银行整改报告范文.docx

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1、银行整改报告范文尊敬的领导：X月X-X日，省XXX在XXX副总经理带领下，行三人对我单位安全生羟情沆迤行熬真的检查舆指醇。在肯定成绩的同畤,检查彝现我单位在安全生羟中谡存在著些不足及隆患。检查组招检查结果反我军位,我罩位封反的情“兄十分重视,及畤向分管令直要隆辍。分管领骑立即召I弟有部室部署整改。要求制定出辞寅可行的整改方案,做到整改措施得力,整改方法得篱J雀保整改量。同畤要求有阚部Fi高度重视,精标配合典梦舆整改,不得出现推扯皮现象。封整改不力.想蒙混谩的,噌监赞琨,招封有任人作出殿褊鹿理。下而揩我行安全隗患整改情沆辍告如下：存在的冏堰及整改情“兄：1 .高柜II及管棠大磨、理艮才H、自助扇

2、外阚整控撮像檄数量不足,存在监控死角。XXX理财国、自助显典大魔迎接显域,XXX金康交接展通往建展的逃生楔梯通道未安装入侵探测率艮警装置。整改情况:我单位召集建金公司、I1.O速程辍警中心的负竟人,符检查情况逛行通幸艮要求他便以最快的速度制定加装撮像械、入侵探测辍警装置方案,及畤加装。同畤我军位酹以道次检查契檄,於近期封所有粘迤行一次寡J电的、拉式的普查似冏题,笺*夬立即撤底整改,消除盲岛.奥盥控死角,今彳我不允再次赞生。2 .XXX辨公楔二楼辨公展窗户卷普通玻璃推拉窗,未加防棚。整改措施:已有I第科室封垣埸诞行了查看,根掳i除情况,按照要求,申资金,封辨公楔二楔盎快港行改造典加装防J雀保我行

3、具工生命典财羟安全。3 .XXX辨公楼盒廛产未安装具;XXX管蕖府懑康、XXX配重室未配置消防器材。整改情况:按要求,XXX辨公槿詹康号已加袋具,XXX管棠腐懑XXX配甯室已及畤配置消防器材。4 .监控蓼数置不合理,具工未雕监控既不暹行像像资料缺失。整改情况:我单位已要求建金公司雉人具封XXXX、XXXX的盛控主搬参数暹行整,或於近期封所有钻的甯视盛控置情况逛行一次排查,微底消除整控重要通道梦数置不合理的冏题,硅保做到畤畤监控,保I1.盥控像资料的完整性。5 .绸黠外号罩至我单人保管箱匙。整改情况:我单位根摞辆粘外与单人保管输匙的冏题,已舆他人金融部逛行愤商,由其制定出统一改造方案,揩封钻外P

4、J暹行统一改造。6 .回放绿像樊现,倜别行存在一人加班、撤布防、嗣I用通勤I力豚I象:安全具日常检查典工作日a11镁窈名不符;通勤F号在用输匙交接典工作日1.筵名不符;安全具未每日回放盛控像,未每遇用31用一次盛控主槌.整改情况:我单位已要求各黠殿格孰行安全制度,杜上述冏II再次彝生。同畤,我军位将加强封安全具的盥督检查,硅保其履行到位。整改情况：已整改。网点已组织安全员进行了安全方面的业务学习，要求安全员必须严格执行进出、锁闭通勤门管理规定，认真执行撤布防操作，认真填写工作日志与网点工作日志，认真进行在用通勤门钥匙的交接，按要求做到每天坚持回放监控录像，时间不宜太短，以免走过场，要求安全员每

5、周必须重启监控主机一次，确保监控主机始终能保持良好的运行性能。我行已制定了培训计划，将邀请有关方面的专业人员于近期举行一次安全员培训班，提高安全员的工作责任心，熟练掌握其工作职责与操作流程。7 .报警键盘不在监控范围内，看不到撤布防情况。整改情况：已整改。建金公司维护人员按照要求已对摄像头进行了调整，确保能够监控到IIO报警撤布防设置键盘的操作情况。我单位将对所有网点进行一次排查，彻底消灭看不到110报警撤布防设置键盘撤、布防操作情况的问题。8 .通勤门不合格，未关闭时无语音提示。整改情况：已及时与通勤门生产厂家与安装厂商联系，尽快给予检修。我行近期将对所有网点的通勤门进行一次普查，将不能正常

6、工作的通勤门进行一次彻底维修。9 .有忘记布防情况。整改情况：通过与I1.O报警中心核对布防情况，发现网点布防情况正常。1().更衣室设在高柜区，形成监控死角，建议移至高柜区以外区域。整改情况：已整改。根据情况，已将更衣室移至高柜区外。我行将对所有网点进行实地查看，凡是更衣室在高柜区内的，律按要求移至高柜外。11 .机房布线较乱，强弱线路混在一起。整改情况：已整改。根据要求，己对强弱电线路进行了梳理。12 .通勒门备用钥匙管理不规范，未执行双人分开保管制度整改情况：已整改。我单位及时下发通知，要求各网点严格执行通勤门备用钥匙双人分开管理制度，XXX、XXX网点已按要求进行了自查与整改，实现了通

7、勤门钥匙双人分开保管，我单位将对各支行、网点的通勤门钥匙保管情况进行一次复查。13 .锅炉房、水泵房、配电室在地下室同一平面，未采取隔离和防护措施。整改情况：已向管理部门建金公司下达了安全隐患问题整改通知书，要求其按要求马上采取隔离措施，相互之间成为独立的操作空间，做到防水、防火等，坚决杜绝安全隐患。14 .XXX办公楼配电室无防护网及粘鼠板。整改情况：已整改，已按要求进行了加装。15 .未对消防值班人员进行岗前培训I。整改情况：我单位办公楼尚未进行消防验收，未取得消防合格证，其次已向行里进行专门汇报，由于消防中控室值班人员尚未确定，所有还未进行岗前培训。一旦消防中控室值班人员确定，我行将按要

8、求及时对相关人员进行岗前培训，保证做到上岗人员有证，有证人员才能上岗。16 .金库守护室、调拨间、库区未安装语音对讲装置。整改情况：已整改。建金公司维护人员对金库守护室、调拨间、库区已加装语音对讲装置。17 .办公楼部分消防设备已启用，但因拖欠施工工程款，施工方未交付钥匙，致使消防报警主机设在新建监控中心，无法执行值班制度。整改措施：我行正与施工方进行磋而，争取先将消防部分交付我行全部使用，确保能按规定进行正常的值班。省行工会:20xx年XX月XX日XX点XX分，省行神秘人先后对我行对炉支行、分行营业部和开发区支行福利街分理处3个机构的大堂服务、窗口服务、营业环境、服务设施、员工仪容仪表、其他

9、人员（合作单位）服务等，共6大项37小项内容进行了体验式检查。检查重点是对员工服务等软件环境的评估。在省行随后印发的关于第二次对全辖部分营业机构服务暗访检查情况的通报中，指明我行受检网点在H常服务工作中主要存在以下问题。1、窗口员工迎客用语、请字用语及送客用语等礼貌用语使用不规范。2、举手招迎和双手接递服务礼仪没有得到很好执行。3、大堂经理没有坚守岗位。没有行驶分流和引导客户，并依据客户需求，及时引导客户到相应区域接受服务。4、保安人员执勤未按规定持警用器械。5、网点厅堂卫生有死角，门前卫生清理不及时。对于省行的通报文件，我行党委给予了高度的重视。接到文件后，立即责成分行工会对违规问题及责任人

10、进行认真核查和确认，并要求三个受检机构对照省行文件和上级行的服务要求限期逐条予以整改。同时，将省行文件转发全辖，要求各机构组织全体员工认真学习，对照自查，在今后的服务工作中引以为戒。现将我行本次整改的具体情况报告如下。1、对于服务用语和服务礼仪执行不力的问题，受检机构均召开了全体员工大会，违规员工在会上做了深刻检讨，通过反面例证警示员工不断增强基础服务规范的执行力。分行工会在今后的服务检查和监督中，也将把员工规范服务情况作为重中之重。通过持续强化，将总行的服务规范真正变成员工的自觉行动。2、对于大堂经理擅离值守和缺乏工作主动性问题，分行要求,包括受检网点在内的所有机构，近期内，专门组织一次对大

11、堂人员的服务培训，并在日常工作中加大对其的监督检查力度。在今后服务检查中，对于工作迟滞，少有起色的大堂人员，立即予以撤换。3、对于网点保安人员违规执勤问题，分行要求各支行立即召集所属网点保安人员进行一次服务培训，并做好H常监督。同时与分行保卫部沟通，对于工作涣散屡屡违规的人员，及时与雇佣单位协商调换。4、对于厅堂、门前卫生清理不及时问题，分行责令各机构，加强对保洁人员的管理，重新核定其H常工作任务，做到营业环境卫生及时清扫，保持环境时时整洁时时清新。此外，为警示全辖网点避免发生类似错误，进而提升我行的整体服务水平，依据分行制定的服务工作管理办法，分行党委决定，扣减三家违规机构当年绩效考核的相应分数，对机构一把手给予定额度的经济处罚。对于涉及的违规员工，除予以相应的经济处罚外，还取消其当年优秀员工及星级柜员的参评资格。分行党委相信，以省行本次检查为契机，通过严格整肃，鞍山分行的服务工作将有新的起色，服务质量和水准，也必将再上一个新台阶。同时，在今后的工作中，恳请省行多予指导和监督。特此报告。*分行20xx年X月X日