供应商管理制度.docx

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1、供应商管理制度篇一：供应商管理制度供应商管理制度1目的为规范供应商管理，建立安全、稔定的供应商队伍，确保本企业能得到及时.、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。2瓶困本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商“3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2 质量部负贵采购产品的抽样检工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核.3.3 总经理负贡批准介格供应商名单4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质雄、技术等部门予以协助。4.1.

2、2 采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表讥调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等.4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2 2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数址应多于两件.4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质殳部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表讥4.2.4 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明介格,标识检验状态。4.2.5 合格的样品至少为

3、两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3 管理评审4.3.1 质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审.1）企业根据所采购材料对产品质拉的影响程度，将采购采购材料分为关键、重饕、一般材料三个级别.不同级别实行不同的控制等级。2）对于提供关饿与重要材料的供应商，侦量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质拉部填写供应商综合评价表。采购部、技术部签署评审意见.3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审.4.4 合格供应商名单4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过

4、缔选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单讥4.4.2 原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购,客户提供的供应商名单苴接列入合格供应商名单机4.4.4 合格供应商名雌要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商.重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效.4.5 对合格供应商的质量监督4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商,连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格

5、的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单讥-1.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表讥评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6 合格产品供应商档案建立4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等.5记录样品确认表6供应商基本资料表3G合格供应商名单36供应商综企褥价表篇二：公司供应商管理制度公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质减，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度.第二

6、条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核.统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式.第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。第二章机构及职货第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各的位生产类物资采购管理工作,供应商管理中主要履行以下主要职贡：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作：11）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行,监管各单位供应商管理工作。-1-第六条各

7、单位采购部门负击本单位范围内的供应商管理工作,很行以下主要职责:（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。（一）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。（）依据平台下达的供应商管理政策,参与供应商评审、推茬和考核工作.第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以卜基本条件：具有法人资格：（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等：（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录：（四）具有完善的质址保证体系，近三年在国家、行业以及桀团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。第八条

8、供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料,资质资料包括：-）营业执照狂本及发印件：-）税务登记证副本及复印件：（三）组织机构代码证：-2-（四）法定代表人证书或委托代理证明及更印件：（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；（六）企业通过的IS09001体系证明文件：（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告：（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证15：（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。第九条供应商准入审批程序(一)采购管理部门在规定的时间内,根据要求填写供应商调查表h同时要求供应商提供相应的资质资料，所有

9、资料必须加盖单位公阜并保证真实有效。(一)采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审杳小组时其进行评选评定.（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。(四)经综介褥分,合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入让U-3-第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次,期满后复审。复

10、审合格的，换发新证：不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格.第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消,从供应商名录中予以删除,供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证：第四率供应商的考核管理第I二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，防时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价.第十三条供应商评价标准(产品质量：40分，价格：30分,交货期：20分,ft后服务：10分)-)产品质及：质址是采购考核评价供应商的最重要的因索，供应商在供应

11、产品的过程中，采购人协、库管协、技术人力及生产使用部门人协应枳极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分,该项物资第二次验收不合格的，扣IQ分，物资安装后发生一般质地问题的,扣10分,严重彬咱公司安全生产的,本项不得分。二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物4-资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格扣1分，每高于合理利润价格2轧扣2分，依次类推：同一供应商供应几种物料,按平均计算。三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的宜要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待

12、料，扣10分，给公司安全生产造成IR大影响的，本项不得分。（四）由后服务：隹后服务主要考核供应商产品转出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退损，时售出产品的使用用踪、使用效果的网访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务,评价得分：按期服务：10分：偶尔拖延：7分：经常拖延：2分：S之不理：0分.第卜四条供应商等级划分-）A级供应商（优秀供应商考核评定290分）（二）B级供应商（良好供应商，考核评定280分）（三）C级供应商（合格供应商，考核评定270分）（四）I）级供应商（不合格供应商，考核评定V70分）笫卜五条供应商考核处理（

13、一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排,该类物资采购总顿250%（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足,并限期整改.整改不力的降级处理，该类物资采购总额23叭。（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予-5-篇三：供应商管理制度供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1. 2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理“1 .3权货单位（1）采购部负货本规章制定、修改、废止起草工作.（2）总经理负费本规章制定、修改、废止之核准.2 .供应商管理规定2. 1供应商开发供应商开发程序加N（1

14、）供应商资讯收集.2）供应商基本资料表填写。3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查.（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。2. 2供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列.2.3订购、采购（4）议价。订购、采购程序如下：（1）请购。（2）ifU价。（3）比价。（5）定价.（6）订购.（7）交货.（8）验收.2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评.（3）列出各供应商之评鉴等皴。（4）依规定奖惩。2.5供应商复查（1）每年对合格供

15、应商进行一次更查.（2）复查潦程同供应商调查“（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导.（2）不合格供应商应予除名.（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩2.7.1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（I）A等供应商，可优先取得交易机会。（2） A等供应商，可优先支付货款或缩短票期，（3） R等供应商，可获得品质免检或放宽检验.（4）对价格含理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果技著者.另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励.2. 7.2惩处方式（1）凡因供应商品房不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2） （2）C等、D等之供应商，应接受订单城址、各项稽查及改善辅导措施.（3） （3）E等供应商即予停止交易。（，DD等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，