2023年新版HACCP内审检查表.docx

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1、序号审表内容审杳方法现场审杳记录审椽评定1,i.合格一极不合格产域不合格审核条款:1.1总要求1HACCP掩施的产品范园是否明确？提问查手册淋理手册明确IUCCP拖击的产品他第2对食品安全治理体系的总要求是否明确？提问查手册常理手明明嫡食品安全治理体系的总要求审核条款:2.1治理承诺3经官目标是否支持食品安全的耍求查手册常理手明明碉公司的经省目标支持食品安全的要求4是否向公司传达消足籁客和法律.法规要求的JE要性查阅文件、记录刷定法律法规和共也要求把握程序,有法律法规消的及培训记录和会诙口泉5是否制定和颁发广食茄安全质处方斜和食品安全质fit目标查手册治理手朋制定并领发食品安全侦后方针和202

2、3年度的食出安全明显目标,2023年度的版限目标有冽足记录被审椽部门:办公旅内审检查员，城页共二十六页M半条款:2.2合规义务(W)印宪方法兑场审杳记录合格一般不合格“坟不合格符注6公司是否制定合规义务的程序及对食品安全治理进展合规义务的评价查阅文件臼程序文件7公司是否对食品安全治理进展合规义务的评价查阅文件、记录育合规义务的评价表审核条款：自晶安全文化(W)8公司是否制定食品安全质量文化的政策查阅文件。程序文件9公司是否对食乩安全文化进展评价分析查阅文件、记录表r食片安全质量文化打算及分析表X审核条款；2.4食品安全质方针10公司是否制定了明确的合理的食品安全方甘和目标，并乐观落实育手册座谈

3、了解治理手册制定并诙发食品安全质及方针和2023年度的食品安全肮IR目标,2023年度的俄IiUI标有测能记录帝梭条款：2.1以贡和权限11公司是否制定T食品安全治理制度.规定各有关部门、人员的食品安全职费、权限和相互关系.查阅手册，耨定公司的食品安全治理职员和权限12是否规了某领导负员公司的食品安全工作.该领导是否殷行了其职贡查阅手册座谈了解职确治理者代表负货视频安全工作就二页从二十六页审核条款：1.2食品安全小二姐长审杳方法班场审森记录合格段不合格严检不合格备注13是否有任命自晶安全小祖组长,以负我祖汉食品安全质Ja小组匚作查阅文件有任命食品安全小组组长优贡组织食品安全限技、组I：作14是

4、否明确了食Ia安全小扭加长的职费和权限A阅文件可确食品安全小组坦长的职贵和权限审核条热；:2.5.2沟通15公司是否建立、实施和保持有效的内部沟通安排.炎百记录建立了内都沟通把握程序，有相关的会议记录审核条款：2.5.2内部报告16公司是否建立、实筮和保持有效的内部报告制度.古看记录之立了内和报告把我程序,有相关的会议记录审核条款：3.1货源供给17是否有满足各自要求的原料席.生产车间,和成品库现场玄看公司生产车间也筑面积2133平方米,满足实施生M要求18现有的生产设任是否符合规定查网台账行生产设在台账，现有的设缶符合实际磋求及相关现定19企业的领导是否广解产从既量安全牛.产的责仃和义务座谈

5、r解公司的鬲层了解产品防班安全生产的责任和义务20此MR生治理人员是否了解确定的侦信卫生治理学何及食品安全生产学问座谈了解员is卫生治理人员r解确定的质J卫生治理学何及食品安全生产学问第三页共二十六页21企业的技术人员是否具有优用生产的专业技术学问座谈r的查看证明公司的技术人员具有食乩生产的专业技术学何22要选择地势枯燥.交通便利、有充分的水源的地区.厂区不应设于受污染河流的下游现场杳而吃场符合要求23生产厂房的岛度应能满足工艺卫生要求,以及设备安装、港护、保养的儒要现场查看货场符合要求.有相关的检Sfi记录及保养记录审核条款;：3.2人力资源审在方法现场审查记录合格一般不合格产娘不合格各注2

6、4是否制定了人力爆源治理把操程序3对公司的人员配?1.住职要求、耍职培训等作出r适当的规定查阅文件网定了人力资源治理把握程序对公司的人员超置、ff出要求、要职培训等作出了适当的规定25公司是否按人力依源治理把握程序对员工进展了适当的数ff、技能及阅历的培训.比间文件杳育记录训定年度培训打算.ifi5分培训记录,觉察有一次珞沟东西受VIA员的埼JV1.粟进展心证确认X26特别岗位的人员是否取得了国事授权部门相应资格证书查看证书ft仃电梯治理人员证书，又车操作证.吊机操作江均符合要求27是否制定了培训打。壹石记录力制定2023年度的培训打算V28HKCP工作组成员及其相关成员是否承受UCCP培训，

7、特别是监测CCP的人员和治理HACcP的人员的培训工作杳价记录均23年行外密的haccp培训，也有公司内部的Wccp培训29从业人员上1.前，是否姓过卫生教育培训，并取汨卫生培训合格证森看记录查看证书均取得合格证V第四页共二十六Jt30是否对加工人员进展了食品加工技术及食品加工卫生悌作学问的培训查看记录仃食品加I：技术及食品加工卫生物作学问的培训审枝条款：3.5选购治理31公司是否建立、实施和保持百效的供给商管理制度.查看记录建立了供给商把握程序32公司是否建立、实筮和保持有效的来初把握制度。查看记录建立了选期把握程序被审核部门；食品安全小姐序号审查内容南台方法审查记录审粮评定备注合格一般不合

8、格严峻不合格申枝条松：1.2.3文件把握1公司是否有部门或人员治理技术文件.技术文件治理电否良好在阅文件方部门或人员泊理技术文件,技本文件治理A好2是否制定了文件把握程序N对本曲位或外来的文件进展治理比阅文件制定了文件把握程序3是否能清是的识别文件及文件的怅订状态杳阅文件清楚的识别文件及文件的代订状态4对作废文件是否按隹求进展了标识表阅文件对作废文件拉我求进展了标识5文件公布的足否得到批准.以确保文件是充分与适宜的j阅文件文件公布前得舛批准,以病保文件是充分与适宜的第五页共二十六页审枝条力C：1.2.4记录把报6有无质殳记求把握程序查阅文件疗质量记求把握程序7对质域记录的标识、屹存、保护、检索

9、、保存期限和处置有无明碉的规定查阅文件对质置记录的标识、忙存、保护、检索、保存期限和处置有明确的规定8对文件发放、回收，内审、治理评审、培训等是否做了具体的记录在阅记录文件发放、回收.内审、治理评审、培训等做了具体的记审核条款：3.4产品设计和开发（增I9行无产品设计和开发把握程序查阅文件有产品设计和开发把握作序q10是否明确规定产品设计和开发的权限，设计开发保存完整的记录杳阅文件对质录记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置存明确的规定审核令。Ci3.6妆视和测心（邠）11“无监视和判盘把握程序查阅文件有监视和海址把驿程序12是否对haccp体系进展监视测见.有无监疆和测量的相关记录查阅

10、文件力监视和冽员的记录巾楂条款I3.10致敏物质的治理13右无对致败物战进展治理查阅文件有对致败物旗进展治理14行无建立致敏物质滴单直阅文件有建立致敏物旗消单六页共：十六页审梭条款：3.12食品欺诈预胡申查方法现场审查记录合格一般不合格产嵯不合格备注15仃无建立食品欺诈预防杷握程序i!t阅文件仃建立食品欺洋预防把握程序16有无建立原材料食品欺诈预防分析表查阅文件仃建立K1.村科食品欺诈狡防分析表审核条款：3.13应急预各和响应17有无建立应急预备和响应把握程序查阅文件有建立陶急预备和响应把握程序18行无建立应急晌应打算查阅文件行建立应急哨应打算中检条款：4.2前提方案19是百具备生产所衡的产乩

11、标准及相关标准.查阅文件R品生产所需的产品标准及相关标准.20公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求.并经过备然查阕证书公司的产乩标准符合强制性国家、行业标准要求,并经过的案.21是否具有科学合理的工艺文件.查阅文件R有科学合理的工艺文件.22公司是否制定了技术文件治理剂慢查阅文件公司制定了技术文件治理制境23加工用水是否脂酒足生产需要.是否符今相关水质标准直行报告加1：用水能满足生产前要,符合相关水质标准.有水质瞌24公司是否依据批准的选的文件进展主要原辅材料米购直行记录至司依抠批准的选购文件进展主要原辅忖料选购25采购人员应具行简与鉴别原材料质量,卫生的学问和技健提问近啊人员具有简

12、幼鉴别原材料质最、卫生的学问和技能26垂攵使用的包装物或容耨,共构造应便于清洗.消毒现场有者近些使用的包装物或容器，其构造使J清洗、消毒27盛装原M料的包装物或容耨,其MtJS的无毒无古不殳污染，符合卫生要求查看记录杳在报告盛装原材料的包装物或容器共引班应无毒无害不受污染,符合卫生要求审核条款：4.3危害分析28是否对食晶安全体系范用内可能消灭的潜在危害进展识别资利文件U食品安全体系范用内可能消灭的潜在危害进SaH别29是否对己识别的食品安全质依危为进展危害评价，以筋定消退危出或将能小降至可承受水平在僦文件时已识别的食品安全质能危宙迸展危害评价，以确定消退危害或将危害降至可承受水平30是否对把握措施的疗效性进展评审杳闲记录M把驿描施的有效性进展评审中楂条款1.1.3.4操作性前提方案的建立审行方法班场审置记录合格一般不合格呢娘不合格备注31是否按产乩品种分别建立生产工艺、卫生治