风险与机会识别和评价应对措施表.docx

《风险与机会识别和评价应对措施表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险与机会识别和评价应对措施表.docx（8页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、序号这也以*14龄和机遇来M（内部/一蚓产生的原因风析检理搞债员任SJn实欧时间实族睛尚认产JftW4均奈凤险飞W评价拊施不效性IftfrH明自魅灾害外施口然衣哥风IQ因气长变化.i1.1.8EA.洪水.他展等培成公司让议.环埴.人S安全等出失51S我风险根据气软、地及部门的灾害心根机制，iSi*M警时.以电话或配信册式划如.及时侬好应对泮备.2、行政人庄沛禄大上可置址未来几天天气受化情况脑”窣黜*J史灾古发生时M力破”领失.ft行政人事部傥年2安全生产安全生产风险引起火突等事故发生用防设拄的作用失效.造成安全生产事故S15K除I.定明检或安全消协设Mh人定燃沉寂消防机急依案演渔；3、定期傕何

2、代厂|八井乍何安全校疗匚作,及1寸排除tK机关记录：涓防设施检衣、安全检森表行政人事部全年3环境因激环境因素识别跖地因射出册漏项231：R电1.棒年电新评价环境囚崇清小；2、与普部门沟通每年一次要求其我第本部门的蛇缰闪.汇总.备相关那门全年I安全生产喉人事故过程中出现安全有故分政工伤515股龄1.时员工进行安全铁”及宣传：2.。在安全发个股患的蝶作进行岗前培U1.载力：3、奴的分动防妒用晶.wxa11全年5ttfi!作业过*?火灾等突发事件51殷凤%I,时员进行安全教青及全教,入易燃材H存政区域密止火簿.IMf1.关心门全年6日常管0除观人W人Q受期（击昆般在处然I：纠纷及内外和人为倘族中件中

3、,经办人员殳到人身攻击、打击报史笫，导Ii人身受伤、财产领大等4312tt风险1、内膜员工纠境管理部按公司切度遑行处舞处究过程必缴胃和、人涉及刑法时移交公检法处收、3.在处&事件过汉中不解易巨、KffftX.敕利公平公行政人小都全年7iiW询械员安全凤险囚M机油后与检、WtW.注蛾“tt*W.遗梅的交池事故51风龄止、事小对人.1、招购E机时产格杷关须持行而政解甄113郎内无交场串故发生：2、长途长技时次排两位司机替换学妆.h购买文通比外保命.行政人事部全年8日常管0接情工体风险日常按月中的工作名录,造则公司整体JB粒的不良全明221曲风龄MQ工作安抻好负青人俄青的调各部门需要做好的I：作足白

4、芾实,行政人事部全年9过程公司伶电停水公司停电仲水326射BMA:此W*itf9i-P财务部全年19税收风龄三S:魏魏稚.失I因发票的收取开IK保管等不符税%的烬求.造成冏款或企业根失:22,;XW1U*JfX，YjW元11.Mf5V乙WJXXttJJX1小失汉和税收认设不出书来税收风KH2）定期分析仪H.1IftftftttfrftIitUttS!.全年20税收风陶囚不符合校法要求而救使企业丧人以戕我游我也优出收位.内不符合校法要求向致使企业丧失政戡取消税收优小跤金、2II2；1.工全年21栗叫过程因无商舒线中合格供力备速不移由各的原因啰的合格供方停止供51f1.5J/I关俄供方采用两家供近

5、依1%$2,选抨空合适的供方送行褥定翁川采时而全年22来两过程烝而计纵不合理采购计划M定不合W。效无以校时完成计划任务,从而UiR产后交付26I21.以朔头毋一术不儡及时地运切而未H划.2在制定月米购计小t程中,根据生产实修JE理存和在途情况.合理次拷果购计划，防止采购过不足.3.米倒计妙经相大他讲人证投与严格执行.拘拄.I阳四合傥年23采购过桎优应商时间管理供应需冈交货IHiB、It4等闪“不施做到及附佻货第W生产进，1.515IR1.根据供方历史交付岐效表现.了解供货周期并与供方）由适碱E交期：初定兵U华报咫沾染.及时於警供方,反悔交朋结果.k2主动雯求供校育及时反忸计划执百送啜.出现异林

6、时A及时边踪处理I国财收常出现延退交货的供方，Tj3%外婿j果购部全年24来购过程W*W三JRH计划中订软IMi5J5JRI.合理运NJE外熊流中采购管理模块根珀生产计诵&的Q1.M定生产采购计划:12.由专人条责IeIM采峋仃单计划.审林人员对所计划的3米树小单的K出和过定送打汨效中枝.W全年25JRWHWfti*生产环MS时加包订单.物料/购不跄及时到位51*5,RI1.造入&怎聚咫泊料：2、对二|定加急拘料经审批后方人报迸,以期怏迷满足生t3d人负由全程订忖H峪果制选发情况及时与生产ffifh.拘控NM全平序弓过程识别风险打机理来海（内鄱/外S）产生的KUN风险分析管理拾轮责任部门实值时

7、间实施情况确认产盛W度I若然评价指籁有效性if价日期26产品导入对牛人产品的赞划方案和拓电不周全,使阳加工产品不健全每滴足加工需求.与业务或设i1.方.加工发包方对加1产品的需求交流不充分.曼求不明.导致踢不全面设定的方案和措他不周全.8216K14除产品导入初始、;计段，、小工程便对客户发送的资料,根护加1：任务也义求进汗确认必&的牛.产贵料行冲莒的及时与此势或谀计方、加工发包加切S.性修正、讣全处工程部一产丛科持唉27工艺变更在产陆生产加工过程中导入新工之、新装占、叙方法和工Z的变更.对加工产丛的工艺特殊性认M不足.长证方法不充分或应对手段和方法不适宜.821.K随1 .对导入的Sf产Aj1.t1.f先确定加工盟求.再做加工工龙的分析和阚立，2 .时先前没花栗用过的工艺方法或手段要做沆脑累JS.拈确认满足加工丛质要求R,再做it!和工艺要求的固化或变更.工程部一工艺科jm28设在H入新用工装、设缶的设计和选步