重庆市石柱土家族自治县龙潭乡卫生院2021年度单位决算情况说明.docx
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1、重庆市石柱土家族自治县龙潭乡卫生院2021年度单位决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责1 .承担基本公共卫生服务:提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。2 .负责乡镇卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治等服务,协助卫生监督。3 .使用适宜技术、设备和基本药物,开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。4 .承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、随访服务;信息
2、咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公共服务。5 .协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。6 .负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。7 .协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划,开展爱国卫生工作。8 .承办县卫生健康委员会交办的其他工作。(二)机构设置龙潭乡卫生院位于龙潭乡街上,属于公益一类医疗事业单位,单位建筑面积为840平方米,单位编制人数为7人,在职在编人数为5人,临时工人数为2人。(三)单位构成从预算单位构成看,该卫生院下设门诊、住院部、护理部、办公室等科室。二、单位决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2021年度收
3、入总计150.75万元,支出总计15075万元。收支较上年决算数减少25.39万元、下降14.4%,主要原因是财政拨款减少。2,收入情况。2021年度收入合计139.80万元,较上年决算数减少36.34万元,下降20.6%,主要原因是财政拨款减少。其中:财政拨款收入79.28万元,占56.7%;事业收入60.51万元,占43.3%。此外,使用非财政拨款结余10.95万元,年初结转和结余0.00万元。3,支出情况。2021年度支出合计150.75万元,较上年决算数减少6.29万元,下降4%,主要原因是收入减少导致相对应的支出减少。其中:基本支出140.10万元,占92.9%;项目支出10.64万
4、元,占7.1%。4,结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计79.28万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少35.47万元,下降30.9%o主要原因是本年度财政拨款项目建设资金减少。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1,收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入79.28万元,较上年决算数减少33.57万元,下降29.7%o主要原因是本年度财政拨款项目建设资金减少。较年初预算数增加36.58万元,增长85.7%。主要原因是年初在进行预算时并未将发热门诊等项目编入预算,以及未将市级拨款等不
5、可预估类特殊项目纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。2,支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出79.28万元,较上年决算数减少33.57万元,下降29.7%o主要原因是财政拨款收入减少,导致对应的支出就减少。较年初预算数增加36.58万元,增长85.7%。主要原因是年初在进行预算时并未将发热门诊等项目编入预算,以及未将市级拨款等不可预估类特殊项目纳入预算。3,结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出6.70万元,占8.5%,较年初预算数
6、增加6.70万元,增长100%,主要原因是预算系统、决算系统对社会保障与就业支出”的核算不一样。(2)卫生健康支出71.54万元,占90.2%,较年初预算数增加28.84万元,增长67.5%,主要原因是本年度事业收入较上一年有所增加,对应的支出也增加,而年初预算是根据上一年度的收支进行预算的,所以决算支出比年初预算增加。(3)农林水支出1.04万元,占1.3%,较年初预算数增加1.04万元,增长100%,主要原因是本年度的“三支一扶”人员相关的收支均通过“高校毕业生到基层任职补助”项目来进行核算。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出68.64万元。
7、其中:人员经费56.77万元,较上年决算数减少10.93万元,下降16.1%,主要原因是财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、五险二金的发放。公用经费11.87万元,较上年决算数减少1.54万元,下降11.5%,主要原因是财政实际拨款资金与当前年度实际报账的财政资金存在一定差额,该差额较上年有所缩小,故调账至公用经费的金额减少。公用经费用途主要包括支付劳务费等。(五)政府性基金预算收支决算情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明(-)“三公”经
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