021.稽核清单生鲜部-生鲜部检查清单(Doc 10).docx

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1、生鲜部检查济单被检瓷部门：连锁店生鲜部检者日期：年月B生肉tfi售是否贴行卫生防疫站检段标签】商品的包装H期与保防期（肉馅有效期是否为一天，肉块的有效期为三天）区商品的销售状态牧询问收货验收标准询问收货去水标准（殆肉二号肉3%：通行、猪腰等10%:肉类10%）】检查生肉的卫生桧校合格证，与收货记录核对斤数是否一致操作间及掇作区域是否干冷整洁J开店和关店工作检查清单是否张贴是否执行日常检查，查阅上个月记录操作人员着装与操作规范】员工是否济他正确的洗手以及应何时洗手、消毒液的配比比例现场观察员工洗手方法是否正确J员工出入澳作间是否脱下围下洗手地点是否配行洗手液或者强力除污皂卜冰道是否干净、通畅，是

2、否年天用漂白水冲洗操作间牛羊肉是否在与猪肉和鸡肉不同的操作间中加工，所有设备是否完全的分离1搅肉机是否每次使用完毕都彻底清洗.家禽包奘是否使用吸水棉垫以免洗水导致曳夏包装现场观察员工操作和包装商品垃圾桶是否有近侍弃货的商品是否单独存放并标明，检查弃货单的审批J是否有抹布和刀具高毒桶1火蝇灯是否使用正常，是否姆半年更换一次工作完毕后对设备工具进行清洗并消毒J设备是否正常冷冻：-18至-24度冷藏：。至4度（】库房储存操是否分类码放作是否标识有商品名称、有效期限间保鲜库是否将生肉用腰封好水产外促tfi1是否所有的商品都有规范的价签水箱中是否无死鱼及其它污物销(陈列是否干净、卫生(查看整条鱼和鱼块的

3、新鲜程度区(价签是否干净、清嘛(1员工的着装与服务收询问水产收货时去水标准（鱼类10%：好类3%：水发干货5%：海拉皮15%）货(1询问验收标潴1操作间及掾作区域是否干净整洁(J开店和关店工作检吉酒弟是否张贴(地有执行日常检查,查阅上个月记录操作人员着装与操作规范(m工是否清楚正确的洗手以及应何时洗手、消揖液的配比比例(现场观察员工洗手方法是否正确(员工出入操作间是否脱下国蛆）洗手地点是否应有洗手液或者强力除污空.作间(1下水道是否干净、通畅.是否每天刖源白水冲洗1冰鲜鱼周用足否有足够的冰防止脱水(贝类是否放置在海草或湿报纸上而非淡水中现场观察员工操作和包装商品(垃圾桶是否有蔽1恃弃货的尚品是

4、否总独存放并标明，检废弃货单的审批(）是否有抹布和刀具消毒桶(1灭蝇灯是否使用正常,是否每半年更换一次1工作完毕后对设备工具进行清洗并消毒(设爵是否正常冷冻：-18至-24度冷藏：。至4度操(库房储存作是否分类码放间是否标识有商品名称、有效期限果藻一一区的清洁销件M是否饱涵，是否吸引人(J果蔬的箱售状态【1感裂袋是否充足铺1电子称是否清洁并处于良好的状态售】检查商品的价签与PoP区预包装商品：同种商品的包装及价格是否大致一样】检位商品的保质期(1员J1.的穿药是否规范,个人TI生状况是否符合要求【】服务是否规范操作间及操作区域是否干净整沽开店和关店工作检查清尔是否张贴是否执行日常检查，查阅上个

5、月记录】操作人员着装与操作规范11员工是否清疑正硫的洗手以及应何时洗手、消毒液的配比比例1现场观察员工洗手方法是否正确】员工出入操作间是否脱下图用操洗手地点是否用有洗手液或籽强力除污空作【下水道是否干净、通畅，是否每天用摞臼水冲洗间1制作水果拼盘时是否破手套】现时拼果篮的操作是否有一个控制程序？总价中是否包括所有的商品、人工成本及包装费用？是否有方法确保收银正确？J现场观察员工愫作和包装商品(垃圾桶是否有靛】待弃货的商M是否单独存放并标明【】检查弃货单的审枇是否育抹布和刀具常毒桶工作完毕后对设备工具进行清洗并消毒11设备是否正常操冷漏18至24度作冷酸：。至4度间库房储存是否分类码放是否标识有

6、商品名称、有效期限令熟食与主食厨房第华区的清洁、卫生品宏而品是否覆靛保鲜摸，并配有牙签商M的价签与保痂期商M的销售状态员工的着装规范与去务操作间及操作区域是否干净整洁开店和关店工作检查清第是否张贴是否执行日常检查.查阅上个月记录操作人员着装与操作规范员工是否清铠正确的洗手以及应何时洗手、消毒液的限比比例现场观察员工洗手方法是否正确员工出入操作间是否脱下围裾洗手地点是否用有洗手液或者强力除污品下水道是否干净、通畅,是否每天用漂白水冲洗灭兜灯是否使用正常，是否年半年更换一次现场观察员工操作和包装商品员工是否戴双与手套坨圾桶是否有靛待弃货的商品是否弟独存放并标明品尝商品是否记录在弃货单上.检查弃货单

7、的签字审枇是否有抹布和刀具消毒桶工作完毕后时设务工具进行清洗并消毒设备是否正常冷冻：-18至-24度操冷藏：。至4度作昨房储存问是否分类码放是否标识有商品名称、育效期艰。面包房1的住区的清洁、卫生1品尝商品是否也盖保鲜服,并配有牙签1商品的价签与保质期】商品的销售状态】员工的褶装规范与服务操作间及操作区域是否干净祭洁开店和关店工作检杳清单是否张贴【是否执行日常检查，查阅上个月记录操作人员为装与操作规范员工是否清楚正确的洗手以及应何时洗手、消揖液的配比比例现场观粢员工洗手方法是否正确员工出入操作间是否脱下困楸洗手地点是否配有洗手液或者强力除污电【下水道是否干净、通畅，是否每天用漂白水冲洗操【】灭

8、蝇灯是否使用正常，是否每半年更换一次作【】现场观察员工操作和包装商品间员工是否戴口革与手套【】垃圾桶是否有盖恃并货的商品是否单独存放并标明JM尝商篇是否记录在弃货弟上，检杏弃货单的签字审批是否有抹布和刀具消律桶检查原料是否在保防期内.储存条件是否合理【工作完毕后时设存工具进行清洗并消毒设在是否正常冷冻：-18至-24度冷藏：。至4度1】库房储存是否分类码放间是否标识花商M名称、有效期限。了冻冷藏销官区的清洁、卫生1商品的价签与保质期商品的销售状态销J是否按先进先出原则码放商品Vi】员工的着装规范与服务区设备是否正常冷冻：-18至-24度冷薇：。至4度J每日所有不符合销售状态的冷冻商品是否从卖场

9、移走并放置在冷冻库的指定区域如果一件尚品不能在3天内换货，是否作为弃货正确地记录下来并妥善处理曲库【】是否干净、整齐房I【】是否所有托盘上的商品均配有标识，标有保质期、商品名物:、有效期限并捆绑安全令快餐用餐区的清沽、卫生的】员工的希装规范与服务W侯里是否及时也到清理区【】餐具、餐巾纸及调料箱准招充足操作间及愫作区域是否干净整沽开店和关店工作检查清单是否张贴是否执行日常检查,查阅上个月记录】操作人员着装与操作规范员工是否清楚正检的洗手以及应何时洗手、消毒液的配比比例操现场观察员工洗手方法是否正确作】员工出入操作间是否脱下困裙间洗手地点是否配有洗手液或苗生力除污空下水道是否干净、通畅,是否每天用

10、漂白水冲洗灭蝇灯是否使用正常是否每半年史族一次现场观察员工操作和包装商品】员工是否戴口里与手套垃圾桶是否有施侍弃货的商品是否单独行放并标明】检查弃货单的签字审批是否有抹布和刀具消毒桶工作完毕后对设备工具进行清洗并消毒1检查原料是否在保质期内,储存条件是否合埋操检查饮料保质期作设缶是否正常间冷冻：18至24度冷藏：。至4度库房储存毡否分类码放是否标识有商品名称、有效期限】快餐员工是否全部有健康证i检音各操作间订货申请，r否由生鲜部经理签字iri订货申请,采购部是否及时下订单(i杏看“商品订、收货记录”，锭字是否齐全(i查看“库存卡”查看“生鲜自采/配送明细表”【部门/主管是否对进价确认签字】检杳

11、侦找核查员是否当日制作自采收货单并于规定期限前交收货部录入【】检i自采收货单的进货规格是否一致Q内部谡拨1询问店内遹常商店内用程序店s生鲜部店内商品额用记录”是否有生鲜部经理签字内是否收银主管亲自做培管POS培训操作商询问生鲜部经理如何控制数愤，是否有使用计划与统计必核对毛利报告原【】询问领用包装材料及其它部门原材料的程序材【】交看需方存档的本月“生鲜都内部原材料调拨单，是否有部门经理签字料【】出收银台时收银主管是否有监控方法？是否记录?原J泡问生鲜部经理如何控制成木，是否有使用计划与统计材】检查上月毛利是否正确，是否存档上月调拨单。盘点.与毛利I1询问出点方法和时间盘查看盘点单,是否有盘点员

12、签字，是否有主管核查点(熟食、鲜肉、面包、快粗、散装生鲜、快相：每两两盘点：果蔬、水产：每冏日盘点)】检/库审从系统中提交的毛利报告，是否与目标毛利差异毛生鲜部经理、主管查找原因，底存审计人员修正数据时是否羟过店长的审批利【】查看上月生鲜部毛利报告，是否有店长审批，是否传真至采照部门和运作部门令销由管理查看上月的巾场调研计划、促进循修计划,是否损耗控制措施计检交上月的市场调研记录、促进箱啻总结划询问生鲜部毛利率指标ir看当H的变价报告,是i贴有电子称样签牛部自来商品变价依据是什么?ri检变生鲜自来/配送明细表”对开店前统一变价的审批r检杳“生鲜两品变价单“对首业期间中途变价的审批1检查是否低于进价加工商&自枭】检也是否建立“食谱卡”检查是否建立“生产卡”价向果蔬自采是否定点采购臼采队伍是否由店长直接管理(1验收时是否有损耗标准检查人：意见: