2024年大邑经济开发区管委会.docx

《2024年大邑经济开发区管委会.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年大邑经济开发区管委会.docx（21页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年大邑县经济开发区管委会部门预算1.三J第一部分大邑经济开发区管委会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成其次部分大邑经济开发区管委会2024年部门预算状况说明第三部分名词说明第四部分2024年部门预算表一、收支预算总表二、项目支出预算表三、当年财政拨款支出预算表四、财政拨款支配三公经费表第一部分大邑县经济开发区管委会概况2024年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能四川大邑经济开发区管理委员会（以下简称大邑县经开区管委会）是县财政全额拨款事业单位,受县委、县政府托付，行使对经开区的规划、建设和管理职能。其主要职责是：1、依据大邑县社会经济发展规划，负责制定开发区建

2、设发展规划和年度发展支配并组织实施。2、依据大邑县城市建设总体规划，负责编制开发区开发、建设规戈厢限制性具体规划并组织实施。3、负责开发区基础设施、公共设施的配套建设与维护。4、负责开发区招商引资并依据管理权限审批或审核投资项目。5、负责为落户开发区的项目、企业供血艮务，并进行指导和协调，依法爱护投资者和劳动者的合法权益。6、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）2024年重点工作I、总体思路：2024年，我们将全面贯彻党的十九大和省市党代会精神，仔细落实国家中心城市产业发展大会、新经济发展大会支配部署，抓住“西控”战略机遇，坚持绿色高端科技产业发展导向，依照“五位一体管理体系，以创新为引领，

3、以推动智能制造、电子信息产业生态圈建设为核心，以政策、资金人才为支撑，不断提升经济发展能级和水平。2、工作目标(1)招商引资。新引进30亿元工业项目2个，5亿元以上项目3个，1亿元以上项目7个,完成到位资金38亿元。(2)项目促建。完成新开工项目22家，加快建设项目14家建成投产项目19家完成固定资产投资80亿元(新开工项目(3)园区效益。预料园区规上工业增加值增幅达到12%,完成入库税金11亿元，同比增长10%(其中西区9.5亿元，东区1.5亿元，地方留存部分4亿元)，培育规模以上企业12家(其中西区5家，东区7家3、工作举措一是抓重点领域改革。一要加快园区改革。依据县委、县政府统一支配部署

4、，确定特地力气，做好实施方案，细心设计工作流程，分三个阶段(一是内部全员竞争上岗；二是机关事业单位人员聘用；三是社会人员聘请)，力争在2024年1月份完成园区机制体制改革工作。通过改革来凝合人心、理顺关系、强化责任、激发动力，为推动产业生态圈建设打好基础。二要推动多元合作。抓紧与中国五矿等央企的洽谈，把引进社会资金对产业园区进行专业化营运落到实处；抓紧与中铸协合作建立“中铸云商”两化双创公共服务平台；抓紧与社会力气合作启动学校、医院等公共服务配套建设。二是抓高端产业集聚。围绕主导产业精准发力，在高端产业、产业高端上做文章，加速形成智能制造和电子信息两大特色产业集群。一要强化专业招商。建立智能制

5、造、电子信息产业专业招商团队，强化专业学问储备，建立健全产业引入综合评审机制；利用好以商招商专业招商”等多种渠道，实行上门招商、推介招商、3名点招商等多种方式，强化产业生态圈招商，有效拓宽项目选择面。二要加快项目引进。对目前重点在谈的山东晶泰星30亿元集成电路及RGB显示项目、广州维腾40亿元大数据应用研发中心项目、华蜜人生10亿元移动可穿戴健康设备项目，实行“一企一策”方式，加紧对接洽谈，力促项目尽早签约,实现开门红。三是抓项目提质增效。一要加快项目建设。对2024年22个新开工项目、14个续建项目，明确专人负责项目促建，制定项目建设月度建设支配和投资进度，挂图作战，建立项目建设调度会，逐项

6、目探讨存在问题,逐一解决、逐一落实,确保项目建设加快实施。二要加快腾笼换鸟。对园区拟清理60家2(X)0余亩闲置低效用地及厂房，依据终止协议一批、兼并重组一批，分批调迁一批”的原则，分别确定时间节点、整改措施和处理看法,切实提升园区土地集约节约利用水平，加快产业转型升级。四是抓基础配套建设。遵循“一个产业类别就是一个主题城市社区和先公建后产业原则，以智能制造、电子信息产业园为载体，不断完善生产性和生产性服务配套，为加快人流、物流、资金流、信息流的汇聚和辐射创建条件。一要加快规划编制。督促尽快完成大邑东部新区总体规划等规划编制工作，确保做到多规合一。二要打通外联通道。力争在2024年完成成温邛快

7、速路沙渠连接线、启动天新大园区与二绕连接线建设。三要加速公建配套。智能制造产业园污水处理厂尽快投运，自来水管网年底接通，大邑经开区基础设施（一期）抓紧动工，标准厂房、学校、医院等公共服务配套抓紧实施。五是抓要素供应保障。一是政策保障。依据大邑县高端绿色科技产业扶持政策，落实智能制造和电子信息产业专项扶持政策,实施分类扶持引导和重点跟踪服务,切实支持带动实力强、具有示范引领作用主导产业项目，形成显明的政策导向。二是人才保障。引导企业加强与高等院校、科研机构合作，加大专业人才定向引进和培育力度，把大邑县实施人才优先发展战略行动支配等政策落到实处。三是资金保障。紧跟产业需求动向，结合重大项目“产业基

8、金”需求，协作县财政、金融部门，主动对接资金方，推动我县尽快建立先进制造业产业基金。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,大邑县经开区管委会部门预算包括：经开区管委会本级预算。其次部分大邑县经济开发区管委会2024年部门预算状况说明一、2024年财政拨款收支预算状况的总体说明2024年财瞰款收支总预算1044.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入849.64万元、政府性基金预算当年拨款收入195万元；支出包括：一般公共服务支出738.5万元、社会保障和就业支出51.69万元、医疗卫生与支配生育支出14.33万元、城乡社区支出195万元、住房保障支出45.12万元。二、2024年一般公共

9、预算当年拨款状况说明(一)一般公共预算当年拨款规模改变状况大邑县经开区管委会2024年一般公共预算当年拨款849.64万元，比2024年预算数847.91万元增加1.73万元，增长0.2%,变动的主要缘由是人员工资基数较上年有所增加。(二)一般公共预算当年拨款结构状况一般公共服务支出738.5万元，占86.92%；社会保障和就业支出51.69万元，占6.08%；医疗卫生与支配生育支出14.33万元,占1.69%；住房保障支出45.12万元，占5.31%()T殳公共预算当年拨款具体运用状况1、其他T殳公共服务支出2024999预算数为738.5万元，比2024年预算数770.25万元削减31.7

10、5万元,下降4.12%,变动的主要缘由是国家政策改变引起的人员经费增加，但削减了党群活动中心筹建经费50万元和王泗食品园区工作经费30万元。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505预算数为36.92万元，比2024年预算数28.11万元增加8.81万元，增长31.34%,变动的主要缘由是人员较上年有所增加，以及国家政策改变引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于养老保险缴费。3、机关事业单位职业年金缴费支出2080506预算数为14.77万元，比2024年预算数11.21万元增加3.56万元,增

11、长31.76%,变动的主要缘由是人员较上年有所增加，以及国家政策改变引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。4、事业单位医疗2101102预算数为14.33万元，比2024年预算数10.93万元增加3.4万元，增长311%,变动的主要缘由是人员较上年有所增加，以及国家政策改变引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗保险等缴费。5、住房公积金2210201预算数为45.12万元，比2024年预算数27.41万元增加17.71万元，增长64.61%,变动的主要缘由是人员较上年有所增加，以及国家政策改变引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于住房公积金缴费。

12、三、2024年一般公共预算基本支出状况说明大邑县经开区管委会2024年T殳公共预算基本支出345.7万元，其中：人员经费295.76万元，主要包括：基本工资、津贴贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费49.85万元,主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.09万元，主要包括；嘉奖金（独子费入四、财政拨款支配“三公,经费预算状况说明（一）因公出国（境）经费2024年无因公出国支配。（二）公务接待费2024年预算支配38万元，与2024年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费大邑县经开区管委会核定车编6辆，目前实际车辆保有量为5辆。2

13、024年预算支配公务用车购置及运行维护费17.5万元,与2024年预算持平。2024年未支配公务用车购置预算。2024年支配公务用车运行维护费17.5万元。用于5辆公务用车燃油、修理、保险等方面支出,主要保障经开区招商业务、项目促建、企业服务等工作开展。五、2024年政府性基金预算收支及改变状况的说明经开区管委会2024年政府性基金预算195万元，比2024年预算数增加195万元，增长100%,变动的主要缘由是上年没有运用政府性基金预算拨款支配支出。支出195万元，主要用于支付沙渠工业园区基础设施建设项目跟审费。六、2024年预算收支及改变状况的总体说明依据综合预算的原则，经开区管委会全部收入

14、和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与支配生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。经开区管委会2024年收支总预算1044.64万元比2024年预算数847.91万元增加196.73万元，增长23.2%,变动的主要缘由是增加了政府性基金预算拨款支配支出195万元。七、2024年收入预算状况说明经开区管委会2024年收入预算1044.64万元，其中：一般公共预算拨款收入849.64万元,占81.33%；政府性基金预算财政拨款收入195万元，占18.67%o八、2024年支出预算状况说明20

15、24年部门预算本年支出总计1044.64万元，其中：基本支出预算345.7万元，占33.09%；部门项目支出预算698.94万元，占66.91%。九、其他重要事项的状况说明（一）机关运行经费经开区管委会2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计49.85万元。（二）政府选购状况2024年经开区政府选购预算总额10.1万元,其中：政府选购货物预算101万元。（三）国有资产占有运用状况2024年，经开区管委会共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。2024年部门预算未支配购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置状况2024年经开区管委会实行绩效目标管理的项目2个，项目名称是2024年度工业扶持资金和2024年沙渠工业园区兽出设施建设项目跟审费，涉及财政拨款资金5195万元。第三部分名词说明2024年部门预算名词说明一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其他一般公共服务支出2024999:指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指反映行政机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险。机