仓库存储的物料管控程序.docx

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1、仓储管理程序-货物存储物料殛盘点管理方法1、目的制定仓库收、存、管、发、运、防护等作业准则，以确保仓库料帐相符，并有效限制先进先出，以防止发生异样，保证产品质量。2、Mn适用于本公司原物料、半成品、成品的收发、搬运、储存、包装、交货、盘点。3、X:3.1 “十二防”：防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电。3.2 原材料：由供应商干脆或间接交付本公司（指未经本公司任何加工的材料）。3.3 半成品：可分为厂内自制品与委外加工两部分。3.4 厂内自制：厂内生产部分，供应客户以售后服务方式运用.3.5 委外加工：托付协力厂商加工部分，供应厂内的生产运用“3.6 交付

2、给客户的产品：经加工生产的成品与半成品均属之。4、职责4.1 负责本程序的执行与维护，负责原材料、半成品、成拈的入库、搬运、保存、出库与交货作业、协作财务盘点。4.2 品质部：负责来料检验、异样处理、库存复检。4.3 财务部：主导盘点工作。4.4 选购部：负责相关异样的内外沟通和处理。5作业流程5.1 仓储区域规划5.1.1 仓储储存区域可分为来料待检区、来料检验区、来料不R区、灯具物料区、电子物料区、珍贵物料区、半成品区、成品区等。5.1.2 各区域依物料和产品的处理流程须要，以标示牌、标线规划区分待检区、不良区、出货区、合格品区。5.2.1 为防止在搬运过程造成产品的不良影响（如振动、温海

3、度、污染、碰撞、挤压等）应鉴定并供应：依材料的负荷确定适当的搬运工具（如油压托板车）。操作搬运人员应具所需的训练资格（如叉车等训练）；5.2.2 搬运前应先行检杳堆栈板与摆放是否会影响搬运过程的平安性；5.2.3 若有影响搬运过程的平安性顾虑，则必需将物品重新堆栈或是以缠绕膜缠绕固定之，以防因搬运过程造成损失；5.2.4 应依客户要求的包装和搬运，堆栈与摆放；5.2.5 搬运时叉车应将搬运物举高离地30CM,以免破坏地面.物料堆放高度如F：5.2.6 .2依货架高度而定;5.2.7 .3其它2米。5.2.6 任何物料的搬运必需运用栈板，不行在地面上拖移。如用手拉车拖拉处理时，应遵循现场区域定位

4、线规划，并慎防碰撞、损伤发生。5.2.7 在搬运或运输途中，有跌落、碰撞影响产品时，必需干脆联络品质部相关人员针对该产品做重新检验合格后再执行作业。5.2.8 任何化学品在购入的运输过程中，不管是何种运输方式，在运输过程中均须要用适当的防护措施，以避开化学品的外溢、外泄；在搬运途中如因意外事故而引起化学品的外溢、外泄，撤运当事人在可行使联络实力时，应第一时间知会干脆主管或联络行政部门，与时处理该外溢、外泄事故的扩大。5.3收货与检改作业5.3.1 供方送货到公司后,应与时将送货单交ERP打ERP系统进货单或辅料送货单交收货员并将货物卸到指定的“来料待检区”。5.3.2 收料员将大件箱数与送货单

5、，ERP系统进货单与物品申购单核对无误后，送货单，ERP系统进货单经双方签名确认并注明“细数待查”.5.3.3 仓管员依据厂商送货单等相关资料的信息；于待验区核对原材料的品名、规格、数量、包装；收料员对包装细数进行抽杳比例不少于40%,珍贵物料或现金选购物料应100%全点。5321检验物料名称和包装方式、核对选购数成与清点交货数量；5.3.4 .2处理缺损与异样反应，退回不合格品与清理运输物料的包装材料；5.3.5 来料数盘验收完后，收料员将送货单一联交品管部IQC,通知验货。IQC检验后收料员应与时将验收合格料与送货单，ERP系统进货单移交材料仓入库C仓管员收到“验收合格料”送货单，ERP系

6、统进货单后核对实物与送货单.ERP系统进货单是否相符,然后上货架,编K入账、5.3.6 髓收方误时，交选购单位处理，MRB判定可以更正时，仓管员依正常程序收料；若无法更正则由选购知会厂商退回该批来料。5.3.7 仓管收料人员将进料日期、实收数依、料号登记在验料入库明细表后，连同厂商送货单、转ERP统计人员核对订单数量无误后登帐。5.3.8 进料退回管理：仓管员收到IQC来料检验报告后依据报告的处理结果进行处理不合格:退货;特采:以良品入库;选用:入库前选用和入库后上线选择。5.3.9 1厂商送料短缺或超交者，应马上知会选购部门处理；5.3.10 2办理进料退回相关手续；5.3.11 3全部进、

7、退物料需经品质部IQC判定后方可作处理，办理进、退物料事项，时效性快速不行延误；5.3.12 4进料者应于品管检验完成当日上架工作，并登汜在物资收发卡片中，退料应于当日通知选购单位处理。1.1.1.1 验收合格品移至待检验区的储位存放。ERP系统统计人员开立进货单后通知品质部IQC对来料进行检验；541.2检验管制进料品：应依进料检验管理程序完成检验判定,由品质IQC转达检验判定结果；1.1.1.3 仓管人员进行储位整理与再次核对数盘，并登记物资收发卡片后，由统计人员进行统计汇总，以维持收料入库信息数侬的正确性;1.1.1.4 ERP系统进货单各一联交仓库,财务,选购。5.4.2 厂内产品入库

8、5.4.2.1 生产成品经FQA检验合格后，方可办理相关入库作业；5.4.2.2 成品、H制半成品入库经生产主管核准后；张贴标示卡随产晶并放于待入库区集中放置；5.4.2.3 仓管依据生产入库单进行点收数收无误与签认后，将产品定位放置，并更新物资收发卡片登帐与完成帐目登帐统计工作;5.4.3 退料入库1.1.1.1 适用：原材料损坏不良，退库需经IQC确认，制程损坏不良物料退库需经IPQC确认；1.1.1.2 仓管依退料单品管检验结果，进行入仓存放与依料号至储位点明数盘后将物料上架；1.1.1.3 仓管依据退料单更新登陆标识卡：日期，数砧，入库单单号与完成计算机ERP统计登帐作业；5.5 储存

9、物料异样管理5.5.1 储存期间如发觉物料有损坏、过期、不能运用，应马上知会品质部相关人员进行检验。5.5.2 经判定为不合格品时，依不合格品管理程序处理；5.6 储存作业*MMH5.6.1 仓管员应每月依库存月报表进行内部帐、卡、物盘点。每月底对库存物资进行检查，做好库存帐,确保生产用料的正常发放C5.6.2 盘点如有差异，应开立订正预防措施报告,限期提出改善对策并由单位主管负贲复杳差异。5.6.3 仓管人员在储存与发料作业时，依据“先进先出”作业的方式,以确保原材料的品质。对于有时间限制的物资必需明确标识的“有效期限”,定期进行检查,做到“先进先出”。5.6.4 仓库重地需有明确的“严禁烟

10、火”、“禁止烟火”等相关标识,仓库内的通道和人口必需保持畅通，堆放物资必需留意“上轻卜重”、“I：小下大”、“支配彳序”、“先进先出的原则。5.6.5 非仓库管理人员不得入内，严禁仓库内吸烟与动用明火，切实做好防火、防爆、防盗工作。5.6.6 仓库管理人员需在物料上做好标识防止混用，保管过程中需做到物料的不损、不混、不漏、不腐蚀，防止因保管不善而造成物料的奢侈或报废。5.6.7 定期对过期物料进行复检，仓库物料的进出严格依据流程作业,供应全部库存物料、储存期限以与全部进出物料必需保留记录。5.6.8 物品依材质以与包装方式分别储存放置，堆放高度相宜、不允许超过限高线。化学物品需有特地的放置区域

11、并且要有相应的防护措施。5.7 储存维护5.7.1 仓管部应指定专人负责储存场所的收发管理与记录储存产品的品名数量等工作。5.7.2 仓管负责人员在物料储存场所应留意储存环境的改变并随时记录，如温湿度以防止产品变质或劣化5.7.3 原料储存摆放时，应依规定摆放储存。（如标识朝外、堆栈时尾数摆放在上方、开口朝上储存等）。5.7.4 储位禁止物品混乱放置、错放或标识不符的事情发生，储存的原物料同料号者，不同版别（变更前、后的产品）时须分开存放。5.7.5 在储存零数的原料时，最少应标示料号、数值与入库口期，以防止混料事情发生，影响库存品质。576一般储存防护1.1.6.1 为防产品品质变质或损坏，

12、储存区不行潮湿或积水。1.1.6.2 大型或重物原则应存放底层防止重压，各料品暂置或作业不落地的原则，以栈板隔离地面。储存物料筋保持蟋齐、清洁，不行有破损、碰撞。1.1.6.3 作业时间内非仓管人员如有入库的须要应先知会仓管负责人员方可入内。1.1.6.4 电源开关、走道与消防器材旁，禁止堆放货品。1.1.6.5 对化学物品,易燃,易爆品必需遵守”三远离,一严禁”原则,即“远离水源,远离火源,远离电源,严禁混合堆放”；化学品仓应设置化学品清单，存放现场应有物品名称，平安警示标记，物质平安资料卡等；储存环境应符合通风、防潮、防晒、防高温、防烟火等条件，仓库中应保持走道畅通，设立灭火器等防护应急器

13、具。5.8 发料作业PMC依据工单明细与物料状态，由PMC通知ERP打印诞生产VV工单.把生产工单F达给生产部5.8.1 物料发放5.8.1.1 货仓仓管员收到生产VV工单,ERP领料单和ERP调拔单后,首先依据线别,订单号,物料名称,规格,颜色备料.5.8.1.2 仓管员备好料后,与时在物料卡上做好扣R工作.5.8.1.3 货仓温度应限制在5C-40C之间,湿度应限制在85%5.8.2 物料交接仓管员将物料放至生产备料区与领料员办理交接手续,确认无误后,双方在生产VV工单,ERP领料单和ERP调拔单上签名并存根。5.8.3 账目记录仓管员依据实际发出数破做好出库账目.生产部退料员退完货凭仓库

14、签名的VV退料单到ERP打VV领料单,并补料。5.9 保管常护5.9.1 置架保存期限5.9.1.1 物料保存期限依接收确认日起算，仓管人员应对原料的储存期限有所认知。5.9.1.2 超过置架保存期限的材料、成品，仓管人员马上标识相关信息并呈报部门主管后知会品质IQC或FQC依相关检测要求重新检验与判定其符合性、可用性；不合格品即调入不良品区域，合格品应集中存放并要求优先取用、出货，材料放置应将制造H期、生产批号等信息朝外放置,以便于取用:5.9.2 特别材料保存化学物品材料应避开碰撞与污染，最好运用原包装；5.10.1出货指令下达PMC依据业务部出货通知通知成品仓库.5102成品出货5.10

15、.2.1 成品仓管员接收到出货通知后,支配备成品5.10.2.2 成品仓管员要对货车柜号等单据无误后由PMC,生产部各抽调人力帮助，防止数质和质量发生异样事故。5.10.2.3 装完柜后,仓库,PMC,品管部在出货通知匕签名,成品仓管员开出v放行条经货仓主管,财务部,行政部,总经办签名后,方可出o5.11委外发科5.11.1 委外单下达选购部依据生产支配以与仓储状况卜达VV委外明细表.5.11.2.1 仓库委外仓管员收到选购部卜达的VV委外明细表后依据其物料名称,规格,颜色,数盘以与检验是否合格状况备料。5.11.2.2 检验合格物料数量不对的交选购部更改委外明细表。5.11.3交接5.11.3.1 供方到厂后,仓管员支配保安登记其委外细数,并将委外单交与供方核对.5.11.3.2 供方核对无误后,在一式四联的委外明细表上签名,并将签名的放行条交与供方.5.12盘点作业5.11.1 仓管单位于每月自行盘点作业，其盘点比