公司物资战略采购实施方案.docx

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1、公司物资战略选购实施方案一、总则随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，选购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，选购职能也随之发生深远改变，单个企业之间的竞争已经渐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获得足够的竞争优势。始终以来，南天公司的物资选购实行每年一次的选购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在肯定时间内对于公司的成本限制、防止腐败、以及保障供应等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项平安体系、规章制度、规范流程的

2、建立和完善，随着供应链理念下的现代战略选购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略选购制度成为公司必定选择。建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清楚、审核到位、责任到人”,进一步完善南天公司物资选购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所运用的每一件原辅材料及设备符合haccp质量管理体系要求。二、机构设置为适应现代战略选购要求，南天公司成立物资选购小组，组长由食品部分管选购工作的副经理担当，组员由下列部门的相关人员组成：选购员、价格审核员、成本核

3、算员、仓库保管员、厨师长。物资选购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司全部的物资选购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。三、岗位职责1、选购小组组长在南天公司总经理领导下负责公司物资选购工作的制度制定，建立健全选购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参加质量价格审核及确认，考核选购员及价格审核员的绩效评定，在选购小组成员的帮助下选定、评估各类物资的供应商，审核选购单，处理和协调选购工作的其它事项。2、选购员1）负责组织实施南天公司全部物资、设备的选购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商供应的质量不合格产品拒收或退货。2）每月单日收集公司各部

4、门、各班组的选购信息，制定次日的选购安排；将选购安排单传真给已经确认的合格供应商，并刚好回收供应商的报价单,经选购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。3）负责与供应商的日常联系与沟通，刚好了解供应商的资信及生产实力,收集供应商供应的具体产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。3、厨师长1）依据餐谱及实际需求核查公司各部门、各班组制定的选购安排，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的选购要求。2）物资选购回后参加验收工作,检查全部物资的质量，检查是否吻合选购要求，对全部选购回的物资进行其次道质量把关。4、价格审核员1）每周定期或不定期到市场

5、、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交选购小组组长。2）对南天公司全部选购物资的价格负责，保证所供应的市场价格调查报告刚好有效、客观真实且全面。5、仓库保管员1）依据选购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关,对于上述项目有异议的经报告运用部门经理后有权拒收或要求选购员退货。2）依据公司仓储管理制度刚好将选购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。6、各运用部门及班组物资选购回后公司各运用部门代表或班组长刚好清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最终一道关口把关。对于所购物资质

6、量有异议的经报告选购小组组长后有权拒收或要求选购员退货。四、合格供应商的选定与评估现代战略选购管理的核心为强调选购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的选购物品向取得供应实力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略选购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，找寻合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业,质量与平安是企业生存的基础。1、合格供应商必需具备法人资格,证照齐全，

7、具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素养的生产人员和技术人员，能供应相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。2、第一阶段各类物资分别选择1-3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次选购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，选购小组组长、选购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次选购的定点合格供应商。试行2-3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入合格供应商名录。3、合格定点供应商供应的产品如出现严峻质量问题，选购小组向该供应商发出订正措施要求，

8、如两次发生严峻质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，选购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改,审核完毕的价格为最终的结算价格。5、选购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次帮助总经理组织公司各运用单位代表依据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70-80分之间为基本合格供应商，选购小组刚好将评定状况反馈该供应商，要求作出改进并将改进状况书面报告选购小组，有整改措施且取得效果举荐下一年度接着运

9、用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。选购小组依据磕鬟裙TI谈雌澜卯隆逗细叟T1.堂肌贰?p6、南天公司供应商评估体系附后。五、选购管理与流程1、申购部门的划分1）常备材料：生产管理部门2）预备材料：仓储管理部门3）办公用品：综合管理部门4）设备及零部件：设备动力部门2、请购单的开立、递送1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存状况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及选购耍求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送选购小组。2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明缘由，并加盖”紧急选购章”，选购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。3）办公用品由综合管理

10、部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存状况，填制请购单提出选购4）设备选购参照湖南公司物资选购制度执行；零部件选购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。3、申购核决权限1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产状况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。2）办公用品：各运用部门在年度预算范围内由各运用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董

11、事会审批通过后，由湖南公司选购领导小组核决。4、选购1）选购作业方式总经理对于重要材料或特别材料的选购，可干脆与供应商或代理协商价，必要时由总经理指派专人或指定部门帮助选购小组办理选购作业。除上述选购作业方式外，选购小组可依材料运用及选购特性，选择下列一种最有利的方式实施选购：a、集中安排选购：凡具有共同特性的材料，以集中安排办理选购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依安排提出申请，选购小组定期集中办理选购。如食品部生产用原辅材料。b、长期报价选购：凡常常性运用，且运用量较大宗的材料，选购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依须要提出请购。如食品部生产用包装材

12、料。2）询价、比价、议价选购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，精选23家供应商办理比价或经分析后议价。3）呈核及核决选购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经选购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。4）订购选购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。5）进度限制及事务联系a选购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“选购进度限制表限制选购作业进度。b、选购员未能按既定进度完成选购作业时，应填制“进度异样反应单”并注明“异样缘由啜“预定完成日期”,经呈选购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门看法拟

13、订对策处理。6）验收与入库所选购物资送达公司仓库后，选购员协同价格审核员、仓库保管员、运用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具入库单入库，验收发觉货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。7）退货或换货对于验收有缺陷的选购物资仓库保管员填制不合格品评审单，通知选购员予以退货或换货。8）价格及质量的复核a、选购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为选购及价格审核的参考；b、选购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，供应市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；C、选购小组应就公司内所运用的材料质量予以复核等。六、附则本实施方案呈总经理核准后实施,增设修订亦同