基础设施与工作环境控制程序.docx

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1、基础设施与工作环境控制程序1目的为确定、提供和管理基础设施，识别工作环境中各种因素，以确保满足过程和产品的要求，特制定并执行本程序。2范围本程序适用于公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的控制和管理。3规范性引用文件无4术语和定义无5职责5.1综合管理部负责对建筑物、工作场所及配套设施；支持性服务的基础设施与工作环境进行管理与监视。5.2制造部设备管理员负贡生产设备（含空压机）的日常检修、设备运行状态监控与档案资料管理工作。5.3制造部负货设备的日常维护和保养工作；负贡对实现产品符合性所需的工作环境进行管理与控制。5.4质量部负贡对监视/与测量设备（含检测器具与检测工装和生产环境进行

2、监视与控制。5.5各部门负贡对本部门使用的设施和工作环境实施有效的日常管理与控制。5.6采购部负责基础设施的采购工作。5. 7售后部负货生产设备的维修工作。6工作程序5.1 基础设施的识别公司为实现产品符合性所需的设施包括：1. 1.1建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和配套设施（含水电气供等）。6. 1.2过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。7. 1.3支持性服务（含运输资源、信息和通讯技术等）。5.2 设施管理5.2.1 设备管理员负贡对公司生产设备分类、编号、建立加工设备和特种设备台账，并对设备台账进行动态管理，做好有效的监控、管理工作。

3、并对设备的状态（完好、停用、报废）和关键设备予以标识。5.2.2 综合管理部负责对建筑物、工作场所和配套设施、支持性服务类设施统一建帐，建立维护、管理制度，对日常的使用情况进行监控、维护、管理,以确保为实现产品的符合性提供可嵬的支持。6. 3设施的使用、维护、保养、维修7. 3.1设备操作员必须按照操作规程正确使用设备。严格按照设备维护保养要求进行日常点检和维护、保养，做好6S管理工作并做好相应记录。8. 3.2对出现故障的基础设施，使用人员应及时填写基础设施（备）维修/更换申请单属生产设备的应及时报告替后部维修，其它设施应及时报告综合管理部安排处理。维修完成后应填写设备维修履历表并保存记录。

4、6.3.3每年底使用部门应根据设施的使用情况，提出下年度设施（备）大、中修和保养计划需求报设备管理员：设备管理员汇总编制全公司设备年度检修计划，最后根据审批后的检修计划负责组织验收。6.4设施配置6.4.1 根据企业的发展需求，需外购设施（备）的，由使用部门提出采购计划申请单，经分管副总审核总经理批准后。由采购部按照采购管理控制程序要求进行采购。6.4.2 需自制设施的，由使用部门提出并联合研发部组织设计，设计结果经总经理批准后方可投入制造。6.5设施验收、建账6.5.1所采购或自制的设施使用前，由质量部和设备管理员、使用部门负贡组织验收，当确认设施满足要求后，参与验证人员必须在设施（备）验收

5、单上签字，以示验收合格。设备管理人员对验收合格的设备进行编号，建立设备卡片，并在设备台帐上予以登记：使用部门负责使用和维护。6.5.2验收不合格的设施，外购的由采购部进行退换货处理；自制的由技术部出处理方案。让步接收的设备管理员应在设施（备）验收单上记录处理意见和结果。6.6设施的报废6.6.1对不能通过修第、改造达到使用要求或修第改造费用不如更新的设施（备），山使用部门填写设备报废申请单，办理报废审批手续后，设备管理人员应在台帐中注明“报废”字样，同时要把设备报废申请单交财务部。6.7设施状态记录6.7.1设备管理人员应按照记录控制程序对设备的维护、保养、检修予以记录和保存记录。6.8工作环

6、境6.8.1 技术部负责提出为实现产品符合性所需的工作环境要求，并在相关工艺文件中明确。6.8.2 制造部负责管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，设备管理人员、综合管理部负责作业场所必须的基础设施的管理，创造良好的工作环境。a）配置适宜的厂房并根据生产需要适当整修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿：b）配置必要的通风、消防器材和照明设施，保持适宜的温度、湿度、噪音、清洁度、防止多余物和静电防护等环境条件。c）确保员工生产符合劳动法规的要求。6.8.3 建筑物、工作场所及配套设施维修及保养6.8.4 .1建筑物、工作场所及配套设施由综合管理部负责统一管理、建账及申购，使用

7、部门负责日常的保养和维护。出现故障需要维修及更换，由使用部门填写基础设施（备）维修/更换申请单提交综合管理部，综合管理部根据情况安排人员维修或更换，使用部门应积极协助综合管理部做好维修或更换工作，维修或更换完成后，使用部门应在基础设施（备）维修/更换申请单上填写验收意见，最后由综合管理部统一归档保存。6.8.4制造部按定置管理制度科学合理地划分定置区域和物品定置点，设置安全通道，做到界线清楚，标志明显，标识清楚，物流有序，综合管理部将按制度要求定期组织人员进行检查。6.8.5 制造部对产品应按照安装、调试、试切等分类进行标识管理。质量部对不合格品隔离存放并进行标识。6.8.6 各贡任部门工作场

8、所要及时清除现场多余物，维持作业现场的清洁卫生。6.8.7 建筑物、工作场所和相关设施、支持性服务设施（通讯、运输资源等）,按综合管理部制订的专门管理制度（如6S管理制度、空调管理制度、通讯设备管理制度、车辆管理制度）进行控制。anJfWTift*fiM*SH活动过程,述*fif*t*依表单I始、各使用部门因生产隔求提出设需购置申请各相关部门总经理采购计划申购单提出中请行不购买2总经理对设备配置申请的的班宜性进行审批各相关部门总经理购计划申购单3是采购部在合格供应商名录中与供应商谈定设备价格后,报总经理审批采购部总经理比价单开始询价4-14二二,格审雁二E总抬理对报价单的合理性进行审批总经理总

9、经理比价单5是，采购部与供应商签定购f合同，确定交货11期采购部N/A购销合同设备采购J6维修或退换货供应商对验收不合格的设备进行雉修或退换货供应商N/AN/A7*设备管理员、质量部、使用部门姐织验收小组按设得技术规定对设符进行验收.并保留所有附带设备操作资料、保修资料等防量部分管生产副总设施（备）验收单8安装,运行生产I由使用部门负责人组织设备的安装,由操作人员负贲埔写每日设备保泰记录使用部门操作人员设备日常检查表9建立设备一览表设需管理员对公司所有与生产有关的设备统一建立台帐设备管理员部门主管加工设需台怅3特种设的台帐3IOV设备保养设备管埋员组织按计划规定对车间设备进行检蟋保养使用部n设

10、备管理员设备维护保养检杳表I1.设需维修I设备部门根掘谀备实际情况对设备进行维修，并曾记在设备维修记录中或保养手册中使用部门谀备管理员设备维修记录X保养手册312设备报废（成文信息归档）设符部门根据实际情况堵5设各报废单,交由总经理批准后方可报废：设备成文信息归档使用部门总经理设备报废申请单过程序基砒设*与工作环境拄制活动过程描述1Mf*审批者依据表单I开始）T使用部门针对需要维修/更换的暴础设施提使用部门部门经理基础设脩（备）维修/提出巾谢出申请更换申请电211接到使用部门印请后，件后部或综合管理部根据情况制定维修/更换方案暂后部燎合管部门经理M茶础设施()fftf确定维修/更换方案理部更换申请单3苻需更换基础设施（备）无底存，采照部应立即提请采购,并根采购制部门经理采购计划申请单提访采购据情况可要求枭购加急处理果取涉优费实施基础采购部主管4f实施维修，更换设施（备雒修/更换,部门经理N/AI使用部门积极t助5使用部门对维修/更换的基础设值（备）进行验收使用部门部门经理基础设施（备）维做更换申请单6是使用部门签署脸收意%使用部门部门经理基础设施（备）维修更换申请单维修/更换完成7由售后部或综合管理部将维修/更换表单资料进行统一归档，备查售后部踪合管埋部N/AN/A资料归档(结束)