安全生产事故隐患排查治理制度.docx

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1、安全生产事故隐患排查治理制度1目的和范围1.1 目的对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证公司生产安全。1.2 范围适用于公司的事故隐患排查治理工作。2规范性引用文件危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则AQ3OI3危险化学品从业单位安全标准化通用规范关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字(2016)36号)关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(管安发(2016)

2、16号)DB37/T3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则GB/T236942013风险管理术语公司获取识别的其他法规、标准、规范和文件。3定义3.1 问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财产，公司内部声誉不受影响，例如：现场卫生。3.2 事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合

3、国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，公司危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3 隐患排查(即安全检查)企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的布.效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。1.1.2 3.1综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全贲任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。1.1.3 专业检查主要是指对

4、区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防等系统分别进行的专业检查。1.1.4 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；(2)夏季以防雨、防洪、防暑降温、防设备容器高温超压、防雷为重点：(3)秋季以防爆、防火、防静电、防凝保温、防中毒、防风为重点：(4)冬季以防火、防爆、防静电、防中毒、防冻防凝、防滑、为重点。1.1.5 日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的口常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

5、1.1.6 节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。1.1.7 事故类比隐患排查是对公司内和同类公司发生事故后的举一反三的安全检查。3.4 隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。3.5 隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职贲划分、治理期限等信息的总称。4基本要求4.1 成立组织机构成立以公司厂长领导为组长的隐患排查治理体系

6、建设领导小组。组长：厂长组员：副厂长、车间主任、安全办人员、设备部人员、工艺技术员隐患排查治理的主管部门设在安全办公室。工作小组：各车间、部门结合实际，成立本部门体系建设工作小组，XX部室（车间）工作小组。组长：各车间部门负责人组员：班组长及职工4.2 职责公司是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、H改、自报的管理机制，落实从主要负责人到卷位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。公司法人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各车间/部门负责人财分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。

7、公司法人负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。公司主要负责人负责督促、检查公司隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向法人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。公司安全办公室在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各车间发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。公司安全办公室负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故

8、隐患排查、评估、整改的评审评价工作：负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。公司各专业职能负责本专业系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。(1)综合检查、节假日检查分别由公司安全办公室、各职能部门、车间负责人实施。公司(厂)级的由公司安全办公室组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。(2)专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织

9、本单位、本专业人员实施。1)品控技术部负责组织工艺技术方面的专业性检查：2)设备管理部负责组织设备设施电气、仪式方面的专业性检查；3)安全办公室负责安全、消防、储运、危险化学品的专业性检查。季节性检查分别由安全办公室、各专业职能管理部门的负贡人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。(3)日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职贡，进行交接班检查和班中定期巡回检查。事故类比隐患检瓷由安全办公室部组织相关单位实施。安全办公室负责安全文件和资料的收集、汇总、保存；设备管理部负责特种设备和特种作业人员资料和

10、台帐的管理工作；各部门、车间、班组等负责各自安全资料的建档、保存以及涉及本部门、车间和班组的安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习和使用；公司办公室负责文件的发放管理工作；4.3 全员参与、重在治理从基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理：公司应当根据隐患级别，确定相应的治理贡任单位和人员；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。5事故隐患排查治理基本要求5.1 隐患排杏治理是公司安全管理的基础工作，公司应根据生产运行特点，制定安全检查计戈上明确检查的目的、内容、要求，并编制安全检查表。5.1.1 安全检资表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查

11、时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立安全检查台账、事故隐患整改台账(见附件三)，并与安全目标责任考核挂钩。5.1.2编制安全检查表的主要依据：(1)国家安全法律法规、规章、标准及公司安全安全管理制度和安全操作规程；(2)国内外事故案例和公司以往的事故情况；(3)生产装置危险有害因素辨识报告；(4)分析人个人的经验和可靠的参考资料：(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。5.1.3公司应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。有下列情形之的应及时对安全检查表进行修订：(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的：(2)装

12、置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的：(3)发生事故或对事故、事件有新的认识；(4)周边安全生产环境发生重大变化；(5)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。5.2 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治埋工作进行统协调、管理，定期进行检查，发现问题及时督促整改。承包、承租单位拒不整改的，公司可以按照协议约定的方式处理，或者向安全监管监察部门和有关部门报告。5.3 公司应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照

13、规定的时间和形式报送安全监管监察部门和有关部门。对于重大事故隐患，公司除依照前款规定报送外，应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：(1)隐患的现状及其产生原因：(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。5.4 对于一般事故隐患，由公司各级(车间/部室、班组等)负责人或者有关人员及时组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。5.5 公司在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

14、6事故隐患分类和等级认定6. 1事故隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境： 从业人员操作行为； 消防及应急设施： 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照： 安全生产管理机构及人员： 安全生产责任制： 安全生产管理制度： 教育培训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理： 职业卫生基础管理； 相关方安全管理： 基础管理其他方面。 .2事故隐患等级公司应该组织相关专业技术人员，依据事故隐患的

15、定义，按事故隐患风险程度(即发生的可能性和后果严重程度)进行隐患等级认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。6.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。6.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的: 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的： 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有安全监管职贡部门认定的。 .3重大事故隐患的评估认定(1)危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全管理人员未依法经考核合格。(2)特种作业人员未持证上岗。(3)涉及两重点一重大生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。(4)涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场