KPI库及中期述职模版.docx

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1、XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理部二零XX年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，靖各企业组经相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、填写模版时应注叁的事事（一）论点明确.论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相时独立，又相互御按，形成整体报告.而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后,每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需妥一个熟恚公司全面靖况的主芯统稿，避免出现就后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小姐名单”的企也请尽快上报。（二）敷据

2、埴写规范。上年的敷据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期时比的数据范围要相同，具有可比性.（三）上报格式。初稿均以M）RD文档形式上报，以便于集团取能部门修改，终稿以WORD和PoWERPoINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯彩式讲演。POWERPO1.NT的制作应以臬团V1.标识作为底板.企业不得随意增加或减少内容,确因资料欠块,可以不埴写，但要作相应说明。报告的点点内容和时间要求等详见“XX臬司20XX96号关于认兵做好20XX年KPI考核及中期述职工作的通知。二、KPI字典（阳后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、婉念的解锋，,松相关计算公式的界定。是以各名词的第

3、一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列,依次查询。如有不理解或.不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：,电话：.集团企管部二OXX年六月八日1.暗点与亮点暗点3.亮点2.3.说:暗点/亮点只葩从以下三个方面中各逸一条.KPI完成的哈点和亮点 利涧增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和座存控制 敕人增长，以及销至与份颔增长核心无争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 WS客投诉及满意度 s客服务管理组织气氛变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较（以下坡组中宜币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位）2.1 行业市场分析*平均增长率%价梅水平变动平均比利增或资料来注H

4、比资料要尽Hit来之华一累道，便于底向一平台上班行比做，T）：分析判断：2.2 市场分析及竞对手比枝2.2.1市场份餐4-R*N.索I就入就入枇入戈化XX+1AM+2合计分析判断:2.2.2竞对手与H分的优劣修和经”模式总站*修模式XX行生最佳企业财f二对于三3.KPI指标完成情况3.1 KPI指标达成及分析3.1.1 KPI招标达成率KP1.*4*鼠成不，承，4R4H内比增*”就入TiU温，贵会同“天ft期国率4YJ1商品俯售收入（卜戌：商品钵售成本毛利城,：经曹伊用商品销H钝金及附加立营业务利涧加：其他业务利润成：管理费用财务费用营比利泗加：投资收及营业外收入城：营业外支出利润总领减：所存

5、税冷利海与f1.算的差畀分析:3.1.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用4目明“衰4日本年务期占期冏费用比例去年再期用比增长1、攸售皆用其中广告费用磐后“务2、管理曾用其中研发费用3,说用3.1.3 分产品商品精收入构成*本隼*期去才同嘉同比增长比隼比华百分A1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断:3.1.4 分产品毛利率*本年同期去年金今比去年增1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析与判断:48本年小期去年同期比现算增*%一、住*活动产生种现今泣量销售商品、提供劳务收到的现金收到的他经活动现金现会滥入小计购买商品、接受劳务支付的现金攵时姓职工以及为职工支付

6、的现金支付的他经营活动现金现金流出小计妊管活动产生的现今注:t呼二、我去活动产生的现今Stt处丈固定资产股到的现金净Wi收到的其他投责活动现金现今流入小计购丈固定资产所支付的现金权益仕投资所史什的现金支针的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量序破三、等活动产生的现金海量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支处的其他筹资活动现金现今流出小计筹资活动产生加现会冷滞量可、汇率变动H现今的影喻五、现金及现金债务分增加对经常活动现金冷流量泰字的原因分析:4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体靠略4.1

7、.1年初梃出的总体第4:4. 1.2上半年H喀实施效果（罐200字）4. 1.3再次决认的总体黑电（限200字）GMt方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）4.2新产品开发4.2.1研发投入知模和比率S去年冏期本年*期同比增长力4f1.a1、研要费用2、研发费用率3、研发人J1.堂设4、研友人Jt比例其中鼻土以上人H比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人质工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）：2、研发人员比例：研发人员占整体技表、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。4.2.2上串年推出新产品销效果总长人（含项发、孙广费用）Jta会点销量利河本

8、年者sa本用务期4新产品1新产品2注：新产Jt*定义施修泰园枝米中心队T各金的产工效果分析4.2 3下串隼新产品推出计划检出H同H1.计铺设1计之利华金牛新J&隼A1.计%新产品1新产品24.3 产品组合优化靠略4.3.1二级招标R本隼*期同比-fW储玄殁夫的向20%的品叶的钠S肢人占全却轴鲁收入的比立包向丈夫的第20%的品叶的创利占全部N利的比支4.3.2产品优化措林：钠量最大的前20%的品种贡献分析产品型号*收入利沟卡*，力（介、*向比增*比RMUt*ft*tRZInI).coocrSo1.XKTDOCPfe600cr50OCK-40rwocr加OCNwoo0OOOOZ-1。8MgSMgS411ncrWWCTWR8800%9000%Igm累计产品品种数用百分比累计产品利润数量:百分比累计产品品种数m仃分比王余立英子二落分析与判断:4.4 质量管理状况与措施4.4.1 余量管双指标盾量指标月度能计1月2月3月4月5月6月退货和i返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图:4.4.3 OEM理OEMM合同查於次合格牟1