风险和机遇识别评价与应对措施表.docx

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1、都科序过程机遇描述风险描述1i度产程生率发发风险票数风险等级风险对策应对（应急）抬旗近任部门监督检查评价公司级1安全和消防沟理安全、消防管理不刎位，发生工物、火灾，触电等安全事故515高风险规谶风险配令消防安全设施.制订应急措够,定期点椅,进行演挑.定明进行安全和消防知识培训理门掰姓部政总各tr有败采购部2内部甘理1 .由于物料申清单提供不及时,静数采购不及时，供应商生产周期不足.不能按网交优，造成货期延迟2 .由于沏料申请取填储数依或物料说号.导致订购精误.造成公司财产机失313股风险降低风险1 .按外部供方控制程J践来操作及管控：2 .业务曾及时提供准嫡交期.内部预附危险期：3 .仓库埴写

2、申谛岁时得再次核对：1.采峋部卷照承认书煤格及IiV的下采购华蛤供应商。采物部有败采购部3采购管理.由于填钳单价,导致价格错误，令致产品成本有升高风险.造成公F拉失.2 .由于报价的未及时呈交审批,或市批不及时，未能及时采坦，造成货期延迟。3 .由于采购下锚订取.供应商似福融.造成货期延迟.成本增加.1,由于供应商潮中,筵误货期,造成货期延迟公司信誉变粗生产成本33一般M险降低风险1 .按外部供方控IW科序执行，2 .采购单发出后.2个工作日内追回签单:5.根招相应的（订购记京表）与供应商沟通确认以新交期.并知公相关部门.采购部有效果购部供应商管理土升.由于供应商内部生产界常,生产计划怖误.以

3、及送货时堵车,车坏.自然灾必发生,或是外包快递公司送货时何延误及我伤遗失，造成成本上升，贤期延误，令致公司锁失.313一般风险降低风险1 .架构根擀相对应的采购单，按计划期期进供应商生产进度井更新就期I2 .寻求品质稣的协助参与，一起管控供应商生产向迎；3 .艰进供应商交货发车进度.要求供应而选择及评审有资质的快递公司，采购部有效公司级4外部供方的品质和交期哲理外部供方供优健力不足，磔材料供应不及时，不良率较高,导致公司生产成本上升，影响产品出版515海风险降低H1.定期对外部供方进行考揍.严格执行来料检验标准.济用材科要求供方准备安全厚存,积极开发更优质的外部供方.管理层采购部有依公司级5客

4、户报怨处理客诉处理不及时造成客户满速度降低及公司8誉受损,客诉送坂的产品.疗致公司经济损失515高风险降低风险客户抱怨按册定的流程迸行处理，业务部定期进行客户满意度谓C.3K户的建议和意见及时跟进及反愦,及时改善.匏理层业务部皆败公司级6业务订单开发际国内经济环境较差.我司客户订单有不同程度的下滑515高风险降低风险维护好公司现行客户,持续让客户港总,努力开拓新的客户和市场管理层业务部仃效序号过程机图逑风险描述F程吱族率3系数W1.ft等级风险对策应对疑总）指施费任11Kift0评价公司依7廿千人（流失公司芥岗位钳卜人员流动性Att受费人Si的流失,人助的能力不足.匕会导致公司人员资源的缺乏,

5、彩响各个环节正常运作。326裔4fRK风险提升件I人员的福利待遇快I1.更好的为公H相务，河时送行人才的培除和储备,建立内陆得升机制.各部门行政部。效公司8保密管咫1 .公司电分1本倡总外泄到比*对不2 .公EM昔计划及发收规划外劭到竞对手3 .公司疑首佑息外泄被不法份子利用导效经济找失,以上会?致公司在同行业中失去比争优势,无法发攫门已的长处5I5怖凤险WS风陂建立和运行“保密管理制度与相关人员CR购工程,时务.业务）维订保密珞议；胃理层tt（J作业。导13HtK作业指3书刖作不及时.别作Mh丸导致生产异常5I5高KKrWS风阶K按样品川作程序执行2、及时制作3、批Irt生产的先坡照作业如S

6、IS制作样品，井姓客户我认后再生户XWW品成部校抬风险E准不明班或不全而及检验SHI业木T-.会题响构9人公不容发现何密克,从而导致不良乩流“卜326高风险处或M.K1、掖（文件转理丹序刖定来转校抬标冷和检验方法2.不定期后导独点.,包发现时咫立即你放3,京不准的标准及时和工巩沟通科斯新工程部有效品费部也漓谀备风险相施世备轼指、国化、杨冠成相度招标.公片致校测产品数如不相砒.3I3贝41.P5K风险1、按监视和测V双符控制置序执行，对监测设法破损的更掩及辞废的选用2.刎定粒视利测崎议品范混定时校正3月做好芥台机程的设备保养记录我）有效行政部管案转咫档案不完整.不及时、丢失，人员档案双入错误31

7、3股风趣风险1.按人力资源校帆火序.爱求产烙技制度法火操作|2、整理入联爱料,建立也子档案；并&时归档,放入档案库I3.定期栋我员工档案.fr政部为动介国生日签订不及时劳务加豺,会弓I发劳功仲裁515高WS他除.入职后.笠克启动介同）后上博：2,拉分动法标准彩订劳动合同,并发汝（带动介导基收表.及时进行劳动合同，的殳史、族签成彝止.并做好相关记1rn行政而塞工遂有公诃形敦，工作无法开展,产/无法达成5I5高w风龄求Ik枳我公正处理员工投诉2、就时播端前导,让员工和管理者佻持下等坦诚倭度交架道；3、加我各处相关程亭文件的培训工作,IfftB疗效a序QW机遇描述凤阶描述W发生M*KKi冢d风险等蝮

8、风险对策校时（应急）揣即jif落瓶价SS检if一生产部Ht备计理因生产攥作管理、谀招管理方面出现时.导致员工人4安全殳科喊桥、发生事故、造成财产班K和人。伤亡3I3-H险Btt风险1.定期员工生产操作培训A&符相护保养工作随时选打现场破样Mtft.发现也患立即整改N现场张砧改备安全掾作指W生产部行效生产部产M标识产品标识SWA1.导致产乱状杳混M.3I3-风险降低风险1.严格拉照物料板出对产品的状进行标识2培训员工规范埴亏标示卡.3,检衣人员依查产品他第步暗认细示卡内容生产部石效业务部报价风除1.报价不及时.补如它竟争对手占了先机2 .报价与市场偏由较禽,没有克争值；3 .%户要求降价，利洌M

9、少1.客户加加附件条件,成本公增加5I5高Ig双谕风险1.了解市场价格定位.的8内林定价邰估2.规定报价时B1.人G不足表婆及时林充分上合作：3,内皿松讨,RH4生产或本工程部业务都采购部生产部有效业务都订单风险1.嵬小人员不熟芸客户户必时应公司内越杂肪侑S段转拴钻汉2客户提供的iTW要求不明酹3.交朋评估忸深，不住按期客户要求时间发货1.开发工程褥依产品外夜拊标IeiR导边品质不R5.品质陆品砥要求评估错谀导致品质不良以F金导致公司要贻信或是失去客户.5IBK风龄疑电风冷1.及酎ii1.补救.2 .收到口中Ka1.有任何间S需与客人沟通消空.3 .双小3进行培训.提升产晶/流珠然更度.提升各业度4 .u产品和朦务要求控川期洋）raM工程部业务部AA16生产而有效