监控防范措施，按照新的等级进行审定、审批和备案。七、流程设置1 .工作处置流程：按照中铁二十一局集团有限公司安全分线管理制度、隐患平台相关要求进行。2 .应急处置流程：2.1 应急事件发生初期，上级应急指挥部人员及外部指挥救援力量到达前，事发单位（项目部、分部、工区）安全风险调度应立即启动本单位应急救援预案和现场应急处置方案，停止现场一切施工作业和运转机械，积极采取自救、互救措施，防止事件造成灾害扩大，指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事发现场，调配内部资源，全力开展抢险救援工作。安全风险调度及时将事件信息上报本级主管领导及上级主管部门领导。2.2 事发单位立即组织疏散现场施工作业人员撤离至安全区域，封闭现场，实行警戒，采取现场技术处置措施，控制事态的进一步发展和次生灾害的发生。同时，抢救受伤人员，实行现场临时救护处理。如有失踪人员，判明方位和人数，根据工程特点和现场处置方案，采取临时抢险救援措施。2.3 联系当地急救中心（120）,做好人员