2-4:食品安全风险管控清单(其他粮食加工品生产).docx
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1、食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备,食品加工用水不符合规定.污染食品。I.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过沧器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时,对储水罐进行清洗及效果验证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求,生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不例,固体废弃物易进人及浊气逸出.虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的
2、地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定,建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足,或设计不合理,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫杏孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清瞰。3 一必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881度弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次,建议每日检查个人卫生设施1.个
3、人卫生设施设计不合理,数量不足导致食品微生物污染。1.根据需要设置卫生间.卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁;卫生间符合GB14881个人卫生设设施设备管控制度中明确卫生问管控要求,是议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.卫生间设置不合理,清洁不到位,有交叉污走的风险。内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通,不得对生产区域产生影响。施要求每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车问温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内都
4、管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次,鹿议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障,影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施.2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换.保执证转雄时保运照戈,备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消章不彻底,有导致产品微生物超标的风险。立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并物证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求一清效内作要清
5、洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批次进行原辅料控I1.采购、便用不符合1.未落实食品原料供应商检查评价制度,使用未经评价1.建立并落实原料供应商检查评价制度;符合企业进货查脸进货查验制度明确管控要求及频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人制要求的原料,造成安全质量风险;如原料粮食等未经检验,污染物限量、真菌毒素等超标的供应商产品或购入不合格原料;2.未严格执行迸货查险制度。使用老客户供应的原料.对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度;对无法提供检骏报告的原料,未进行检验。2.严格落实原料索票索证和验收;3一加强原料的采购验收,避免真菌毒素、污染物超标
6、的原料进入加工环节。1)在粮食原料验收环节应对污染物、真菌毒素含量进行监控,设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。2)无法提供检淤报告.需企业自行检骏或委托有资质的检验机构进行检验,检验合格后,方可使用。管理的规定次.建议每批次进行辅料、食品添加剂骏收采购变质、过期、不合格的辅料,或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学1.未严格开展辅料、食品添加剂进货查验;2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度,未定期清理过期、变质辅料、食品诿加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查验制度,开展辅料、食品添加剂入厂自查自检;2:石强仓库管理制度的执行,定期开展辅料、食品添加剂
7、的检态和清理;3.加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控符合企业原辅料进贷查验管理规定进货杳验制度明确管控频次,建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人性或生物性污染制、管理,避免因贮存不当引起的安全质量风险。食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品不合格,具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害(包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物)1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度;2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行脸收:3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度:4 .生物污液、物理污染、化学污染造成的各种危害,将导致终
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