公司内部管理制度.docx

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1、公司内部管理制度公司内部管理制度（精选6篇）公司内部管理制度篇1仓库制度范本一、防火1、,所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。2,每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立

2、即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造用，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火罂筒体上粘贴”检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。5,仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。

3、违规一次，处罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。3,遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4,面粉、调料

4、等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5,严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三、防盗1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行之一切规定。4、盗窃行为认

5、定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、防毒害1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。3、严禁宠物类动物进入仓库。五、防过期变质1,对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，

6、先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。2,对于保存条件有特殊要求的物品比如薛母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决,严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。3,成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品O六、安全用电与节能1

7、、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4.节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。七、仓库环境卫生1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费

8、，同时注意预留消防通道。第二篇工作纪律一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。二、迟到：迟到1一一10分钟，罚款5元；迟到11一一30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三、旷工：旷工1一一3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六、脱岗：工作时间内，保管员必须坚守在自己

9、的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱,坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。八、下列行为，每次罚款5元：上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗第三篇业务要求之一：一、成品入库操作流程：（入库保管D指挥成品在车间装车并统计装车数量一（入库保管1）监督成品撤运进入仓库一（入库保管2）指挥成品卸车打探，统计卸车数量一2个入库保

10、管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单一根据入库单登记明细账一出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表“f在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接一立即传递早班”盘点交接表”到财务部和销售部（晚班”盘点交接表”不用传递）注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”1）坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。2）坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时漕派人员协助。3）坚持入库

11、复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。4）坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作流程：接到一式四联的“发货出库单”一审核出库单内容（车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等）一（发货保管1）指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量一（发货保管2）在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量一发货结束后，两个保管员立即核对各自记

12、录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤一与提货人（司机）核对无误一把第一联（白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证一根据出库单登记商品卡和数量明细账一检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”1）坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；2）坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。3）坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计

13、其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。4）坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人（司机）完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人（司机）。第四篇业务要求之二：第五篇业务要求之三：一、材料入库流程：供应商申请入库一（质检员对质量检险合格）一搬运进入仓库一保管员指挥打垛，随手统计数量一分类汇总入库数量，填写“入库单”T按规定传递“入库单”一根据入库单登记材料明细账注意事项：1、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库;）2、填写入库单前，必须检查材

14、料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱

15、皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞;第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。二、材料出库流程：车间申请领料一填写领料单一对材料称重或查数一领发料人员在领料单上签名确认，材料出库一根据领料单逐笔登记明细账一每天制作“领料汇总单”一检查明细账与“领料汇总单”是否相符一检查账实是否相符一传递领料单及“领料汇总单”

16、注意事项：1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、箔名，后发料。2、特别强调：保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:保管员不在现场发料;保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存第六篇业务要求之四：第七篇岗位职责一仓库主管岗位职责1、总体上对仓库工作全面负责2,负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系3、负责所有皴运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货