医院审计巡查常见问题汇编.docx

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1、医院审计巡查常见问题汇编（一）针对政策落实、思想宣传和相关医疗卫生健康的重大决策部署仍有差距方面问题的、整改情况1.具体问题:不能完整准确理解关于卫生健康工作的重要论述，落实“两个允许”指示存在偏差.整改情况：充分发挥公立医院党委领导作用，坚决贯彻关于加强公立医院党的建设工作的意见文件精神，加强理论学习，并注重联系实际。2 .具体问题:对“实施健康中国战略”思想认识不足,对DIP医保付费改革重视不够、研究不多,工作实施中存在抵触情绪,多次出现违规行为.整改情况:通过制定XX医院DIP工作方案、加强病案管理、组织X次DIP分析培训会、参加省级培训等措施,建立起有效的工作机制和流程,进一步提高全院

2、职工对D1.P医保付费的认识,规范医保基金使用。XX年前次均费用从XX年X元降至X元,药耗占比从XX%降至XX%03 .具体问题:领导干部示范表率作用不好,个别领导参加组织生活和政治学习不经常。整改情况:严格执行XX医院党委理论学习中心组学习制度。I=I前,院理论学习中心组集中学习XX次,共计XX项内容。4 .具体问题:党史学习教育的部分篁点内容没有得到贯彻落实,没有结合医院工作实际进行深入研讨.整改情况:上半年领导班子成员在积极开展政治理论学习的基础上，紧密结合各自分管工作,深入基层开展调查研究X次,并撰写专题调研报告。5 .具体问题:对意识形态工作的重要性认识不到位,对思想建设重视不够;意

3、识形态工作责任制传导不力,没有落实到具体的人和事上.整改情况:制定意识形态工作责任制实施方案,每手度院领导班子成员召开专题研讨会,对分管领域工作进行意识形态剖析。目前已开展2次。6 .具体问题:抓网络意识形态工作的系统性及全面性存在不足,配套制度不健全,没有明确管理贵任,宣传载体无专人负费。整改情况:制定网络意识形态工作责任制实施方案意识形态工作风险防控制度等配套制度,进一步明确管理责任和医院宣传工作、宣传载体及其负贡人。7 .具体问题:对微信公众号没有专门的管理制度,另一个长期闲置的微信公众号不按要求清理、注销.整改情况:制定XX医院新媒体阵地建设与意识形态管理办法，进步明确医院公众号的管理

4、部门以及信息发布的审核流程。已对XX医院”微信公众号注销。8 .具体问题:舆论引导和宣传力度还有较大差距.整改情况:结合当前党内专题热点，已创建党建园地、清廉医院建设系列、医院文化等XX个类别线上宣传板块,进一步丰富了医院宣传内容。9 .具体问题:网络意识形态舆情监管工作机制不健全,应急处置流程不完善,对可能存在的一些不良社会反响和不当言论不能及时发现处整改情况:制定网络意识形态工作责任制实施方案意识形态工作风险防控制度舆情信息应急处置办法等制度,进一步明确网络舆情监管机构，加强对应急预案的动态管理。10 .具体问题:公立医院综合改革部分措施执行不到位。整改情况:一是开展合理化评估。责成医学装

5、备科、医务科对进口和国产差价较大的高值耗材进行全面评估，停用部分高值耗材后效果显现。经统计，X月份百元耗占比降为33.05元，5月份降为30.26元。二是全力执行集采及谈判降价机制。在执行20XX年X月XX口国家组织的人工关节集中带量采购后，高值耗材使用量连续大幅下降。三是实时监控预警。充分利用医疗质量管理工具“艾登质控系统”，进行医疗质量大数据分析，做到标准化和结构化内涵质控，实时监控预警各项指标。X-X月份，开展处方点评11964例，病历点评900例，对相关医师进行约谈警示，同时开展3次临床用药及病历书写培训，使处方合理率保持在XX%以上，病历合理率提高至XX%。11 .具体问题:在推动医

6、院高质量发展上用力不够。整改情况：目前,我院有1个省级重点专科手外科,7个市级重点专科即感染性疾病科、血液肿瘤科、心血管内科、神经内科、骨科、内分泌内科及护理专业。在“三特兴医”工程创建中，感染性疾病科已基本达到要求,心血管内科现正在创建过程中、肿痛科已进行项目申报。12.具体问题:公共卫生工作落实不到位.整改情况:一是进一步加强公共卫生工作的领导和指导。二是强化培训，提升公共卫生工作能力和水平。三越针对201X年至20XX年X月新生儿疾病筛查率均不达标情况，进一步强化督导检查确保工作落到实处。202X年X月至XX月妇产科共分娩XXX人，在检验科、新生儿病室完成新筛采血XXX人；妇产科对在院未

7、采进行电话追踪XX人，其中XX人到就近医疗机构完成采血，未采XX人全部将名单反馈至市妇幼保健院追踪落实。x-XX月共完成新筛采血XXX人，筛查率从20XX年X月至X月的XX%上升到了XX机关于孕产妇未完全做到逢孕必检，发现孕情后未及时建册。X月XX日邀请保健院基层科主任到妇产科进行了孕产期保健知识培训，共有医护XX人参加培训。防保科随机抽查XX名门诊孕产妇建册及检测落实情况，均已完全按照孕产期保健管理规范建册和监测，同时录入妇幼健康信息平台。13 .具体问题:项目建设推进缓慢，制约医院发展进程.整改情况:一是于20XX年XX月XX口召开项目推进会议，并按推进会要求于XX月XX日组织召开了由卫健

8、局主要领导、XX有.限公司主要领导及各参建单位参加的全面推进改扩建项目动员大会，进一步统一思想，围绕年内基本完成改扩建项目和基础设施等建设，2023年3月内有序搬迁的目标，由各施工单位按此目标均做出相应书面承诺。二是成立XX医院推进改扩建项目指挥部，下设具体项I=I组，明确任务分工，将任务分工细化到人，制定了推进改扩建项目实施方案及相应奖惩措施。三是各项目工程施工方做出倒逼工期计划，扩建二期项目抓紧预验收问题整改，保证如期通过竣工验收；扩建一期项目内科住院楼XX月底实现基本完工、门诊医技楼2023年X月底实现基本完工，室外附属工程除1号楼、2号楼、感染病科楼和后勤楼等医院在用业务用房以外的属第

9、一阶段施工内容于X月前完工，以保障两期犷建项目按时投入使用。四是进一步积极筹措工程项目资金，以保障项目顺利实施,2022年X至XX月共筹集支付项1=1建设资金XXXX万元，其中利用医院流动资金筹集XXXX万元。五是通过督促整改扩建二期项目于2022年XX月X日如期完成整改，通过竣工验收，其余项目正在按计划抓紧施工。14 .具体问题:针对“落实医共体工作有差距.存在对医共体的监督检查不到位、下转病人少、信息化建设滞后等问题”问题。整改情况:一是20XX年X月X日组织召开医共体理事会，对年度工作进行了安排部署。二是组织医务、护理、感控、药剂等职能部门负责人集中开展现场查看各成员单位的住院病历、护理

10、记录、感控登记、处方等。三是20XX年X月X口对医共体成员单位XX.XX.XX卫生院开展了党建、医疗质量、病历处方等工作检查指导，强化成员单位诊疗规范。四是强化双向转诊，上下联动，20XX年X月至XX月上转病人XXX例,下转病人XXXX例,让更多的慢性病人能在当地得到有效诊治。五是医共体信息化建设工作有序推进，医共体成员单位问已通过卫健局大健康信息平台实现互联互通，可调阅、查看、分析、统计乡镇卫生院工作数据，市宜医疗机构正在进行接口对接。15 .具体问题:对科研工作重视不够,激励机制不到位,科研、教学能力偏弱。整改情况:一是制定XX医院科技成果、专著、论文、教学工作奖惩规定，激励职工积极开展新

11、技术、新项目，将科研创新工作与年度评优、评级、职称晋升、干部晋升等方面挂钩。二是将科研创新纳入绩效考核方案，对于立项的科研项目给予一定资金支持。三是加大对食堂服务的考核管理,8月1日起增设职工食堂。在原有基础上增加5间实习生宿舍,满足实习生的住宿需求。16 .具体问题:对社区服务工作重视不够,管理人员临近退休,未培养梯队干部。服务站在编职工配备少,资金投入不多,医院领导深入社区服务站指导少,医院大夫定期轮值制度得不到保障社区服务机构基本功能没有真正实现,群众对社区服务站认可度不高。整改情况:一是院党委非常重视社区服务工作，已为社区卫生服务部配备一名正科级干部。二是目前医院对社区服务站的资金投入

12、、人员配备均能满足工作需要。制定分管领导定期深入社区指导检查工作制度临床医生定期深入社区开展诊疗服务工作制度，分管院领导每季度深入社区服务站进行调研及工作指导.临床医生定期到社区卫生服务站坐诊,并纳入家庭医生团队，免权提供送医上门服务。三是积极开展科普宣教，对慢病及重点人群实施健康管理，充分实现社区服务机构的基本功能。17 .具体问题:责任担当意识不强.整改情况：以创建国家文明城市为契机,落实实地考察26条标准为抓手，医院整体就医环境得到改善。我院住院医技综合楼改打建工程于7月10日正式奠基开工，目前正在建设当中，计划在2024年完工。院党委组织制定XX医院关于技术人才队伍建设断层的整改方案，

13、今年已柔性引进3名、公开招聘23名专业技术人才,派11名医生到上级医院进修学习，人才断层现状得到一定改善。18 .具体问题：对绩效考核及薪削制度研究不充分，管理不到位。整改情况I一是充分考察调研。全面启动绩效改革工作，党政一把手亲H落实，财务、人事等相关科室4次外出学习，2次邀请国内知名医院管理专家来院授课；X月按照XX医院绩效方案招标技术规格及要求进行公开招标。二是遴选第三方合作团队。于X月X口与某医院管理咨询有限公司签订协议，X月X日进驻医院。结合考察结果联系医院实际，将医护绩效分列，编制出“医、技、药、护、行”10个序列，完成前期工作9项，执行情况良好。三是推行精细化管理。出台了绩效管理

14、补充规定，对全院不同岗位规定细化，研究测算绩效倍数以及临床医技平均绩效差距。实行工作量绩效方案各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取，内审网注试点推进以来，病案归档率由80.6陶提高至100%。（二）针对存在腐败问题、不正之风、执行财经纪律不到位、内部控制执行不力方面问题的整改情况19 .具体问题：医谯医风建设薄弱，价值取向出现偏差。整改情况I一是建立健全机构。202X年X月成立了行风办公室，选派1名年富力强干部担任负责人，配备4名骨干主抓行风建设：修订了行风管理制度行风建设查房制度患者回访制度等，把医德医风考评与科室达标、个人晋升和绩效分配挂钩。二是营造风清气正氛围。结合清廉医院

15、建设，在门诊、病区等醒目位置悬挂“九项准则”，“拒收红包”承诺标牌、承诺签字牌，与患者及家属签订不收送红包承诺书并收入病历；召开全院干部教育大会，邀请市纪委监委同志对中国共产党纪律处分条例进行解读。三是主动接受监督。聘请16名行风监督员，设置意见箱，设立举报电话，指定部门接受门诊所有问题的面对而举报：定期发放调查问卷，临床科室每月开展“医患交流座谈会”，半年进行一次全院医德医风测评。四是用身边事警示身边人。对于巡察反馈“红包认识偏差”问题，反馈当天召开专题党委会研窕，下发阳医党字202X年X号关于某同志免职的通知文件并全院通报，要求全体职工写出认识；对于“到院外指定店购药”问题，给予当事人解聘

16、处理，警示约谈返聘的X名专家并作出书面承诺。20 .具体问题:收受红包行为整治不明显.整改情况:制定我院红包“礼品”上缴制度，开展”加强行风建设、杜绝收受红包”专项整治和清廉医院建设工作。今年以来，医务人员退还、冲抵红包共X人次,共计X元。21 .具体问题I违规发放津贴补贴情况未完全杜绝.整改情况：一是F1.查臼纠，严格落实中央八项规定精神。对院内近3年各类津贴补贴发放进行自杳，针对因病离岗某职工奖励性绩效发放情况，X月X口召开专题党委会，决定于X月X口起退回其202X年X月至202X年X月违规发放的奖励性绩效。二是举一反三延伸整改。在全院展开排查吃空饷行动，发现某科一名职工长期请假，存在不避守劳动纪律行为，贡令其X月X日自行离职。X月份起，在机关职能科室等部门安装10套打卡系统，严格全院考勤制度，防止在编不在岗