健全机制完善制度创新实践.docx

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1、健全机制完善制度创新实践持续提升“两项工作”规范化水平辽宁省烟草专卖局（公司）、各位领导、各位代表：今年以来，我省烟草行业深化实行河北“两项工作”综合试点现场会议精神和国家局下发的“两项工作”看法，紧紧围绕“规范权力运行、公开透亮操作、确保监管到位、打造阳光烟草”的总体要求，以构建三项工作管理委员会决策、管理和监督机制为核心，以完善制度为基础，以规范项目实施为重点,以信息化监管系统为有力支撑，以办事公开民主管理为有效载体，扎实深化开展全省行业“两项工作”，形成了比较系统完善的内部监管新模式、实现了更加严格规范的内部监管工作新局面，为持续提升我省“两项工作”水平奠定了更加坚实的工作基础。现将今年

2、以来我省深化开展“两项工作”和完成重点调研单位工作任务的基本阅历和主要做法作一汇报。一、加强领导、明确思路，整体设计“两项工作”国家局确定我省为“两项工作重点调研单位以来，省局（公司）党组从思想上高度重视、切实加强组织领导，明确思路，系统谋划、整体设计，为取得今年全省行业“两项工作”的新成效奠定了基础。一是高度重视，保障有力。赵振林局长指出，国家局将我省确定为“两项工作”重点调研单位，这是对我省内部监管工作的确定，更是一种厚望，意味着标准更高、责任更大、任务更重，须要用才智和心血完成重点示范的任务；完成好重点调研单位工作任务，首先受益的是我们自己，也是我们自己发展的须要。为了完成好重点调研单位

3、的任务，省局（公司）成立了“两项工作”重点示范领导小组，赵振林局长亲自担当组长,省局（公司）主管纪检监察工作的主管领导和主管安排工作的副总经理担当副组长，成员由整顿办、纪检监察处、安排处、审计处、财务处等五个部门负责人组成。赵振林局长对“两项工作”重点示范工作高度重视，亲自主持召开三次专题会议，亲自部署、亲自设计、亲自推动。今年，省局（公司）针对“两项工作”，先后召开三次局长经理办公会议、十余次专题会议,特地探讨部署工作，为完成好重点调研单位任务供应了有力的组织保障。二是明确思路、整体设计。年初，赵振林局长亲自召开专题会议，逐条比照国家局琮合现场会议精神和河北工商两家的先进阅历，仔细深化查找我

4、省行业“两项工作”中存在的问题和不足，明确了深化推动“两项工作”的工作思路：以构建科学的三项工作管理委员会组织体系，充分发挥决策、管理、监督三大职能为核心；以完善制度建立规程，确保持续提升“两项工作”水平为基础；以突出公开招标选购，实现项目规范运作为重点；以变传统监管为现代信息化监管，确保监管到位为支撑；以办事公开民主管理，推动权力在阳光下运行为载体,将“两项工作”作为一个系统工程整体设计、协同推动，促进全省行业内部监管工作再上新台阶。二、健全机构，完善机制，构建科学系统的内部监管组织体系全省行业各单位均于年初成立了三项工作管理委员会，将原投资委员会的职能并入管理委员会，并民主选举了确定比例的

5、职工代表充溢到管理委员会中。省局（公司）拓展了三项工作管理委员会的职能作用，将其定位于决策、管理和监督三大职能。为了充分发挥三项工作管理委员会的决策、管理、监督三大作用，省局（公司）健全了三项工作管理委员会的组织架构，制定了三项工作管理委员会工作规则，系统设计了管理委员会的运行机制。管理委员会下设管理办公室、招标办公室和监督办公室，履行日常管理和监督职责，实现决策、管理、实施、监督的分别，构建了纵向严格制约、横向有效制衡的三项工作格局，为工程投资、物资选购和宣扬促销项目的规范运作奠定了组织基础。一是建立了科学的决策模式。以过程民主、论证科学、结果公开的理念，建立“三级审核、三层论证、安排公开”

6、的决策模式。三级审核，即由归口管理部门对项目进行预审核、管理办公室进行项目初审、三项工作管理委员会审批项目，确保决策过程民主；三层论证，即依据项目金额、项目难度和重要程度，分别采纳内部专家论证、行业专家论证和外部专家论证方式，确保决策论证科学；安排公开，即对三项工作项目安排审批过程依据办事公开民主管理的要求刚好公开，全员知晓，确保决策结果公开。通过实施“三级审核、三层论证、安排公开”的决策模式，实现决策论证科学化、决策过程民主化、决策结果公开化，切实发挥管理委员会的决策职能作用。仅今年上半年全省行业共召开三项工作管理委员会35次，审批三项工作项目252个，管理委员会已在安排审批、确定选购方式等

7、方面切实发挥了决策作用。二是建立了“三严管理”模式。以实施方案标准化为基础,以招标管理规范化为核心，以项目管理全程化为保障，建立“方案制定严密、招标管理严谨、项目运作严格”的“三严管理”模式。方案制定严密，是指项目实施部门要依据统一的实施方案模板及编制要求制定实施方案，明确项目范围、选购项目内容、选购方式等内容，经审批后实施，确保项目选购活动的严格规范和实施效果；招标管理严谨，是指成立招标管理办公室，重点负责管理自行招标、竞争性谈判、询价选购等工作，深化学习和借鉴专业代理机构的运作模式，健全制度、规范流程，努力实现自行选购专业化、选购管理规范化；项目运作严格，是指实施部门严格依据操作规程进行项

8、目实施，管理部门严格依据有关管理权限进行项目管理，监督部门严格依据监管标准进行项目监督，通过实施、管理、监督权力分置,为项目规范运作供应保障。通过实施“三严管理”，实现实施方案标准化、招标管理规范化、项目管理全程化，切实发挥管理委员会的管理职能作用。三是明确了监督职能。省局（公司）党组明确“三项工作”管理委员会的监督范围是“对监督的再监督”，即在以“三项工作“监管信息系统实现全程监督，以整顿办、纪检、审计、法规等部门监督实现全面监督，以办事公开民主管理实现全员监督的基础上，通过定期听取监督办公室监督结果报告实施再监督，进一步完善“三项工作”监督格局，形成监管合力，确保“三项工作”项目严格规范运

9、行。通过实施全程监管、全面监管、全员监管和再监督，实现监管过程信息化、监管行为再监督化、制度执行责任化，切实发挥管理委员会的监督职能作用。二、全面覆盖、全程限制，构建系统完善的“两项工作”制度体系精确把握国家局河北现场会议精神，深化学习河北工商两家的先进阅历，仔细梳理我省行业“两项工作”监管制度，全面查找制度体系中存在的不够全面、不够系统的问题，健全和完善制度，形成了全面覆盖、全程限制的较为完善的“两项工作制度体系，为实现更加严格规范的“两项工作”新局面供应了制度保障。一是建立完善了三项工作管理制度。建立和完善了辽宁省烟草行业投资项目管理方法、辽宁省烟草行业选购管理方法、辽宁省烟草专卖局（公司

10、）自行招标选购管理规定、辽宁省烟草专卖局（公司）供应商管理方法、辽宁省烟草行业宣扬促销项目监管方法、辽宁省烟草行业小额选购管理方法等七项三项工作相关制度，与以往建立的“八大”监管方法、五项管理措施等构成了比较系统完整的内部监管制度体系。二是建立了三项工作项目操作规程。遵循国家有关法律法规，集成国家局和省局（公司）关于三项工作的一系列制度文件，主动借鉴河北工商两家的先进阅历，总结提炼全省行业创新实践成果，依据“以程序定流程、科学设置节点、细化节点标准、明确操作责任、公开透亮运行”的设计原则，制定了工程投资、物资与服务选购、宣扬促销、烟叶基础设施建设和烟需物资选购、物资与服务选购方式管理规程等六项

11、操作规程。操作规程依据ISO质量管理体系的设计要求，将项目实施从立项审批、项目论证、实施方案制定、供应商选择、合同签订、合同履行、资金支付、项目验收、项目公示、供应商管理、项目后评估、项目审计等全过程的操作步骤加以细化，并明确了采纳公开招标、遨请招标、竞争性谈判、询价选购、单一来源选购五种方式的条件和详细操作步骤，设计了工程投资、物资选购、宣扬促销项目的操作的一级流程图17个，设置一级节点270多个，建立了量化细化的节点标准，共制作了110多张表单或模板，有效解决了项目操作人员不会做、做不好的问题，为统一规范全省行业三项工作项目操作程序和操作质量，确保项目实施的严格规范和标准化运作供应了模板，

12、体现了监管全程化、标准定量化、内容明细化、审批表单化、实施预案化，为实现“全面执行程序、坚持标准运作、严格履行职责、实施过程监督、确保项目运作质量”供应了制度保障。三是健全完善办事公开民主管理制度体系。全省行业将工程投资、物资选购、宣扬促销工作作为办事公开民主管理的突出重点，以办事公开民主管理作为规范权力运行的有效载体,“两项工作”紧密结合，健全完善了办事公开民主管理的制度体系，为有效满意职工群众的“四权”，使权力运行在阳光下供应了制度保障。首先，以突出“三项工作”为重点，省局机关本部和全省行业各单位以“公开是原则，不公开是例外”的原则，编制了涵盖三项工作、“三重一大”、生产经营管理等全方位的

13、公开事项书目，明确公开事项、公开程序、公开内容、公开标准、公开责任、公开时限等，严格依据公开书目的要求将公开事项予以公开，接受了广阔干部职工的有效监督。其次，建立了包括办事公开民主管理作业指导手册、职工代表大会制度、办事公开审批制度、办事公开民主管理考评方法、办事公开民主管理责任追究方法等10项制度，使制度相互支撑形成体系。三、固化程序、规则内置.，创新研发信息化监管系统将信息化监管与“两项工作”深度融合，依据“固化程序、确定标准、在线核实、限制异样、公开透亮”的设计原则，研发了“监管工作程序化、程序执行流程化、流程运行节点化、节点限制标准化、标准执行责任化、过程实施效率化”信息化监管运行体系

14、，系统涵盖了“工程投资、物资选购、宣扬促销、办事公开、在线督察”等十一大模块，实现了“全程监管、责任清楚、有效限制、规范运行、提高效率、民主监督”六大主要功能。一是全程监管。系统依据国家局和省局（公司）三项工作的程序规定等一系列制度规定要求，将项目运作中的决策、管理、执行、监督工作整合为一套完整的工作程序，监督部门全程监督管理，事前加强项目立项审批、决策过程的监督，事中加强对招投标、项目公示、合同签订、资金拨付、项目审计等关键环节的监督，事后加强对项目验收、供应商管理、结算、后评估、后评价状况的监督，寓监督于项目运作全过程，确保了“三项工作”项目按程序高标准运作。二是责任清楚。通过流程设计，把

15、项目实施部门和监督部门固化至项目运行的每个节点，项目实施部门和各监管部门按工作标准对项目运作的相关信息进行维护和审核，对项目实施的全过程进行层层把关、严格审批，同时在把责任落实到部门的基础上，细化至岗位、明确到个人，并在信息系统留下各环节各步骤的痕迹，以实名制保证明施效果，实现了责任落实到人、责任追究到人。三是有效限制。系统通过规则内置”，由数据抽取引擎完整采集“三项工作”项目的投资安排、预算批复、合同签订、资金拨付、项目审计等信息，经智能分析引擎按国家局、省局监督管理方法中的强制性要求和项目执行状况进行数据比对，自动辨别项目运作没有执行程序、节点运作质量未达到标准等异样状况，出现异样状况自动

16、报警、自动锁定，使程序的无法进入下一个节点，有效限制违规行为的发生。四是规范运行。系统依据国家局“三项工作”程序规定、省局（公司）三项工作管理委员会工作规则、三项工作操作规程、“八个监管方法”和“五项管理措施”的工作要求，进行流程再造，共设置工程投资、物资选购、宣扬促销和办事公开民主管理4个一级流程，合同审核、项目验收、资金拨付、公示管理等30个二级流程，每个节点都设置了工作标准，实施部门严格按程序运作项目，监督部门严格按程序进行监管，确保项目规范运作。五是提高效率。系统通过信息获得、信息传递、信息处理、信息利用的功能，实现了对项目动态集成化的网络在线实施追踪管理，通过科学设定的流程、节点、标准和时限，通过标准的表单设计，消退了人为因素对项目的影响，显著提升了项目运作的时效性和精准性，提高了项目管理和监督的工作效率和质量。六是民主监督。系统与办事公开民主管理网站自动对接，通过项目运作公开点的信息在办事公开民主管理