小区物业质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划.docx

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1、小区物业质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划一、审核目的：1、验证公司的质量/环境/职业健康安全管理及结果是否符合已建立的体系要求，确保体系的符合性、充分性、有效性。2、发现问题督促纠正、落实预防措施，保证公司管理体系得到持续有效的维护和改进。3、评价接受第三方认证的可行性。4、对受审核部门的制度文件进行检杳，保证制度文件的符合性、适宜性和有效性。5、锻炼内审员二、审核依据：1、质量管理体系标准ISO9001:2008/环境管理体系标准ISo1.4001:2004,/职业健康安全管理体系标准OHSAS18001:2007；2、质量/环境/职业健康安全管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指

2、导书和记录）；3、国家、行业相关法律法规。三、审核范围I1、涉及部门：管理层、行政人事部、品质部、财务部、鸿隆世纪广场物业服务中心（楼宇部、工程部、客服部）2、涉及公司业务：房地产物业管理、房地产中介咨询代理、物业租赁3、本次审核包括标准条款如下： IS09001:2008除8.2.2内审及5.6管理评审的全部条款： ISO14001:2004除4.5.5内审及4.6管理评审的全部条款： OHSAS18001:2007除4.5.5内审及4.6管理评审的全部条款。四、审核组：组长：邱岚组员：李秋琴袁于祥康联党王海何洁刘光宣五、苜次会议、末次会议参加人员：审核组成员、公司负贡人、管理者代表、各部门

3、负责人六、审核时间及审核日程安排：2012年9月13日至2012年9月14日日期审核时间审核部门审核要求审核员9-9:00-首次管理层、部门经理、内审员出席139:30会议9-139:30-10:00管理层QMS：4.1总要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4策划、李秋琴、袁于祥5.5职责、权限和沟通、8.5.1持续改进EMS:4.1总要求、4.2方针、4.4.1资源、作用、职责和权限OHS:4.1总要求、4.2方针、4.4.1资源、作用、职责和权限9-1310:00-12:00品质部QMS14.2文件要求、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、5.5.3内部

4、沟通、7.2.3顾客沟通、8.1监视和测量总则、8.2.1顾客满意、8.2.3过程监视和测量、8.2.4产品监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进EMS:4.4.1资源作用职责和权限、443信息交流、445文件控制、4.5.1监视和测量、4.5.2合规性评价、4.5.3不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制袁于祥、康联党OHS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.3沟通协商与交流、445文件控制、4.5.1监视和测量、4.5.2合规性评价、4.5.3事件调查不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制9-1314:00-15:00人事行政部QMS,5.4.1质量目标、5.5.1

5、职责和权限、5.5.3内部沟通、6.2人力资源、6.3基础设施、7.4采购、8.2.1顾客满意、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进EMS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.2能力、培训和意识、446运行控制、4.5.3不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制OHS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.2能力培训和意识、446运行控制、4.5.1监视和测量（健康体检、工伤事故统计等）、4.5.3事件调查不符合邱岚、何洁纠正预防措施、4.5.4记录控制9-1315:00-15:30财务部QMSt5.5.1职责和权限、4.2.4记录控制、7.5.1产品和服务的控制（收费管理）EMS:

6、4.4.1资源作用职责权限、446运行控制、4.4.7应急准备与响应、453事件调杳不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制OHS:4.4.1资源作用职责权限、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备与响应、4.5.3事件调查不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制刘光宣、王海9-1315:30-17:30客服部QMS：54.1质量目标、5.5.1职责和权限、5.5.3内部沟通、7.2与顾客有关的过程、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、755产邱岚、康联党品防护、8.2.1顾客满意、8.2.3过程监视和测量、8.2.4产品监

7、视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进EMS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.3信息交流、446运行控制、447应急准备与响应、4.5.1监视和测量、4.5.3不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制OHS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.3沟通协商与交流、446运行控制、447应急准备与响应、4.5.1监视和测量、453事件调查不符合纠正预防措施、454记录控制9-149:00-12:00工程部QMS：5.4.1质量目标、5.5.1职贡和权限、5.5.3内部沟通、6.3基础设施、6.4工作环境、7.5.4顾客财产、7.6监视和测量设备的控制、8.4数邱岚、王海据分

8、析、8.5改进EMS:4.4.1资源作用职责和权限、443信息交流、446运行控制、4.4.7应急准备与响应、4.5.1监视和测量、4.5.3不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制OHS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.3沟通协商与交流、446运行控制、447应急准备与响应、4.5.1监视和测量、453事件调查不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制9-1414:00-16:00楼字部QMS：5.4.1质量目标、5.5.1职贡和权限、5.5.3内部沟通、6.4工作环境、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护、8.4数据分析、8.5改进EMS:4.4.1资源作用职责和权限、443信息交流、4

9、46运行控制、447应急准备与响应、4.5.1监视和测量、4.5.3袁于祥康联党不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制OHS:4.4.1资源作用职责和权限、4.4.3沟通协商与交流、446运行控制、447应急准备与响应、4.5.1监视和测量、4.5.3事件调查不符合纠正预防措施、4.5.4记录控制9-1416:00-17:00审核组内部沟通内审员出席9-1417:00-17:30末次会议管理层、部门经理、内审员出席审核的公共条款（在各部门审核时将会不同程度地涉及到）：QMS：4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；5.4.1质量目标：5.5.1职责与权限；5.5.3内部沟通:8.2.3过程的监

10、视与测量：6.2.2能力、意识和培训；6.3基础设施；6.4工作环境；8.5.2纠正防措施；8.5.3预防措施。EMSt4.2方针，4.3.1环境因素,4.3.3目标、指标和方案、4.4.1资源、作用、职责、责任和权限、4.4.2能力、培训和意识、4.4.3信息交流、4.4信文件、4.4.5文件和资料控制、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应、4.5.3不符合、纠正预防措施、4.5.4记录控制OHS：4.2方针4.3.1危险源辨识、风险评价和决定控制方法，4.3.3目标、指标和方案、4.4.1资源、作用、职责、责任和权限、4.4.2能力、培训和意识、4.4.3沟通、参与和协商、4.4.4文件、4.4.5文件控制、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应、4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施、4.5.4记录控制备注：0MS：代表质量管理体系；EMS：代表环境管理体系；0HS：代表职业健康安全管理体系编制人：审核人：批准人：日期：日期：日期：