2017年绩效考核实施细则-大纲 （仪修改版）.docx

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1、广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则一、考核目的为促进江门分公司各项工作扎实有序推进，顺利实现全年经营目标，根据省公司2017年度江门分公司经营业绩考核责任书要求，以省公司绩效管理手册为指导文件，结合分公司的实际情况，特制定本细则。二、组织管理（一）绩效考核委员会成立2017年度江门分公司绩效考核委员会，统一领导分公司的绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇绩效考核委员会下设两个工作小组：绩效考核工作小组和数据运营分析小组。（二）绩效考核工作小组绩效考核工作小组主要负责分公司绩效考核实施过程的指

2、导和监督，保证各层次考核和激励工作顺利进行。在组织考核过程中，负责对江门分公司经营业绩考核结果的发布、应用和上报。在员工岗位考核过程中，负责拟订分公司岗位考核基本框架，并经考核委员会批准后指导各业务部门实施开展具体工作。在省公司年度考核审核中，负责对江门分公司经营业绩指标考核值的反馈、跟进和上报。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文（三）数据运营分析小组数据运营分析小组在分公司考核委员的指导下，具体开展考核指标分解和分析工作。主要负责对省公司下达的考核指标按照分公司实际情况进行任务分解；围绕经营任务中涉及的各个生产环节，明确责任部门并提出考核和激励方案；在日常运营工作中，对各类

3、运营数据进行全面挖掘分析,充分发挥数据资源对运营工作的支撑作用，为绩效考核及经营决策提供客观依据。组长：何小浪副组长：余晓瑜组员：张铮秋、赵怀春、文俏娟、网络运维部、规划建设部三、适用范困本方案适用于分公司各部门总监及以下人员考核，分公司经营班子成员（副总以上）由省公司按照分（子）公司经营班子成员薪酬挂钩办法执行。四、绩效考核管理分公司2017年度绩效管理工作，包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，各类考核的具体内容和流程如下：（一）月度考核1、考核内容（1）组织考核根据考核对象分为月度组织考核（分公司、部门）和月度员工岗位考核。月度组织考核（分公司、部门）由运

4、营数据分析小组根据2017年度江门分公司经营业绩考核责任书组织相关部门拟订初步方案后报绩效考核会员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文。工作要求：a、围绕分公司经营业绩责任书，结合业务部门职责，重点反映在对业务部门考核；b、网络运维部、规划建设部指标设计应充分考虑创收性指标的影响因素；c、职能类部门主体考核采用组织（分公司）考核指标，辅以重点工作完成和业务部门投诉事件两项扣分类指标。（2）岗位考核月度员工岗位考核由各部门内部根据员工职位说明书自行制订方案并实施，实施方案应在每年度初/每月初抄送人力资源部备案。工作要求：a、以省公司员工岗位考核计分表为蓝本，考核指标由三个模块组成：关键绩效指标、

5、重点工作计划指标和加减分；b、分公司创收指标直接产出岗位考核应突出对收入的考核，权重至少在90%以上，采用点值核算法，即当月创收指标应发绩效奖金=全年绩效奖金理论总额*创收考核指标权重/全年目标创收额*当月创收额，绩效奖金上不封顶；与分公司创收指标岗位挂钩的关联岗位，该项指标结果核算参照此方法执行；以上岗位奖金核算由业务部门提供当期数据，财务部复核，人力资源部汇总并上报审批；c、非创收指标岗位考核，各部门结合岗位职责和实际工作开展情况平衡指标权重，当月本部门岗位绩效考核得分均值原则上不得超过K）O分；d,分公司绩效考核工作小组负责制定和实施加减分项目。2 .考核对象：分公司、各部门、中层副职及

6、以下各岗位3 .考核指标：月度组织（分公司）考核指标以2017年度江门分公司经营业绩考核责任书考核指标体系为依据，详见附件二。月度组织（部门）考核指标以数据运营分析小组提交的考核方案为依据，详见附件二。月度员工岗位考核指标以各部门提交的考核方案为依据，详见附件4 .考核流程：（1）分公司绩效考核委员会根据省公司下发的2017年度江门分公司经营业绩考核责任书及制定分公司2017年度工作目标及任务。（2）数据运营分析小组根据2017年度工作目标及任务，确定分公司和一线业务部门月度关键业绩指标和目标值，拟订初步考核方案报分公司绩效考核委员审定。（3）人力资源部负责制订2017年度江门分公司经营业绩考

7、核实施细则，报分公司考核委员会审议通过后，向全体员工发布考核通知。（4）各专业考核部门（数据来源部门）对分公司各项考核指标负主要责人，在每月初应将上一月度经营业绩考核指标完成进行统计和核实，由数据来源部门负责任人签字确认后，报数据运营分析小组审核后送人力资源部测算分公司月度考核结果。（5）人力资源部每月底根据各部门提交的上个月考核情况进行结果统计、汇总、公示（向各部门领导）、公布（向全体员工）及应用，并负责受理考核实施过程中的建议。（二）半年考核半年考核主要以组织（分公司）考核为主。半年考核由人力资源部根据2017年上半年的组织（分公司）各项指标完成情况核定半年考核结果并应用于年中业务激励金发

8、放。（三）年度考核根据考核对象分为年度组织（分公司、部门）考核和年度员工岗位考核。年度组织考核（分公司、部门）由人力资源部根据2017年全年的组织（分公司、部门）各项指标完成情况核定考核结果。年度员工岗位考核由人力资源部参照省公司绩效管理手册，结合历年考核方案拟订初步方案后报绩效考核委员会审核，通过后正式发文，详见附件四（四）单项业务考核单项业务考核主要针对分公司年度经营和管理活动中存在的“急、难、险、重”问题开展的专项考核，主要目的是将激励向一线倾斜，为公司关键指标产出部门和岗位提供有效的激励机制，以激促考，以考促收。单项业务考核方案由运营数据分析小组根据组织考核需要提出立项需求，报人力资源

9、部进行项目费用规划后，提交绩效考核委员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文，详见附件五.由归口管理部门负责立项，项目内容包括不限于以下几个方面：a、篁大项目创收，由数据运营分析小组立项；b、超过一定账龄的应收账款连微，由财务部立项；c、管理创新项目，由人力费源部立项；d、技术创新项目，由规划建设部立项.（五）俵站经营业绩考核镇站考核主要目的是以镇站为主体考核单位，对镇站全年经营任务业绩指标完成情况进行的考核。镇站考核方案由对口业务部门根据组织考核细分的经营任务提出具体考核方案，提交绩效考核委员会审核，通过后由业务部门与之签订经营责任书，年底对标检验，作为衡量其过渡期经营情况的检验标准，详见附件

10、六。五、考核结果应用（一）考核结果应用于员工工资分配员工工资结构中的绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金和年度绩效奖金、业务激励金。1、月度绩效奖金（I）核算依据：部门正职中层月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金比例*月度绩效奖金理论工资+考勤调整部门副职以下绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金比例*月度绩效奖金理论工资*月度岗位考核奖金发放比例+考勤调整。当月组织（部门）绩效奖金比例根据考核对象的不同，比例关系见下表:部门当月组织（部门）绩效奖金比例市场营销部、网络运维部创收指标产出岗位不挂钩部门考核结果市场营销部、网络运维部、规划建设部非创收指标产出岗位系数=当月部门考核结果综

11、合部、纪检监察部、人力资源部、财务部、网络整合办公室系数=当月分公司绩效考核结果-减分项月度岗位考核奖金发放比例根据月度根据考核对象的不同，比例关系见下表：岗位月度岗位考核奖金发放比例中层副职?科室经理系数=所在科室员工考核加权平均分员工岗位一线部门（市场营销部、网络运维部）关键指标产出员工岗位点值法+重点工作情况完成情况得分其他员工岗位系数=当月个人考核得分2、半年绩效奖金（1）核算依据：员工年中绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年绩效奖金总额*员工岗位价值/E当期员工岗位价值总和。半年绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）半年绩效奖金审批

12、权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。3、年度绩效奖金（1）核算依据：根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。年度绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）年度绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。4、业务激励金（1）核算依据：业务激励金分为省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两个部分。分公司发放的单项业务激励金是根据分公司业务发展和日常管理需要，2017年年初设定分公司业务奖励方案，由相关对口业务部门负责提案，人力资源部协助汇总，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。省公司

13、下拨的业务激励金是根据省公司2017业务激励方案核算核定,由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（2）业务激励金审批权限：由对口业务部门编制分配表，对口业务分管领导审核；人力资源部汇总编制发放报表，分管人力领导审核，分公司领导批准。（一）考核结果应用于馍站人工成本调整镇站考核的完成情况是公司是否实施镇站薪酬套改以及镇站下一年人工成本调整的重要指标。1、过渡期镇站若全面完成2017年度经营指标任务且收入正增长50%,下一年全面实施薪酬套改，对标本部薪酬体系；2、巳完成薪酬会改镇站若全面完成2017年经营指标任务且人工占收比控制在26%内，下

14、一年人工成本增幅比例同比分公司：3、已完成薪酬套改镇站同时满足三个条件：a.全面完成2017年经营指标任务；b.人工成本占收比控制在26%内；C经济指标增速同比高于分公司，下一年人工成本增幅比例同比按镇站经济增速比例增长。（三）员工岗位考核（月度、年终）作为年终评优与年度考核等级评定的依据。（四）员工岗位考核（月度、年终）作为岗位调整及下一周期的岗位竞聘参考因素。（五）员工岗位考核（月度、年终）作为进一步的培训机会分配的参考因素。六、其他说明（一）员工借调到分公司外部，绩效奖金按原部门（科室）进行提取和分配。借调时间以发文日为准。员工在分公司部门之间借调，改由其借调部门负贲考核，其薪酬待遇暂时

15、保留原岗位标准不变。（二）若员工发生重大违法违纪违规行为，以出具相关文件为准，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）以上绩效奖金计发方式未尽事宜或政策发生变化时，上述内容按新规定执行。七、本细则由江门分公司人力资源部进行解释。八、本细则从2017年3月起实施。附件：1、2017年度江门分公司绩效管理工作流程图2、2017年江门分公司组织（分公司、部门）绩效考核方案3、2017年江门分公司各部门员工月度岗位考核方案汇总4、2017年江门分公司员工年终岗位考核方案5、2017年江门分公司业务考核和激励方案6、2017年江门分公司各镇站经营业绩考核方案广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年3月10日绩效考核工作项目推进表序号项目负责部门要求完成时间1附件1：工作流程图人力资源部3月】。日2附件2：月度组织（分公司、部11）考核指标分静及考核方案数据运营分析小组、各业务部门3月X日3附件3：月度员工岗位考核方案各部门3月X日4附件4：年度员工岗位考核方案人力资源部3月X日5附件5：单项业务考核与激励方案各部门