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1、错谩!来定义书签.2.决策层求1.1 1企业是首战略才关佶息1.2 业务运作信息1.3 其他必要的信息53 .管果及业务屋求63.1 销售部需求分析63.2 供给部裕求分析83.3 技末部箔求分析113.4 生产部需求分析113.5 设备部需求分析133.6 财务部需求分析143.7 人力资源部需求分析153.8 信息部帘求分析164 .奥行业务系籍分析174.1核心业务流程174.3改良建议4.2存在问题17幡设!未定义书签.决策层需求作为全业管理的最高层次，决策餐的核心任务是就影响企业的业务方向和内容，及影响企业生存和开展的重大问题.事件进行思考并做出决簧.同时监控和指引企业的实际业务运作

2、,领导企业在不断交化的环境中完成营己的使命和目标.对于红塔仁恒决策层来说，主要的信息密求是决策支挥性的分析教告和报表，包括企业经营战略有关和义务运作这两力面的信息,其他的希求包括必要的事务性和辅助性信息。2.1企业经营战略有关信息2.1.1企业环境作为世新行业,环境因素对红塔仁恒好莒战喳有着一定的影响。企业决黄层需要定期及不定期地获得相关的绦合性或专题分析教告，以了鲫企业环境因素变化及开展葩势，相关的重大事件及其影晌等，作为企业能略性决策的依抠.这些因素主要有以下方面：去观开展环境对鲂业开晨的影喃宏观经济环境 宏观经济目标 ：宏观羟济政策 ：表观蛉济走势行业目标.规模 ：行业超势 行业规划 行

3、业结彻影嘀纸业公司开晨的微观环境因素影响容户需求量的外部因集 ：烟草行业规模控制 包鼓行业的裕京变化2.1.2鼠噜性工程和决策决策层帮及时掌握对企业开展有生大影晌的内外部战珞性工程和次第的相关信.如以推动和保让其到达设定的目标。这样的工程如： ：第三期规划 企业改革 企业战略规划 ：企业信息系统窿设2.2业务运作信息2.2.1 业务运作兼效业务运作缄效通常通过定期的分析报表/报告，及一些关键业务指标情况反映出来.分析报表/掖告知： ：定期财分获告 本钱分析 现金流关键业务指标，如：2.3其他必要的信息信息系统还应当为领导层的日常工作提供必要的信息支持，这些信息如: 请示报告必须处理的公文必须参

4、加的会议 必须处理的事件 相关的必要背景信息 ：日程安排3.管理层及业务层需求3.1 销售部需求分析3.1.1 铺畲鼻现有的蛔织结构3.1.2 铺鲁部的职责和主要业务 根据公司年度经营目标,制定稳售方案： 根据市场信息，制定销售政彷，促使精作目标的完成； 里踪或开发新的客户密求；根据客户的要求，杵公司与客户的合同或筋议帏化为普通的销售订单; 合同管理,合同或体仅评审、批准： 信贷控制： 将不同客户的不PI订单转化为按同类或近皎类处组织的生产指导订单，及业务联系单。生产割将根据偌售部的业务联系单组统生产。 当客户对产品的质量有投诉时，销售部负责加调、分析并跟踪问题的解决.退货的，按退货流程处理退

5、换货. 销售部各办*处负责所辖区域的销售业务,包括市场调查、市场开发、洽谈订货合同、接供货.对怅.催款，技术效劳、接待客户的业务工作。瑞定的订单应及时传回珠海钠名部。 发运主管负责制定发货方案，根据收款控制发货.负责异地库存的管理，济诩业务联系单与库存的平衡及合同的执行. ：贵与运输公司的衔接，安排运输事宜，向客户反映并跟踪发货.收货情宛. 结算员负责与财务部协调给客户开发票,定期或不定期与财务和客户对帐.登记客户的回款情;兄.供镌售合同评审时的信贷控制叁方或发货控制的叁考。 统计员负责按时统计销售和发货的各种报表，分类归档管理合同资料. 审核员负责销售提成费用的速帐，对销售员或各办事处发生的

6、差旅费、接待费的单据审核,以及代理商的代理费的审核。3.1.3 具体业务漉程求年度合同或大*户JMe方案的管理 ：大客户通常筌订年度订货合同或冰仪（定义为大客户要货方案），包活总订货数量，按月的发货方案，价格，付款条款警： 具体执行时,应该直接由客户要货方案转化为普通的客户订单并及时反映大客户要货方案的执行情况； 当大客户要货方案发生变化时，要求能够比较其差异，同客户达成冰仪如何处理差异： 大客户要贷方案应该能多纳入红塔仁恒的主生产方案中,便于有效组织生产： 1，合用管 当形成并确认客户的实际富求后.形成销售合同.销售合同指明纸的类别、规格、包装要求、订货重量、价格、付款赤款.货运方式等. 根

7、据年度合同或大客户要货方案.回款情况，评审销售合同，并同技术部,生产部、供始部（仓库）沟通，了解库存情况.生产准备情况以及技术准备情况,琬定交货日期或是否为客户生产：要求系统提供在投查询，实时反映咨户所要产品的库存情况.生产情况、原材料准备情况、技术准备情况,模拟交货日期. 批准或下达辆售合同；在耗过信贷萩度时，系筑自动锁住，需要高层领导批准下达. ：对于客户所要产品为非标准产品的销售合同，必须会同技术部、生产部、供给部评审，看是否能够生产：需要修改工艺标准的,必须由技术都下达工艺芟交通跖单指导生产. 所有的销作合同必须存档,便于查询。W皖必须支持零售类合同的快速荥入，直接打印发票，收款提货一

8、次完成。镇舍发IMr景 销售合同的预留：如果有库存，可以预留产品，产生分配量. 提货单打印：打印提货单，摄货人员按提货单到仓建提货。 ：发货方案：要求能移根据大客户的要贷方案、可以利用的运输能力、客户的回款情况以及实际库存情况，优化蛆织、控制发黄方案。 发货通知单：在货品提出仓库后.打印发货透知单,用于跟踪发运过程,及时通知客户货甥的发运情况,收货地址、日期、包装规格、件数.运偷纹理公司、每件的条码（序列号）、市步等.发黄单是客户签收后成为收到货物的证据。 运费的管理：采用运输公司发货时，系统支持果购运费的采购订单的维护，以及运费的结算。镇停发累管 to,需要初始发票作为看关凭证： ：系统支杆

9、直接由销售合同根据蛰收的发货通知单生成的发票打印： ：同时支持按时间段的汇总发票： 支持退凭时的红字发票： 系统能修同国家的金税系统接口，打印增值税发票： 发票打印后，系就与财务的应收帐集成，实时产生应收帐款： 支持第三方发票：印付款方PI收贷方不同。客户米背、投诉和逮 客户森询订单执行情泥时,系统可以在线杳询销售合同的执行情况,可以实时告诉客户客户所要产品的生产准备情况、投产情况、完工人库数量等；准班答复客户的受询可以极大地提高客户的满意程度，迁可以协谢发货方案，及时满足客户的要求； 当客户投诉时，根挣客户订单号或产品序列号查询销售合同的记录，包括产品类别、规格,以及生产技术标准： 产品出现

10、用量问题时，可以根据系列号、轴号,追踪查询其发货情况、生产日期、生产车间、生产症次、原材料以及生产的工艺标准和典际生产的工艺备件,便于发现问题的原因，及时修改或找到解决问题的方法。 记录所有客户的投诉内容,汇总归结，分析投诉类别,相助改善产品质量，工艺以及客户效劳流程.拨高客户效劳水平。应收帐款分析，* 宾时登记客户应收帐和回款情况： 系统根据付款条款,对应收帐进行帐龄分析，自动提示依救： 系统可以打印对帐单,辅助催款和结算； 系统能够按办事处的地域划分汇总应收帐款报告；:系统支带大客户的付敕方案的维护：价势管理 为应对市场的变化，系统支持多肿价格政策的管理与发布，如：不同客户分类、不同地域，

11、不同时段、不同合同数量下的不同价格或折扪： 系统支持批量价格修改,如对某类纸不同规格的价风格整：客户或代理商资料管理 系统集中管理客户费科,如：蟾码.名称，地址、联系人、发货地址.发票地址，缺省发凭方式、付款条款、发票类型、锹官员等： 系统支抖一个客户多个发货地址的设置： 系统提供足够的客户分类字段，便于销售的分类统计以及价格政策的制定：情鲁就计分析和!M渊销售台帐：生产线、发票号码、开票日期.片称、客户名称、产品代码、产品名片:、等级、长.宽.规格、克邕战量、箱量（吨）、单价（美元/吨八金藕.税率、铜值（元）.编号,付款方式、。 各区垓销售任务完成进度分析： :各区域疑款回笼情况分析： 按品

12、种的销售统计.想测： 按区域的精售统计、颈测：1费用.提戊的3.2供绐部需求分析3.2.1供耸部现有的痘织结构3.2.2供*部的取麦和主要业务根据细城转构图，供i部的职责分为采购与仓商管理两大关；方案采购管理：方案员根据年度加月度生产方案楙定年度和月度采购方案：询价/报价管理供给商布科管理采购订单管理仓库管理运侑协说转阵供始商发票与货款的核对3.2.3具体业务波程求请购流香所有物料的请购帘耍下请两单：*根据材料的分类.由不同的采购员负责不同类物料的果购.如：寻找供给育、询价、比较价格,变订合同（转为杲购订隼）：请购单可能来自不同部门.生产用料中，采用按批量采购策略的原材料，由物料雪求方案（MR

13、P）的运行生成.生产用料中按龙订货点订货的物用黑山重订货建议生成请脚卑,非生产性物科则来自箕他部门.如；设在配件的采物中请,办公用品的申请；物料请购单应该经过部门粮导的批准后.流入采物部门：东要求能纺制定审批流程：对自动下达的采购申请单.系统应允许根据实际情况对其作适当修改（如需求日期,采购数t）,同时由于存在某些紧急采购成忖殊采购（如客JR中心的采购需求,其采购申请必须手工处理，因此系统也应要支折采购申请单的手工录入.另外也希望在手工录入采购申请单时.能撑贝巳往的中遣单.以加快手工处理的速度；时于同时存在多个供给商的物料采购，系毓在运行MRP时可以自动泯据事先定义好的分割百分比产生不同的请购

14、单.*价流值。由于前料采购需求汇总至采购部后，采购部麻要向不同供蛤商进行询.报价处理，所以看望系统提供这样的功筑：可以直接将采髀申请单生成询价单和报价单.以;少手工录入的工作量，同时在询价单和报价隼中.需标注供给商相应材料的洎码：.。系烧自动打印掖价接院函和拒坨函；。可以进行不同订货量的报价的比较：果购订单处景流程既可以直接从请购单或询价单转为果购订单也可以手工录入采购订单；.横 销售整髓费票据审核 :代理黄提成的登记销售员提戌的i十算既存在并长期的采购合作业务，也有短期的果期业务.希更系统既能支势标准乐购合同处理.也能支持衽栗协议或批量采购订单的采购业务，精根据采购金赖的大小和果购物资种类等

15、，采用不同的审核路径（审枇人题一般超过2人）.所以希电系蜕能按需要设置不同的审批珞段并支持在级审批,以加速审批速度。方便的登询：按物料分类、供给商分类等交询：。采购订单发出到供给商后.系统应该自动定期摄示采曲晶.做诗供的商确认采购订单及交货期；4确认的采购订单上的Ifc费.应该作为在最量考虚，系统运行MRP时不能重复采购；。系统能够系踪采购订单的任何修改：发生修改时.可以打印采购订单修改单.并发给供给商确认； 对于供整窗托管的库存,可以限据消耗生成采购订单；供给直管 系统不仅能够对供裕商根本信息进行保存管理,如供洽商分类情况/公司名称/企业性质/税号/银行帐号/法人代表/邮编/电话/初次合同/备注/财