2020年一公局经营专项检查物设部整改回复1.docx

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1、物设整改回复建筑分公司富泰新材料厂房项目二零二零年十一月一日受检项目：富泰新材料厂房项目检查整改意见：（1）进交台账登记不及时，钢筋进货台账只登记到6月11B.I1.存在登记错误的情况，台账上进货日期和收料单日期不一致：进货和队伍领料未形成统一台账。（2）二工区协作队伍重庆楠吴建设有限公司领料人无授权委托书，部分领料单领料人签字存在代签情况。（3）物资盘库数据不准确,存在现场盘库数据和报表数据不一致情况，无预应力方桩盘库资料。（4）二工区6月11日进场叉车1台，未进行进场险收。（5）项目对物资员差核算工作的落实和认识程度还不够。整改情况描述：（可附件）I、以原始收料单及领料单为依据，已对以往物

2、资收领台账进行核对，保证台账数据清晰无误：对于新进场的物资严格按照物资进场程序执行，对原始收料单、领料单进行台账登记，保持数据的统一性：按月与协作队伍领料物资进场数量对账，并建立台账。详见附件1、附件2。1*1-2O2OX帕帏2-队伍建W对Mi20262、对协作队伍授权领料人进行实时更新，确保领料单领料人本人签字，进行笔迹核对，禁止领料代签行为，幽保签字真实性，领科授权详见附件3。Ja附件3-SMSiWt由20263、每月定期组织经营部、财务部、工程部、协作队伍对钢筋、方桩进行盘点，物设部盘点原材料，工程部、经营部盘点半成品，财务部进行配合，盘点数据汇总后由参与部门卷字确认，确保盘点库存与账面库存:保持一致，详见附件4.K4-fi.3ft2O2O1.4、严格执行局和公司机械验收管理要求对叉车等所有设备进行进场验收，叉车验收资料已完善，详见附件5。W*5-iSK2020.5、加强项目对量差价差核尊意识，对用r工程主体的大额物资全部纳入盘点核算范围，明阐损耗目标（钢筋、混凝土定额损耗率为1.3%）,每月定期对材料进行盘点，按月对量价差核算，会同经营部、工程部进行核实分析，对节超率较大物资进行原因分析并提出整改措施，在施工中敦促整改。另外，每月开展对协作队伍进行物资核算分析，对于超耗部分反馈到经营部扣款。详见附件6。上附件6-项目呈差价差改料2O2(J1