仓库管理制度A0(执行版).docx

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1、仓库管理制度文件编号：W-NW-OO1.版本：A/0发文号：编写：陈桂芬审核：批准：佛山市南海金之刚新材料有限公司1、目的:保证进、出公司的全部物资和产品，能满意公司产品生产和顾客的要求进行管理和限制。2、适用范围I适用于公司原料、物料仓库和成品仓库的管理。3、仓库的日常管理工作3.1 仓库管理员职员：依据“产品防护限制程序QP-（H2”和仓库管理制度要求负费仓库物资的管理。3.2 仓库管理员必需合理设巴各类物资的明细账簿和台账。做好各类原材物料的日常核隹工作，必需对各类库存物资定期（每年6月和12月）进行检杳盘点，并做到账、物、卡三者一样“必需定期（每月数据搬止日）对每种原材物料的库存数进行

2、核对。3.3 仓库管理员必需严格按仓库M1S_INV管理系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的每笔业务完成后必需刚好录入仓库M1.SNV管理系统，做到日清日结，确保仓库MISNV管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记原材物料卡并与仓库MISNV管理系统中的数据进行核对，确保两者的一样性。原料仓库与物料仓底分别在各自的MISNV管理系统录入。3.4 物资入仓时如遇收到增值税专用发票的应以不含税价作为入仓金额法算：圆收到,般发票的应以般发票标注的金额作为入仓金额,同时要留意审查发票的正确性和有效性。1.1 5仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进布的连接工作,

3、件相关部门的计算口径应保持一样,以保障成本核算的正确性。3.6 必需正确刚好报送规定的各类报表，收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上枳压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3.7 库存物资清杳盘:点中发觉问题和差异，应刚好自明缘由，并进行相应处理。如属短缺、需报废处理的（按3.9执行），必需姓领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整.发觉物料失少或质量:上的问题（如超期,受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。3.8 物品进仓必需凭供应人员编制的、经审核后的选购单及由技术部编写的验收标准3进行核对，验证合格后，

4、填写收料单方可进仓。收料单需附有购货发票或供方送货单。如短暂没有发票的要估价烦写进仓单，仓库管理员仔细验收，逐一核对物品进仓。3.9 原材料的转让审批手续3.9.1 由于业务关系须要和调整积压处理物品调出转让，由需方或个人写出理由缘由，经供应部核对报总经理，批准后由内务部开发票转让，仓库依据发票名称、规格、数Sc发货.3.9.2 专项工程的各种物料，备件应由该工程负市人，负货做好支配，经主管领导审批后领用（包括自制设备及安装设备）。393托付加工材料及配件需在公司外加工的，支配审批手续完成后，先由经手人领出物料发外加工，加工后送回仓库，再由运用者领出访用。3.9.3 在公司加工自制的，先由加工

5、部门领用，加工后按工件所耗用材料填写用料隼，将用料单同工件一齐退回仓库，由运用者办理领用。发外加工工件（如模具），完工后一律要办进仓手续，然后再领用。3.10 残损物品报亏手续原料、物料由于购进或堆放亏损或某些物品存放时间长腐烂,易碎品打烂，每月由仓库填报残损报号表，写出理由上报式三份，经总经理或总经理助理核实签名.一份交内务部、一份交财务、一份仓库自存。有关仓库的账册、报表、格式要求，由财务部协同制订，晶够与财务及统计的要求一样。3.11 闲置物品报废的审批程序原料、物料由于存放时间过长或生产结构变更而不适用的闲置物品，其报废审批程序为：综合管理部定期发出清理报废闱置物品的通知一各部门/车间

6、按通知要求列出闲置物品清单一主管领导签名确认后送总经理办公室一由总经办统一交内务部、技术部、品管部、财务部审核一各职能部门审核确认后，呈交总经理审批一综合管理部依据公司看法统处理闲置物品。3.12 仓库管理员应对产拓做好防火、防腐蚀、防污染、防潮、防超期及损坏等工作。3.13 仓雁现场管理必需严格依据IS0900I标准要求和定置管理的要求做好各项工作。4、原材物料管理及领用制度（物料仓库）4.1 原材物料必需由选购人员经手办理进仓手续.生产需用的原料、材料和协助材料、低值易耗物料及工具物品，依据生产支配须要，供应部依据仓库存员而组织选购，再由选购人员办理进仓手续（由于特别缘由供应部不能购买的物

7、品，也要供应部人员办理进仓）。4.2 支配领用物料、燃料、材料、机件、配件等的审批手续。1.1 .1车间、班组支配下月生产、修理工作时，要充分计算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等，并于当月底28日（原材料、燃料23日）前编制次月班组物料支配申报审领表一式三份.1.2 2.2班组运用的物品，由班长填写支配表并黑名，交车间主任初步审核签名.车间运用的原料、燃料由车间主任填写支配表并签名。423全部班组物料支配申报申领表B交内务部汇总，呈交主管领导审批。审批后，份交回车间或班组，份交供应部作为编写、审核选购单依据，份交仓库核对库存量后，作为发料依据。424供应部依据支配表的物料总数，对比仓库存量确

8、定选购量。425内务部和研发中心科研预料不到而又急用或者临时生.产急迫须要的，而支配表没有填写的，必需填写临时支配申请表一份。由运用的部门、班组、车间填写并由部门主管或车间主任加具看法，报主管领导审批，如领导外出，由办公室主任审批，再到仓库领用如仓库无此物料应将G临时支配申请表刚好转交供应部办理相关手续购买。426仓库每月编制各车间、班组物料领用状况表（包括物料去向、金额）上报财务、内务部，并报总经理审查。4.3 物料的发放依据和工具设卡记录4.3.1 物料仓依据内务部批转卜来的物料支配表和临时支配表发放物料。对于一些用量大的原材物料，可依据生产须要、实际耗用分期分批发放。4.3.2 车间、班

9、组工具领用实行设卡记录。记录卡一式三个：一个仓库自存，一个交车间或班组，一个个人“仓寿管理m依据领用工具分别在工具卡内记录登记，属车间或班组运用保管的工具，即登记在个人保管工具卡上，并且要领工具人在卡里签名。4.4 物料放行的规定4.4.1 物料、燃料、材料、配件的放行，凭材料出仓单（有效期为五天）并由物料仓库盖上放行章后到门卫处办理放行。材料出仓单开出超过五天或出公司物资无6材料出仓单由部门/车间主管到物料仓库至新办理出仓手续。4.5 不合格的货物的处理手续4.5.1 待检货物作为客户的财产写好标识，另外堆放，待检险合格后，才能办理进仓手续。能即时检验的货物，如遇上不合格，需即时退货，并通知

10、供应部处理。4.6 物料的领用4.6.1 领用物料要先做好物料支配车间、班组按工作支配须要，于当月底28日前报卜月物料领用支配，交内务部，再呈主管领导审批。在填报领料支配表时，如属工具，要注明是班组或者个人运用，以便仓库人员做好登记。4.6.2 工具领用实行以旧换新。原来无此工具的要在支配表里注明，如遗失工具要写出缘由，视实际状况办理补领手续，遗失工具应作出适当赔偿。工具分为：办公用品、卫生用具、五金电工用具、生产用具。463属广劳保用品，由人力资源部依据劳保有关条例，结合本公司实际规定填写劳保物品领用表，劳保物品领用可以由劳保物品运用齐到仓库装用。领用办公用品（:笔、计算器等）的必需以旧换新

11、（新增加除外），办公设施，如：办公束椅、办公柜、U盘、电脑配件、电风扇、电水壶等物品须到综合管理部/总监办卜.支配，经审批后交供应部购买，领用必需以旧换新（新增加除外）。特别状况的需经综合管理部/总监办审批方可发出。5、原料仓管理及领用制度5原料车间依据生产支配及仓库库存状况合理确定选购数员，每月做支配，经主管领导审批后，由供应部组织选购。必需由选购人员经手办理进仓手续。5.2 原料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性侦、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、失效品、闲置品应分别建账反映。5.3 原料仓库管理员对设定库

12、存上下限的原料偏离状况应记录，并刚好向车间、供应部反映，以便刚好选购。5.4 原料车间应对其车间运用的重要原材料应在整个选购、进仓、储存、领用过程中采纳代码（经问速备案）形式代替原材料名称，并时其设置库存的上下限.5.5 原料仓库要泮格限制各种原材料的库存量，仓库管理员必需定期进行各种原料分类整理，对存放期限较长,逾期失效等不良原料，要按月编制报表，分别报送车间主任提出处理看法，报送财务部审核、公司领导审批，贡成相关部门刚好加以处理。5.6 原料车间仓库大宗原料需过磅验重的，应由仓库管理员陪伴前往供需方认可的过磅称量机构弦歪，必要时供应部门或原料车间主任可另行支配其他人员和仓库管理员共同过磅验

13、范。5.7 平安及保密管理5.7.1 原料仓的原料统一用代码作标识.572原料仓本网是保密场所，除非经主管领导允许,非工作人员不得擅自进入，外来供应商，参观者更不能进入。违者以违反保密条款惩罚。6、成品管理及发货制度6.1 成品管理6.1.1 产品、成品进仓手续、进帐、消帐程序。产品、成品进仓是生产的最终一道工序，产品检验完毕，检险员在产品上打上标识后，每一批的产成品要填写产品入库单（入库单必需有检验员签名确认）。将产品的名称、规格、数运,逐一写清晰，连同产品交给成品仓，成品仓依据交来的产成品和进仓单逐一点清晰，对不同规格品种要分开，不能混清，产品入仓后，依据成品仓库管理员岗位费任制保管。产品

14、入库单式三份，份交回车间，份交财务或统计，份仓库入帐。成品仓库依据产品进仓单分别对号入帐，并分类、分品种名称、规格在帐簿内登记，做到不漏记、不重记、账册、卡、物相符。出仓产品消帐凭发票或送货维消帐登记。6.1.2 外购产品成品或组成产品的配件商品的管理。外购回来的产品、成品和组成产成品的配件，如弹簧以及包装物、木箱等，由成品仓管理员负贡对以上外购产品数量进行脸证，并通知部门/乍同脑检员对产品质量、规格验证合格后送仓乐办理进仓手续.成品仓依据每月实际出格的产品和所耗用的配件或包装箱数量，在26号填写报表式三份，一份自存，份交内务部，一份交财务部。6.1.3 残损产品损亏及免仍试用补偿产品手续。由

15、于陶布产品是易碎商品，在搬运过程及包装过程中难免会有破损打烂，依据实际状况，每月26H由成品仓填报一式三份残损单，写出缘由，经车间或部门负责人签名，一份自存，一份财务部，一份交内务部。免费给客户试用的和由于某些质量缘由须要补偿给客户的产品，由销售部经理写出理由，经总经理审批后交成品仓发货，成品仓每月填报表上报“（详细处理方法，按佛金刚（2003）005号文关于免费申领“试用样品”的管理规定执行）。6.1.4 成品抽样做破坏性试脸或检验不合格的（报废）产品的处理品管办质检员按检验支配从成品仓抽样做破坏性试验用的产品，或外观检验时发觉的不合格的（报废产品，由质检员填写“残损商品损失单”，品管办经理

16、审核，由主管领导审批后，由仓库管理员交生产车间作补充其数量，生产车间不能补充的作残损处理,由内务部扣除该车间的产值（由生产车间开负数进仓单,交内务部在当月产值中扣除）。成品仓帐册格式要求，财务部作详细指导，务必与财务、统计要求相一样.6.2 成品发货手续成品仓要做好产品发货工作，车间生产出来的产品肯定要进仓库入帐后才能发货。仓库管理员必需凭发票或送交单上的产品名称、规格、级别，同时要有检验员检验合格的放行垠才能发货。若客户货款末收到不能开动身票时，由销华业务人员办理，在开出送货堆上签名，凭送货单和有检购员检验合格的放行雎发货。销售业务人员负责将产品送到客户，并要求客户在送货单上签收，交回销售部作