医院年度部门整体支出绩效评价自评报告（最新分享）.docx

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1、人民医院年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况机构性质：财政全额拨款事业单位，机构地址：*省*市*街*号，负责人：*（一）机构组成设置有一级诊疗室：内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科（ICU）、五官科（眼科、耳鼻喉科、口腔科）、麻醉科。医技科室：检验科、影像科、药剂科、超声诊断室、心电图室、血库、手术室、消毒供应中心。管理科室：行政办公室、党办、人事科、医务科、护理部、院感科、财务室、后勤科、门诊部、信息科、设备科、病案室、图书室、保卫科。学科建设：域内重点专科：骨科专业组、产科专业组、专业组。开设有内传科、外科、妇儿科、五官科、预防保健科等临床科室。能对内科、外科、儿科、妇科

2、、产科、皮肤科、耳鼻喉科等常见病、多发病、疑难重症进行诊治。（二）机构职能1、贯彻执行党中央、国务院及省市有关医药卫生方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，开展以现代医药技术为主的疾病预防、保健、诊断、治疗及康复等相关技术服务；2、负责在卫生健康局领导、协调下开展对重大疾病、流行病、传染病及突发公共卫生事件进行预防控制工作，配合有关部门参与对上述重大事件实施防控与干预，以及按规定报告传染病疫情信息。3、参与我或相关地区的应急、救灾等方面工作。4、负责全范围内基层乡村卫生工作者的业务培训。5、承办卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。（三）人员概况我院人员编制*人，年末在职人员总数*人，其中

3、：事业专技人员*名，事业管理人员*名，事业工勤人员*名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况今年财政下达人民医院年初预算收入*万元，执行中追加预算安排*万元，合计*万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较*年同期数增加*万元，增长*机（二）部门财政资金支出情况今年人民医院年财政资金支出*万元，较去年同期数增加*万元，增长磷。其中：基本支出*万元，占碟；项目支出*万元，占%。完成情况较好，支出严格按照预算执行。今年人民医院属于事业单位，职工差旅费、公务用车运行维护费等费用在本级财务支出，未使用财政资金支付“三公经费”。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理人民医院今年年初预算

4、收入为*万元，本年度决算支出数为*万元。决算支出数比年初预算数增加了*万元。存在差异的主要原因为人员经费上涨，保险缴费基数调高。（二）预算执行情况人民医院今年预算收入*万元，一般公共预算拨款收入*万元，政府性基金预算财政拨款收入O万元；事业预算收入*万元。人民医院今年支出预算*万元万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。（三）政府采购人民医院今年采购支出总计*万元，其中采购货物支出*万元，采购服务支出*万元。（四）资产管理固定资产在用率：于今年12月310,人民医院行政单位资产管理系统固定资产总计*万元，在用固定资产6126.82万元，固定资产在用率达96.8领。（五）信息公开信息公开：人

5、民医院已经按财政局要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在人民政府门户网站中。（六）三公经费人民医院今年无三公经费支出。（七）结果应用情况本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：本年度我院财务人员严格执行收支两条线制度，严格按照上级及各部门有关文件要求，以经财政支出管理股室、国库审核无误后的经费财务报表为基础，根据每项经费指标的功能科目及经济分类科目以及该指标本年实际支付数在部门决算软件中逐笔据实填列。财务科对提供的原始票据的合法性进行审核监督。审核发票是否真实合法、填写是否规范、印章是否齐全、报销金额与原始票据是否相符；审核是否符合审批程序；审核是否在预算额度内、在

6、审计金额内按进度、按比例、按范围付款。对不符合规定的票据，财务科有权拒绝受理。各审批领导审查财务收支的真实性、合法性、必要性，并在报销凭证上明确签署报销意见。所有费用报销实行单位负责人（院长）“一支笔”审批制度。出纳人员对已经审批后的支出票据必须进行复核（复核票据张数、金额、审批程序），对不符合规定的票据有权拒绝支付并立即向分管领导报告。严格控制现金支付，原则上采用公务卡和转账结算。会计人员进行会计核算时，对不符合财经管理规定的票据有权拒绝接受并应立即报告。财务科负责单位内控评价与监督工作，具体职责如下：负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作；负责对本单位

7、风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查。决算编制工作完成后及时将所有数据、相关编制说明和分析报告交由财政相关股室进行检查审核，单位部门决算数据全面真实地反映了单位本年经费开支及使用情况，不存在应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象。四、评价结论及建议（一）评价结论本部门按要求对今年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并撰写人民医院今年部门整体支出绩效评价报告。根据考核评分细则，我院严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分。详见附表1（人民医院今年度部门整体支出绩效评价指标体系表）（二）存在问题一是预期目标与实际实施结果绩效存在一定程度的差异，有绩效意识但重视程度需进一步加强。二是财务监控制度未得到有效执行，存在一定缺陷。（三）改进建议一是提高思想认识，加强对绩效考评相关工作的重视程度。二是安排专人参与相关培训学习，提高业务能力。三是我院将加强单位内控建设，健全财务管理制度，严格控制经费支出，提高资金使用效率。附件：人民医院今年度部门整体支出绩效评价指标体系表