ISO22000-2018食品安全管理体系内审全套资料.docx
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1、IS022000-2018食品安全管理体系全套内审资料1 .内部审核计划2 .内审首沫次会议签到表3 .内部审核检查表4 .内审不符合报告5 .内部审核报告IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划一、目的1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-201麻准要求;2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求;3、检查公司食品安全管理体系的运行效果;4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续改进公司的食品安全管理体系.二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员;2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。三、审核依据1、I
2、S022000-201麻准;2、公司食品安全管理体系文件;3、相关法律、法规、标准规范等;4、合同.四、审核日期:2019年9月3日(共1天)五、审核组成员:审核组长:XX(A)审核组员:XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)(注:审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自动回避;以上审核员均已获得内审员资格,见内审员证书清单)六、审核要求:1、审核员对受审部门进行审核时,要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据,寻找管理体系的薄弱环节,并作好完整的审核记录,以便跟
3、踪落实纠正不合格项;2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作.七、审核安排:编制:XXXF1.WI:审核:日期:批准:HWI:日期时间审核员被审核的部门备注2019/9/38:30-9:30总经理2019/9/38:30-9:30t品安全小沮2019/9/39:40-10:30的竹何2019/9/39:40-10:30果的部2019/9/310:40-11:30质检JC2019/9/310:40-11:30设备部2019/9/313:00-14:00办公东2019/9/314:10-15:30生产他内审首/末次会议签到表日期:首次会议签到末次会议签到序号部门职务姓名序号部门
4、职务姓名XX-HP-17-08文件增号IXX-HP-17-07AIS022000-2018食品安全管理体系内部审核检爸表条条号审核对象审核内容审核记录刈定1编织环境 理解组限及其环境 理解相关方的需求和期型 确X版皿管理体系的范国 质收管理体系及K过理口合格一般不合格严垂不合格5额导作用 我后作用和承诺 方针 出织的向也、职费和权限口合格一般不合格口严重不合格6.1对同险和机遇的排语在策划食品安全管理体系时.组织应否感到4.1藻反的因索和4.2.4.3所提及的要求.并确定需要应对的风险和用电.以: a)确保食品安全管理体系度够实现其饮期结果: b)增强有利影响; O预防或减少不利影响; d)实
5、现持欧劭迸,口合格一般不合格口严取不合格.2ft品安特理体系目标及此实现的斑划 想统应针对相关职能、层次建立食品安全管理体系目标 策划如何实现食品安全管理体系H标时,机织应确定: a)要做什么; b)需要什么侍理; C)由-负责I d)何时完成: e)如何评价结果.口合格一般不合格口严取不合格S.3变史的第划当姐圾确定需要对食品安全管理体票进行变更.包括人员变更时.受更应我所策划的方式实施和沟通“祖织应考史1 a)变更目的及其潜在后果: b)食从安全管理体票的持续完整件: c)仃效实施变更所需资源的可获得性; d)职员和权限的分配或再分配。口合格一般不介格严垂不合格7一1资源总经理 资源配同能
6、否淌足实族、保持Mim存理体系并持续改进有效性的需求 资源配卅.能否满足顿客要求的需求 也炽如何确定并识别所需的侨网口合格一般不介格严垂不合格7.1.1总则 烟炽应确定和提供建立、实施,保持、史新和持续进食足安全背理体系所需的资液. 组炊应考医; a)现有内部资源的能力和局81: h1.林MfffjPC1.塞&口合格一般不合格口严垂不合格7.1.2人员 组织应确保运行和保持有效的作品安全管理体系所需的人员it有能力的(见7.2)如Jft使用外fitG家怖助食品安全体系的开发、实危、运行或评佐,则仍议或合同定义的外部 (家的健力、职资以及权限的证据应保持成文(;息口合格收不价格严垂不合格7.1.
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