1000亩早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告.docx

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1、10Oo吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告第一章总论11.1 项目提要51.2 可行性研究报告编制依据91.3 综合评价9第二章项目背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设的必要性13第三章建设条件173.1 项目区概况173.2 项目建设条件优劣势分析18第四章建设单位基本情况234.1 建设单位概况234.2 研发能力234.3 企业财务状况234.4 法人代表基本情况24第五章市场分析与销售方案255.1 市场分析255.2 销售策略、方案和营销模式275.3 市场风1北分析27第六章项目建设方案296.1 建设任务和规模296.2 建设规划和布局296.3 生产技

2、术方案及工艺流程306.4 项目建设标准和具体建设内容336.5 项目实施进度安排35第七章投资概算与资金来源377.1 投资概算依据377.2 投资概算377.3 资金来源387.4 资金使用和管理38第八章财务评价：408.1 财务评价依据408.2 销售收入和销售税金及附加估算408.3 总成本及经营成本估算418.4 财务效益分析418.5 不确定性分析428.6 财务评价结论44第九章环境影响评价459.1 环境影响459.2 环境保护与治理措施459.3 评价与审批45第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价4610.1 农业综合产业化经营4610.2 农民增收、农业增效评价48

3、10.3 其它影响评价49第十一章组织结构与人力资源配置5011.1 项目组织机构与职能划分5011.2 经营管理模式5111.3 经营管理措施5114力、土口5211.5劳动保护与安全卫生52第十二章可行性研究结论与建议5353第一章总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：农业发展有限公司所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金50万元，截止到2011年9月底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。1.1.2项目建设内容项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，经过对原基

4、地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。以葡萄种植为主体，充分利用和发挥当地独特的自然资源优势，进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平，按照游购娱吃住行六位一体的要求，打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。(1)建立集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合铜梁县葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。(2)选育优质葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。(3)将自然优势、资源优势转化为产品优势，推动铜梁县葡萄产业的发展，培育区域经济新的增长点。有利地推动再就业工程，对实现农业增效、农民增收，促进区域经济持续

5、、快速、健康发展。(4)通过机制创新和技术创新，为铜梁县葡萄产业创建品牌，形成新技术辐射源和科技人才培养基地，探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。(5)建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。通过引入最新的种植业技术与设施，高效利用生物资源，展示新种源、新产品，使人们领略田园风光，弘扬葡萄种植文化，充分展现人与自然和谐。填补铜梁县葡萄文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。(6)建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的

6、葡萄完全达到国家无公害标准。以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据，突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观行点、交通廊道为主形成田园化观光网络。主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。进入正常生产期规模达到：鲜食葡萄100O吨，葡萄种苗100万株，生态旅游观光游客1.5万人次，培训农民工500人次。项目进度安排：建设期限为5年(2012年1月2016年12月)，分二期建设。一期(2012.1.2014.10):是他萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化

7、种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。新打机井5眼，建蓄水、蓄粪池10个，硬化生产道路2公里，衬砌渠道2000米，铺设暗管4000米，架浇灌、灭虫设施电路3000米。二期(2014.1.1.2016.12):主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。2015年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。进一步加强生产、加工研发力

8、度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式，即以8盈亏平衡点%35.48各年平均值9税后投资回收期年5.9310税后净现值万元614.99Ic=8%11税后内部收益率%23.42增量12税前净现值万元1020.82Ic=8%1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2011年国家农业综合开发投资产业化经营项目申

9、报指南的通知：2、铜府办(2011)27号2011年全县统筹城乡配套改革工作要点；3、铜府办(2011)157号铜梁县标准化发展战略纲要(2012020年)的有关要求；4、铜农委20111.号铜梁县农业委员会2011工作重点；5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同；6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1. 3综合评价建设葡萄示范区是改善生态环境，实现可持续发展的需要，林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。符合国家和地方产业发展政策，适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势，能促进重庆葡萄产业的快速发展。该项目建设地点条件良好，地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位

10、在重庆、成都及国内大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竞争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目榄前财务内部收益率为30.86%,高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。经长期市场调查表明，无公害食品比一般食品价格高520元左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品的发展前景就越广阔。项目区地处铜梁六嬴山南坡经济带，具有良好的自然和生态优势。农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄的生长和发展。大力发展具有地方特色的无公害食品，既可以提高农民收入乂保护农业生态环境，从而促进农业产业化建设和

11、农业可持续发展。鉴了本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，综合性强、示范带动作用大。投资回收期短，经济效益好，抗风险能力强。立足铜梁独具特色的区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西南地区高档葡萄种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势，对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2. 1.1国家和地方产业政策为了引导企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初

12、加工所得，给予优惠。根据2011年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点和20112020年铜梁县标准化发展战略纲要的要求。2015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标，大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略，进一步推动统筹城乡发展协同并进。加快农业产业化发展，稳步推进农村土地流转，培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。推进农林产品流通模式创新，搞活农林产品流通。建立健全主要农作物或特色农产品标准体系，建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准，农田水利设施、

13、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。推进生态农业、观光农业、旅游农业建设，发展旅游业，推广旅游示范成果，探索“吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标准体系，建立健全旅游产业服务标准体系。2. 1.2设施葡萄栽培的优点2. 1.2.1调节市场，延长市场鲜果供应期以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导，采用设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前1个月上市。2. 1.2.2避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰霍等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚避雨栽培模式，则改善了葡萄生长环境，提高坐

14、果率，避免或减轻病害发生。2. 1.2.3减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2. 1.2.4提高经济效益设施栽培提早成熟，由于错开上市时间及种植高档优质品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄4000公斤左右，经济效益好。2. 1.3企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高农户经济收益。铜梁县是全国一百个产粮大县之一，随着农村种植结构的调整，经济作物面积也逐渐扩大。2008年公司引进世

15、界领先的早熟葡萄美夏系列品种，经过设施培育于2009年葡萄结果获得成功，每平方米狭得20元左右的收入。是传统种植收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施前萄立体栽培模式，发挥企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。2. 2项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们消费的观念正在逐步转变，更加注重保健化和品位化。正在向无公害绿色食品的方向发展。对无公害水果消费需求越来越迫切，市场容量越来越大。我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%,世界排名第二，但仍然不能满足人们的消费需求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求。我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近10多年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与