XX商贸股份有限公司风险评估与控制管理制度（2024年）.docx

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1、XX商贸股份有限公司风险评估与控制管理制度为了充分识别公司经营过程中的危害因素，根据风险评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。1.风险评价的范围应包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动：3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动：5）危险化学品运输过程：6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置：9）气候、地震及其他自然灾害。2.风险评价的基本步骤如下：D划分作业活动（或称单元，卜.同）：编制作业活动表

2、，内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。2）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害。3）风险评价：对与各项危害有关的风险做出评价。4）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险。5）制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划。6）评审措施计划：评审控制措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。注意:采取的控制措施是否产生新的危害。7）落实风险控制措施：控制措施计划评审通过后，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。3.划分作业活动：作业活动可如以下方面划分：I）按生产流程；2）按地理区域；3）按设备、设施或装置：4）按作业任务；

3、6）按生产阶段：7）按岗位或部门；8）上述方法的结合。4.辨识危害根据企业职工伤亡事故分类（GB6441-86）所列举的20类事故因素作为作业活动的危害因素。5 .风险评价小组负责根据定性、定量评价相结合的形式，对所有评价范围进行风险评价。6 .风险评价小组应根据风险评价的结果、公司经营情况、财务情况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程序，防止事故的发生。7 .风险控制的技术措施包括但不限于以下几种：1）消除:采用本质安全设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危害因素，如采用无害工艺技术、生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化作业、遥控技术等。2）预防:当

4、消除危害因素困难时，可采取预防性技术措施，预防危害发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、熔断器、防爆膜、事故排风装置等。3）减弱:在无法消除危害因素和难以预防的情况卜.，应想法减弱危害的程度，如局部通风排毒、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、减震装置、消声装置等。4）隔离:在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防毒服、各类防护面具）等。5）警告:在易发生故障和危险性较大的地方，设置醒目的安全色、安全标志;必要时，设置声、光或声光组合报警装置。8 .风险控制的管理措施

5、包括但不限于以下几方面：1）健全机构，明确职责；2）建立健全规章制度和操作规程；3）全员培训，提高技能和意识；4）完善作业许可制度；5）建立监督检查和奖惩机制；6）制定应急预案并演练。9 .风险评价小组应对确定的重大1.患项目建立档案，档案内容应包括:1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和贲任人：5）竣工验收报告。10 .公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。H.当公司发生下列情形时及时进行风险评价，1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目：4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。12 .时新增项目，如新增设备、库房、道路、新使用的工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。13 .对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。14 .将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。15 .安全部应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、人员，作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。