星级酒店财务部评审细则.docx

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1、星级酒店财务部评审细则（一）公共部分1.工作场所物品堆放杂乱或卫生状况差扣1分2.工作场所存放私人物品扣2分3.在工作中，未使用礼貌用语扣1分4.接打电话未使用礼貌用语扣1分5.报表不及时，出现差钳扣3分6.未做好审核工作，发现问题不及时扣2分7.未按规定着装或服装不整洁扣I分8.未做戴工人铭牌扣I分9.未按时、按班完成本职工作和临时交办的工作任务扣2分10.未按规定做好考勤工作扣1分I1.,电脑不整洁、保养不善扣1分12.下班未关好门窗、电灯及空倜扣1分（二）采供部I,仓库物品堆放杂乱，不清洁扣I分2.仓库危险品未分柜摆放扣I分3.仓库物品保管不善造成损失扣3分4.采购单填写不规范扣1分5.

2、擅作主张多购物品扣1分6.购买质晶差的物品扣2分7.进仓和领用手续不全扣1分8.验收把关不严扣1分9.对采购不到的物品不及时通知使用部门扣I分10.发票报销不及时扣I分11.仓库报单不及时，造成断档扣I分12.仓库核算错误扣I分13.仓库账物不符扣2分14.仓库保管员服芬态度差扣1分15.违反物品领用制度，未经许可擅自借用仓库物品扣2分16.仓库重地让无关人员进入扣I分（三）收银蛆1.收银员未保管好用品或用品断档导致宾客投诉扣1分2.表单制作错误扣I分3,表单填写不规范（每项）扣0.5分4.划转错误或漏结账扣2分5.收银员违反收银操作程序（每项）扣2分6.未做好电话预订及其他记录扣1分7.未做

3、好交接班或有事离开收银台，出现差错扣I分8.收银员下班或有事离开收银台，未锁好收银抽屉扣I分9.携带私款上岗扣2分10.员工离开岗位，未向有关人员说明原因扣I分H,未经上级管理人田I可意，随意调换班次扣I分12.上班时间相互串岗、媾笑、聊天等扣3分13.上班时间佩带私人手机，拨打或接听私人电话扣1分14.以支票、各类信用卡和消费卡等套取现金扣5分15.工作货任心不强，造成宾客投诉扣1分16.总台未及时将单据输入电脑，造成漏结账扣3分17.未按宾客要求结账，延误宾客时间扣2分18.备用金不正常造成长款或短款扣1分19.未按规定填开支票及信用卡签购单，造成退票扣2分20.信用卡超限额，未拨打授权电

4、话扣2分21.使用己上注销名单的集团公司内部信用卡扣2分22.使用POS机操作错误扣1分23.使用POS机每班结算后，未打印结算单扣1分24.总台宾客手工账夹放置混乱，造成单据遗失扣I分25.备用金营业款等登记簿项目填写不齐全或填写差错扣1分26.未在规定区域存取招用金扣1分27.各营业点吧台上随意堆放非宣传品扣I分28.对发放的各类通知及文件未执行签阅制度扣1分29.未按规定执行折让审批手续扣I分30.总经理款待的账单上收银员未注明宴请的单位扣0.5分31.未按规定参加营业点例会扣I分32.未做到唱收唱付扣I分33.海鲜单录入错误，造成结账错误扣0.5分34.结账方式选择错误造成账务混乱扣0

5、.5分35.给宾客结账错误造成投诉扣3分36.擅自免费或优惠给客人结账扣10分37.财产物资保管不善，造成遗失和损坏扣2分38.违反发票领用、使用及保管规定扣2分39.有价票证未按规定发放及收回，或收回不做结清标记扣2分40.安全防范意识欠缺，导致现金被蛇或被窃扣5分41.各收银点信息不通，导致现金被蛇或被窃扣I分42.未通过收银组技能测试扣5分43.违反电脑操作规定（每项）扣0.5分44.考核测试中弄虚作假扣2分45.收授支票未按规定办理登记手续，不认真审查引起坏账扣1分46.盗用他人口令扣1分47.相互串用口令，造成账务混乱（每人）扣1分48.因工作失职、失误造成企业利益损失扣5分49.发

6、现长款或短款未如实向上级汇报扣2分50.填写各类手工表单，字迹潦草难以辨认扣I分51.私自将营业收入借给其他部门或个人扣3分（四）核算俎1.违反费用报销审批手续扣3分2.违反现金领用管理制度扣3分3,违反支票领用手续扣2分4.未及时调动资金，造成工资、奖金发放延误扣3分5.未及时将营业款存入银行扣1分6.未及时收取投币电话缺币扣I分7.公款私用扣5分8.未及时调动资金，造成工资、奖金发放延误扣3分9.未做好日、夜市工作，发现问题不及时扣3分10.未做初审笔记，交接不清扣2分I1.未按规定整理、保管各种有价证券、发票扣2分12.核算错误扣3分13.未按规定操作电脑，造成账目混乱扣5分14.未及时装订凭证及未做好会计档案保管工作扣2分15.未按时做数据备份扣2分16.未做办公室值日工作扣I分17.纪律松散，上班时间闲话家常或大声喧哗扣2分