附件22017年度区直部门整体支出绩效评价指标表.docx

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1、江南区督查考评办2021年度部门整体支出绩效自评指标评分表一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单立自评专家复核备注自评得分完成情况描述复核得分评扣分说明必须写出支抨材料名称100预算编制完整性（3分）用以反映部门（单位）预尊漏制的完整程度.公共财政预尊拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政学户管理的收入安持的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算.100全部编入得3分，每少编一项扣1分,扣完为止.33预算编制部门预算漏制（11分）1.项目支出是否按力：求编制政府采购预匏.是达到目标值得1分，否则不得分.

2、1（11分）部门（单位）项目支出是否2.项目支出是否按要求编制新增资产预尊.是达到目标值得1分,否则不得分。1项目支山编制合规性（5分）按规定痂报，用以反映和考核部门（单位）项目支出编制的合规性情况。3.能要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排是否低于或等于投资评审额.是达到目标值得2分，每发现一处未按要求进行投资评审或未按低于或等于投资评审金额安排预尊的,扣0.5分,扣完为止2I.项目支出是否按规定级次编列预算。是达到目标值得1分,否则不得分.1单立自评专家复核备注二级指标三级指标四级指标目标值或目标来源分值自S评扣分说明一级指标指标解释评价要点评扣分

3、细则评完成情核必须写出支撑材料得况描述得名称分分预算编制细化程度（3反映和考核部门（单位）痂报项目支出的除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预用配套中央项o达到目标值得3分：每发现1个项目没有细化的，扣0.5分.扣完为止。3分）细化程度.目外，所有项目都要细化.预算执行（41分）口执行管理预算调整率（3分）部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预律调整的程度.预尊调整率=（预算调整数/预集数Xoo.预算调整数：部门（取位）本年度内涉及预算的追加、追诚或结构调整的资金总和（1.不含中央转移支付：2.因落实国家政策、发牛.不可抗力、上级部门或本级党

4、委、政府临时交办而产生的两整除外）。这30%预算调整率等于。的，得3分：预算调整率在0-10%（含10%,卜同）的,得2分：预克调整率在10-20%的，得I分：预算调整率在20-30%的,得0.5分.预算调整率在30%以上的，不汨分。3（30分）部门（单位）公共财政支出1.6月支出进度.40%达到目标值得1分，否则不得分。支出进度（8分）进度是否达到既定进度要2,9月支出进度。力65%达到目标值警3分,否则不得分。求，用以反映和考核部门（单位）预尊执行的及时性、均衡性和完成程度。3.12月支出进度.力90%达到目标值得4分，否则不得分。8陆门预部门（单位）1.部门预决尊收入-20%20%达到目

5、标值得2.1决算差年初预算编制差异率=（部门决算分，每偏离目标4一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单立自评专家复核备注自评完成情复核评扣分说明必须写出支撑材料得分况描述得分名称异率（4分）的科学性和合理性,用以反映和考核部门（单位）预算在年度执行中收入数-部门预尊收入数）/部门预算收人数X1.o0%部门预算收入数以当年出初预算收入数为准。tf1.1个百分点扣0.5分,扣完为止.的约束力.2.部门预决算支出差异率=（部门决算支出数-部门预算支出数）/部门预算支由数XIo0%部门预尊支出数以当年年初预算支出数为准.-20-20%达到目标值得2分.用偏离目

6、标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。专项资金下达、拨付（6分）部门单位）是否按照自治区专项资金管理办法的规定.及时做好资金细化分配工作，用以反映双门（单位）大额专项资金是否在规定时限内分配下达。本线预算安排的资金，是否在本级人民代表大仑批准预算后75日内落实到具体项目和具体承担单位。是达到目标值得2分；每发现I个项目未按规定分配和细化的扣0.5分,扣完为止e6部门（单位）是否按照自治区大额专项资金管理办法的规定，及时做好资金细化分配工作，用以上皴下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金，是否在收到预灯指标文件后30日内提出资金分配意见。是达到目标值得2分，每发现1个项目未按规定

7、分配和细化的.扣0.5分,扣完为止e一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单立自评专家复核备注自评完成情复核评扣分说明必须写出支撑材料得分况描述得分名称反映部门单位）大额专项资金是否在规定时限内分配下达。部门是否按规定程序拨付、下达资金。资金按规范程序拨付、下达。是资金拨付、下达按规定程序报财政厅审批的，得2分：如发现一起未按规定拨付、下达的，扣0.5分,扣完为止。结转结余（4分）部门单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度.结转结余变动率二（本年度累计结转结余资金总新i-上年度

8、累汁结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额）100%.0达到目标值得2分，否则不得分.4部门（单位）本年度一般公共财政预算结转结余资金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例用以反映结转结余率=本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出W20%结余结转率在陇含5斩下同）的，得2分；在3%-I（W的,得1.5分：在10-20%的，得1分：超过20的，得。分。一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单立自评专家复核备注自评得分完成情况描述复核得分评扣分说明必须写出支撑材料名称和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。部门（单位）使用预以资金

9、1.资金支出是否符合国家和自治区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：是达到目标值得1分，否则不得分.资金使用合规是否符合机关的预算财务管理制度的规2.资金的分配是否有完整的审批程序和手续：是达到目标值得1分,否则不得分。K性（5分）定.用以反映和考核部门（单位）预算3.资金的拨付是否按规定程序进行拨付：是达到目标值得1分，否则不得分.0资金的规范运行情况。4.资金支出是否符合部门预算批复的用途；是达到目标值得1分,否则不得分。5.是否存在裁散、挤占、挪用、虚列支出等情况否达到目标值得1分,否则不得分。资产管理（6分）首理制度健全性（1分）部门单位）为加强资产管理、规范资产

10、管理行为而制定的管理制度是否健全完够.用以反映和考核双门是否制定资产使用、处置等相关制度：是达到目标值得1分,否则不得分。1一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单立自评专家复核备注自评得分完成情况描述复核得分评扣分说明必须写出支撑材料名称（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况.资产管理安全性（5分）部门单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合1.是否建立资产台账，资产报表数据与决算数据是否相符,资产购置、处置是否及时登记入账，每一会计年度是否对资产进行清点盘查：是达到目标值得2分,每发现一处未达到目标值的扣0.5分，拉完为止。理、

11、处置规范、收入及时足额上缴，用以反2.新增资产预算是否按规定填报资产预算表：是达到目标值得1分，否则不得分。5映和考核部门（单位）资产安全运行情3资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批：是达到目标值得1分,否则不得分。况。4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政：是达到目标值得1分,否则不得分。fii算管理（5分）预决算信息公开性（2分）部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息.用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情按规定时间、内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部门预克的，得2分，否则不得分.是达到目标值得2分,否则不得分。2一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单立自评专家复核备注自评得分完成情况描述复核得分评扣分说明必须写出支撑材料名称况。基础信息完善性（3分）部门单位然础信息是否完善,用以反映和考核基础信息处管理工作的支掠情况。基础数据信息和公计信息资料是否真实、完整、准确，会计核算规范。是达到目标值得3分，发现一处不规范的扣0.5分，扣完为止。3