2024年卫健委民主生活会对照检查材料.docx

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1、2024年卫健委民主生活会对照检查材料第一总：2024年卫健委民主生活会对照检查材料根据嘉定区20xx年内审工作会议精神，按照U新成路街缎关于内部审计的工作方案要求，现对街道20xx年内部审计工作计划作如下安排.一、深化财政财务收支审计，严格规范强算管理与执行结合新方算法相关要求和财我改革於用神，开展对部门和基层单位财政财务收支真实性.规范性和效芷性的审计。重点关注限算编制、执行的规范性和效会性，促进都门和基层单位愤算管理水平选一步提高：重点加强对中央八项规定落实情况的审计，并延伸审计与财政预算资金相关但监督较为薄弱的基层单位,关在“三公经费”、培训黄、宣传链支出情况和管理制度执行情泥.验保上

2、级政策执行到位。重点关注镇圾财政性费金预算管理的完隹性、规范性和效充性,关注村集体“三资”等管理使用情况。根据街道实际情况，计划对街缎千百人等11个蛆织进行预算执行情况和财务收支审计工作.二、打牢财务收支审计基磴，促进内控制度健全与完善以财务收支审计为基础，延伸到内部控制审计,重点审计会计核算、报销支出审批、合同拄订的规范性及现金管理情况等方面,关注重点支出情况,如浓朴贴发放、公务卡使用情况等。主要了解企业隼位，社区干部尽职、财政财务收支.内部管理与控制及资产管理情况,审查财务收支合法性情况。根提资遣实际情况,计划对街道下黑迎新保洁公司、练祁岛餐厅等9个馍圾资产公司进行财务收支审计和专项费用审

3、计工作,三、强化经济责任审计，加强内管干部管理和胶督进一步完善内管干部定期轮审计划管理，积极推行任中审计，球立经济责任轮审制度,按照“努力实现对重点部门、下一级重点单位主要负责人在其任期内至少审计一次的目标”要求,行效扩大经济责任审计/羞面。结合党风戢政爱设责任制考核工作，开健基层站所和居村主要负责人的经济责任审计,推进农村箓层党风廉政建设。为进一步规范居村干部经济行为,促进加强村级财务管理,计划对所有居村三年轮审一道，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题，促进居村基层觉缎圾建设和党风廉政速设，推动农村经济发展和社会和谐稳定,按照“积极禄要、贵力而行、提高质量、防范风险”的原则，主要围绕领导

4、干部履职情况这一主蝶开展审计城督.将领导干部在工程常理和资产管理等方面的权力行使作为监督的更点,防止暗笳操作.以权谋私等现象发生，把时依导干都的,韭督和对人、财物的管理使用情况结合起来.并把“三公”羟费等作为审计重点。根据街道实际情况受社区党我办委托.计划时街道下禺仓场社区.沧海社区及赤成路资遣社会福利院主要负资人开展经济责任审计工作。四、积极介入投资项目审计,拓展内部审计工作外延进一步加强投资项目审计，提高建设资金效益。里点关注建设项目立项审枇、招投标、承发包、工程质量.合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范，内控制度是否健全、有效。如大审计力度，提高工作效率，保障政后投资

5、效荏最大化.五、关注专项资金审计调杳，促逐审计工作管理水平结合街道工作.枳极开展专项审计和审计调笠.重点关注民生、笠荔环境保护以及重要改革事项等领域,如中央八项规定执行情;兄、“三公羟费”落实情况.分析所究审计发现的突出何题,为领导的决策和制度的建立完善提出有价值的审计建议.针对新常态下的产业菇构谢整、清理税收优惠政策等带来的新课题，以及居村治理、动if补借、河遒治理等重点事项开展审计调查.六、强化审计整改督促,推进审计成果有效应用在完成全年审计工作计划之后，形成一份较全面的综合业务分析报告。各华位要机好整改落实,被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人,对审计中发现的问题要亲自管、亲自抓，整

6、改结果要及时书面报告街道审计办公室。通过内审发现的共性问题，要在党工委会议上集中通报，并由各分管领导督促整改。此外，结合党风廉政建设责任制任务分工，积极叁与各项党风廉政建设工作任务。同时，在年度工作中，街道党工委、办事处及上级审计部门有新的工作翌求，街遒社区发展办公室将及时调整工作，琏保完成各I页交办任务。第二幕：2024年卫健民主生活会对照柩宜材料一、工作目标以保簿卫生经济使束有序发展为主浅，认真篁彻落实卫生工作会议精神.三绕卫生中心工作,坚持审计监督与服务并里的理念,扎实有效开展内部审计监督工作,促进领导干部廉洁从政和卫生经济管理依法开展，充分发挥内部审计在卫生事业改革与发展中“免授系统”

7、功能和曲督、服务职能，二、工作要点（一）完善内审组织St设，强化基础规范一是按照卫生部卫生系统内部审计工作规定第二章第五条的要求，区级医院须设置独立的内都审计科,更各专职审计人员；其他单位可以根据需要.设笠独立的内部审计科.配备专职审计人员,也可以授权本单位其他科室+行审计职贲，出备专职或老兼职审计人员。各单位领导要高度更视,积技支希.确保全系统内审组织网络建设得到进一步增强。二是重点加强对单位内部控制和风险管理有效性、合理性的审计，努力构窿内部审计监督长效管理机制，推动内部审计工作的转型和发展，实现以“合规审计”为主向以“风险和内部控制为导向审计”的转变.提升内审工作水平。（二）困绕中心,突

8、出重点开展内审工作1.强化领导干部任期经济责任审计。自2014年起.拟对局,必各单位任期五年以上的正职领导干部或主持工作的副职领导干部有计划地进行任期经济贵任审计工作,不断完善以任中审计为主、对主要领导干部迸行任期内轮审的工作制度.重点审查单位负责人在任期内的重大事项决策、内部管理制度、假行怅户、经营情况、财务收支、资产管理、债权.债务等，客观、全面地反映领导干部现行经济责任情况.2 .建立局属单位“主要领导干部经济责任告知制度“.发放领导干部授济责任告知书,提前告妞每位领导干部巳被纳入经济责任审计范囹.并对任职期间应负有十一项泾济责任及所在单位、个人应禁止和避免的十项经济行为迸行明确告知。运

9、用审计手段实施权力监督,强化预防和警示作用。3 .深化常规性财务收支审计。主要是加强单位货币资金.固定资产.往来款项、专用基金等审计监管，加大对财务风险和违规行为的纠正力度，保证财务信息的真实、冷确及Ig有赞产的安全、完整。各单位要在本年度中安排不少于4次对出人员、收费人员生存现金的的机抽资:4月份完成：截止2014年3月末本单位地德职工医保、新农合刷卡未结款项一“应收医疗款”、区级医院POS机刷卡应收款以及局直属单位财政专户存款的核对工作：完成本单住2013年财务收支的合规性、合法性审计。具体审计方:凡具备自审条件的以单位自审为主，不具备自审条件的可委托具有法律资项的社会中介审计.审计检查情

10、况或出具的书面报告单位存档并上报区卫生局，针对由市中发现的何题，必要时卫生局将组织人员进行复审.复审结果报局主要负责人或相关会议讨论处理。4 .严格基本然设、维修工程项目结算审计。随着卫生服务体系建设、标准化达标加快推进,加强基本建谀和维修项目专项资金的便用变管,充分发挥资金效能显得尤为重要，各单位要严格按照县卫生系统基本速设管理观定（智行）9中相关规定执行，基本迂设、维修工程项目结算审计重点检查被审单位在项目招投标、合同签订、工程款支付、相关工程设备材料采购核算.竣工决算外审或局基建领导小姐内审）、资产交付使用等环节的运作情况和相关经济管理活动的审计监督,规范基建行为，防范基些投资管理风险,

11、保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效立。各单位务必认真清理已竣工交付使用.尚未进行决算审计、未转增盅定资产的基本建设项目,抓紧做好后绘相关工作.确条IO月底前全面完成,从而准确、真实地反映单位国有资产的实际状况。5 .开展经济效益审计谢研和专项审计调查.根据省卫生厅要求，46月分别组税开展2010-2012年度重大公共卫生服务项目、2012年一2013年新型农村合作医疗基金管理、20092012年医疗卫生服务体系建设项目、2011年2012年乡镇卫生院配置医疗设备的使用情况的专项审计调查。强化专项资金监管，促煲专项资金的专款专用及有效使用。6 ,切合实际.多形式开展内审,投高风险防控能力。围

12、绕医疗体制政革大局，授济管理、财务控制.审计肢管的任务十分繁重。考虑目前财务.审计人员紧缺.区卫生系统内审工作将通过单位支出事先报账审核、事中单位自查、互审及领呼干部经济责任审计.专项审计等多科形式开展，认真分析审计中同题产生的原因，及时反映基层单位的困卷和洪议，提出合理的审计整改措施和审计建议,从规范制度、堵塞漏洞、提高效会方面发挥内部审计的功效。7 .加强业务培训，完善内审基础工作。在区内审协会的业务指导下，将进一步加强讨基层单位内审人员业务培训.提高审计人员的业务素质.各单位要礼好内审基础工作，建立内审工作台球，记荥本年度内内市工作开展情况，内审报告发现问题、理议及整改情况，并做好年终总

13、结上报工作，提高审计工作质量和工作实效。8 .请各单位结合上述审计工作计划，制定具体内审工作安排。第三解：2024年卫健委民主生活会对照检杳材料2021年，市卫健局杼坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导.全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省市有关会说精神,按.照市委市段府部名.围绕健康乳山战略主坟,抓基层保底段.抓项目夯基础.抓管理创效斐，抓改革促发展,抓创建出亮点，实现全市卫生健康事业持续使廉发展.一、抓好基础性工作（一）全面加强党的银导.一是孤牢抓实公立医院党淀工作，指导公立医院党委不断健全党委领导下的院长负责制，在我市公立医院深入推进“一行业一品牌”创建，摞亮“先锋引领健康行”党

14、戏品牌,结合实际工作推行医尻党委书记抓基层觉就突破项目。二是儆好规定工作,扎实过好党内组织生活,加强党支部标准化观范化戏设，坚持推动“3+N”主题党日.“三会一遇”、组织生活会和民主评议党员等相关制度高质量落实,丰斯党内政治生活,发挥五星级党支部带动引领作用，以点带面提升乳山卫健系统茶层党支部凭M工作盾量.三是加强党员队伍戏设，组织好党员教育培训，做好于页备党员、入党积极分子培养等党员发展工作。（二）持续做好医药领域腐皴问题集中整治工作。背罐开展医背领域离败问朝集中整治,到202,1年6月底完成总结整改，净化医药卫生领域干部队伍，建立长效工作机制。（三）优化医疗机构布局调整.进一步完善妇幼保健

15、院辙迁方案，将如幼保健院迁至市人民医院新院区，形成以保合、如幼为主的医疗缎团，对市人民医院原痫房楼、综合楼等既有建筑物进行改道，将中医院与康宁医院、培防所迁至市人民医院原址，形成以中医、专科为主的医疔组团，最终在市区内形成东西两大区域医疗中心，实现医疗费荔共享、林同提升、抱团发展.方便群众一站式就医.进一步投升群众就医薇得感、幸福感。（凶）以群众满意度工作为抓手，全面提升县域内医疗卫生工作水平I.持俄推进亲人模式服务,扎实开国“护航健康”工作。一是各医疗单位持续用力推进亲人模式服务患者,久久为功.产格落实“一制度、两服务.两到位”，保障甚者就珍过程中服务的连块性.二是加大“12345”民生诉求

16、办理办度，严格控制医疗卫生不满意诉求增量，对服务态度类诉求有诉必究。三是演化门诊住院患者回访，推进住院患者“亲人四见面”，母月对回访满意度、国盖率和四见面情况进行牯查督导.四是扎实开展“现心服务护航健康”工作，结合基本公共卫生椒务健廉档案复核和慢性病随访.入户对居民进行使廉科书.征求居民对医疗卫生工作意见戏议，找准计众关心的问题,补足医疗服芬短板.不断提升服务能力。2.着力提升医疗服务能力,满足群众就医需求。一是提升公立医院纸效号核成陵。以市人民医院於院区整体报迂为契机，推动县级医院绑合限务能力提升，补短板，提能力，务取2022年度国家公立医院绮效考核市医院位次提升2-3位，中医院投升1-2位。二是加强重点专科我设。市中两院分别以创提省级重点专科为目标，强化县域内重点学科建设,肿墙科、胸外科争创成海市临床更点专科，肾高科、肺