2024年公司审计年终工作总结.docx

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1、2024年公司审计年终工作总结公司审计年终工作总结1在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作亲密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点,求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计.比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩.内部南计工作已成为我们严雨财经纪律.内控管理、堆护经济秩序.促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了枳板的作用.一 .依托良好环境，大维内字功（一）依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野,积极参加省局组织内部审计笆理办法和内审员资

2、格培讥的,并不断充实、更新信息、营焦、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经滁,同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验.（二）依托单位领导的支持，积极开展内审工作.特别是公司领导对内审工作高度里视,内审工作有了依靠.公司在今年重新修订的公司够采购管理办法，把内审监曰工作放在了重要位络。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益.强化控制.防范风险上,开展了各种形式的内部审计监百工作.（三）与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用.一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，蒯与经济和企业经营有关的文

3、件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地荻得其从事工作所必须掌辉的各类信息.二是工作报告机制,定期向单位领导报告审计工作发现的史大和壬要事项,并提交审计意碰建议保证了审计成果成为决策的至要依据.二 .明确审计重点，积板开展各种形式的内部审计监督工作.按照单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计港源，明解审计工作五点做到年年存市点、f实习学生的内部审计工作总结季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计（一）认真做好比价采购审计.食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规套制度来规范和约束.我fi棒与制定了食品采购工作的相关规定

4、并监督实施,对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前.事中.事后审计的监修作用.T实习学生的内部审计工作总结一年来共参与食品采购项目余项，涉及金额近公司内部审计年终工作总结元,规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益.（二）细化企业效施监察工作.建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况.我止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账（其中烟材厂家10个，辅材厂家50个）.通过分析，我勺讼司在原材料价格不断上送、用户对产品的质M要求不断提高等严峻的经济形势下，为!到氐原材料成本方面做了大量

5、的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料痍优价廉的新的供货厂家,侬足钢材方面，采购价格隐中有降.（三）参与单位各项招投标工程.随若体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务市.审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工蛉收结笠的每个环节，实行全面审计，对亘出的问题进行纠正、整改.全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万公司内部审计年终工作总结元.维沪了我单位合；趣益,挽回了经济损失,有效地规范了工程项目的管理.三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并备.内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并圭，由监督与服务之

6、中.将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项市要内容，把监督和服务的.好坏、忧劣同评选先进直接挂钩,对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用.公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动,审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质员.四、明年的工作打算在体制改革的新形势下,我正豳进一步货彻落实内部审计工作指导超如弹位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局,围统中心，突出出点，求亘务实的工作方针，按照内部审计管理办法的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用.公司审计钠工作总

7、结2今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司的总体要求和审计计划内部审计工作以集团公司企业食理年为中心加强企业精细化管理,突出出点，切实展行职责，较好地完成了全年审计工作计说领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：一、完成主要工作共完成审计项目XX项，只中年度财务收支及年度预算执行状况审计XX项，专项经营考核审计X项，任期经济职责审计X项，投资企业财务收支与资产负债审计X项，基建工程项目预算审计XX项，基建工程项目结算审计XX项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献.1.预笠执行审计与财务收支审计并轨同行.预55执行结合财务收支管理、自保效益并轨

8、进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支.资产管理.内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检亘,发现各种问题,及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题,提出相关推荐，指导整改.本年度完成上年度财务收支与预算执行审计XX项，发现问题XX项，俎出推荐XX项.审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行.透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预管执行备了动力.2 .开展专项经营考核审计.公司为扭转XX公司年年亏损局面，出新任命总经理.并与之签订经宫考核职责书.为配合集团经宫管理审计部精心研读

9、文件得神深入企业了解经营状况，与相关单位反复医商，报请主管领导审核，最终确认XX公司的运营绩效考核结果，维护公司经营考核严市性,冏时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果.3 .完善投资企业审计，带给投资评估依据.为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对XX等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益.XX公司经音合同到期，需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据.二、主要工作体会1.集团领导重视,是推动内部审计工作的关捷.在集团公司主管领导的高度里视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来

10、支援，二级企业财务部长熟愚管理与业务流程,给审计工作进展带来必须使利，推动年度审计工作顺利完成.2.加强过程管控，提升内审痍量.筋量是内部市计工作的生命.审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量.在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制.风给管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法彳陵施方案,详细规定由计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制.档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系.在信息化方面，随若企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息员和强大的亘寻与信息分析功能能够大大助力审计工作.审计人员用1.学习

11、ERP流程操作、深化ERP市计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作.3、延伸审计项目，合并审计目的，注玉审计存在问题整改落实.20xx年，由于审计人手不足我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预H执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检,发现各种问就，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改.三、存在问题与今后打我1、存在问也由于目前审计部仅有财务审计X人，工程审计X人，疲于应付近XX家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化

12、的贡献力量有限,集团母子公国基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象.2、今后打算坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力.针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来南计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠跳，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业冏行学习与交流，在实践中用心探索，积累经蛤.坚持不惜学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攫力量.本年度在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难井取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度

13、与广度有待DD,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监修管理方面发挥应有作用.公司审计辘工作总结3本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严逆认真，案紧围绕各项工作目标，坚持依法审计.服务大局、围绕中心、突出出点、求同努实”的审计工作方针，履行好岗位职员,在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作情况总结如下.一、加强学习，培养提高自身综合索质为了进一步提高自身综合素,质,更好地做好本职工作发挥审计工作的市要职能加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中饶正思想，进一步坚定社会主

14、义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏殿的侵袭,事不松傅地养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员.二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践国艮强的工作，随若经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也心加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的近要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率.三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、XX电厂的内控缺陷整改情况监售、XX电厂热

15、值差专项审计及XX电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事的肯定.除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了XX电厂的任中审计、股份公司借调的XX电力检修公司阁任审计和XX电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经睑,对审计工作能力有了一定的提高.通过审计工作，雌认识到审计工作的更要性，进一步提高了思想政治索质，开晒了视野，拓宽了工作思路,皑强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用XX审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步阑强

16、学习，努力拓展业务耀和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用.公司审计年终工作总结4时光过的飞快，20x年公司的工作已经结束了，可以说，在20x年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作.我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好,这些都是脚而来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！20x年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年.财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路,案紧围绕集团公司整体工作螃和财务审计工作由点，团结奋进，J5抓实干，完成了部门职费和公司领导交办的任务，取得一定的成绩.为了磔S经验教训，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出怠结如下：