013.新x佳业务管理流程规范(doc 67).docx

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1、新一佳超市系统业务流程二C)C)一年f一月制定目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五食品、百货补货流程六生鲜补货流程七品订货流程A特殊进价商品流程九收货流程十供应商退货流程十一收货部发现审核后的验收单差异流程十二商品报损流程十三收银流程十四联营销售流程十五原客退换货流程十六组合第售流程十七DM促销调价流程十八店内促箱流程十九单品促销折让流程（笛不使用）二十单品时点促销折让流程二十一商品削价处理流程（哲不使用）二十二进/售价调价流程二十三品用流程二十四行政学I用流程（哲不使用）二十五供应商领用流程（曲不使用）二十六箱售用流程二十七会员卡申领流程二十八财务验收单记

2、帐核算流程（持定）二十九结算流程（待定）说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。一、新建合同流程（一）、流程说明1 .采购员与供应商淡定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）：2 .地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部：3 .采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认：4 .采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组；5 .合同一份传财务、合同一份传资料室；6 .A1.C录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、历检审核、物价审核：（进入采购管理子系统/合同管理

3、/新建合同/新优单据中录入）7 .财务核对合同正本,在系统中进行合同审核，生效：（进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核）8 .A1.C符传其的供应商资料单存档备杳。供应商名称名称缩写地址公司传真公司电话传呼/手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任纳税号法人代表质检证号卫检证号般纳税人标志殷/小规模纳税人采购员默认结算方式付款方式支票、银行转帐、电汇、现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣顶类型点数（）或金额部门:地采、总部采年月日制单人:部门经理:采购经理:采购总监:（三）、新建合同流程图二、新建商品流程（一）、流程说明

4、1 .采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单：2 .地采确定品项后，填写商品资料单.传真传到采购部.3 .采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认;4 .采购总监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组：5 .A1.C录入力根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核：（进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入）a）如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品：b）如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品：6 .A1.C在系统中做质检审核、物价审核：（进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核）7 .

5、财务进行审核，最终审核生效：（进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核）8 .A1.C将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。（二）、商品资料单商品名称商品条码部类名称部区域大类小类部类编号销售单位销售规格包装材料色码商品标志价格因子进项税率%销项税率%编码类型0普通I-保留2-称重3二金额码4=组合商从5=自用原料8=基本码9=代收银经营类型O=自营1二联营（不管理库存）原产地品牌编号默认件装默认件装条码默认物流模式售价元进价元结算方式倒扣率%首次订货数盘首次订货日期年月日试销期大交货周期天填单人年月日采购总监:填单人:部门经理:采购经理:（三）、新建商品流程图三、供应

6、商资料变更流程此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。流程与“新建合同潦程”相同，需填写合同资料表格“四、商品资料变更流程此流程适合于，商品资料内容的更改工作。流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单此流程适合T,食品、百货的人工补货工作。（一）、流程说明1 .理货员核实库存量及日均销华量，确定补货量，并填写补货申请表；2 .楼面主管依据日均销传量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认：3 .楼面经理依据H均销售量及库存量审核补货数故并确定订货量，若字确认：4 .A1.C录入员根据楼面主管审核后的补货申请表上的订货量录入，保存；（进入采购管理子系统的采购管理中的订货目录里录入）5

7、.总部采，由采购部门经理修改确认后，Emai1.到录入组，预订货单传真给供应商。6 .A1.C在系统中进行单据修改审核,生成订货单：订货单未改动：A1.C录入员根据审核后的订货单在系统中进行雌据审核确定工作：订货单改动：A1.C录入员根据审核后的订货单在系统中进行修改，进行单据审核工作；7 .地采，A1.C打印审核后的订货单，并将订货单传真给供应商进行订货，并确认对方己收到：8 .A1.C将资料存档备查。（二）、补货申请表部门：年月3商品编号商品描述单位DMS库存数量备注申请人:主管:经理:采购部经理:A1.C将资料存档备查此流程适合丁，永续订单（无订单）形式的补货工作.（一）、流程说明某供应

8、商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。如有新品培加，需对其经营的所有商品全新下订单。1.主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等：2.楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认：3.主管将楼面经理审核后的永续订单传真给供应商：4.主管确认供应商已收到订单：5.供应商送货时，主管根据商品的品质及当天的批发价格与供应商确定进价：6.1. 收货部按无订单收货流程收货。（二）、生徉补货流程图七、赠品订货流程此流程适合丁，贿品订货工作.供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用下销件的的赠品，需建立相应的分类的商品资料，有售价、进价为零：用于非销售的购品，需建立第9部类

9、的商品资料，售价和进价都为零。（一）、流程说明1 .系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；2 .在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作；3 .赠品订货流程与商品订货流程相同。（二）、赠品订货申请单部门：管理部类：年月日厂商编号厂商名称赠品编号赠品名称削介订货量商品编号商品名称搭赠条件申请人:采购主管:八、特殊进价商品流程此流程适用丁，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变0（一）、流程说明此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中:我人）。（二）、特殊进价商品申请单厂商名称厂商编号结算方式商品编号商品名称销售雎位原进价现进价库

10、存量订货量部门：管理部类：有效期：年月日主管:采购经理:采购总监:新一佳超市收货分四种情况：常规收货、永续订单收货（无订单收货）、紧急收货、赠品收货（一）、常规收货（二）、永续订单收货（无订单收货）（三）、紧急收货使用权限：需楼面填写索急验收申请单，经部门经理批准，方可使用。并需在做完收货后，传真紧急验收单到营采中心备查。1.紧急殴收申请单部门：供应商名称：厂商编号:商品编码商品名称单位进价数量说明申请人：楼面经理：收货部主管:紧急预验收革联到极而提货（四）、赠品收货（五）、收货清单年月日供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号:商品类别：送货人：审核：供应商号码：收

11、货编号:商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号:商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：十、供应商退货流程（一）、流程说明1 .退货所有表格填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人m签字“否则,收货部可以拒绝收退货：2 .货物与退货手工申请堆同行到收货部：3 .退货商品归位、退货资料归档应有明显标识：4 .供应商接收退货时，需登记身份证号或车牌号：（二）、退货申请单（手工）供应商名称厂商编号商品编号商品名称单位数量原因说明部门:申请人:楼面经理:年月（三）、退货作业流程十一、收货部发现审核后的验收单差异流程此流程适合丁，收货部收货、退货验收单审核后，发现差异的处理流程.与总部联系使用传夷.（一）、流程说明收货部将验收单（系统内）审核后发现有差异，找出原因并记录卜.来。1 .实际骐收数地与送货数出不相符（1） .实际收货数量比送货明细单数量少a.查明原因，确认实际收货数