19放行控制程序.docx

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1、放行控制程序1 .目的，1.1 确保对需作紧急放行处理的物料进行监控。1.2 因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本程序提出产品的让步放行。2 .适用范围；外购材料的紧急放行，公司生产产品的让步放行。3 .定义：3.1 （材料）紧急放行：材料未经检验而生产急需，放行到生产部门使用。3.2 （产品）让步放行：产品检验不合格，经评审或顾客同意，让步放行，出货给顾客。4 .职责：关于紧急放行：4.1 车间计划员负责对需要紧急放行的物料提出申请.4.2 生产车间经理有权决定来料是否需要紧急放行.负货控制紧急放行的物料，并在必要时回收所有在线未使用和已使用的物料、过程产品和最终产品。4.3 品管部负贡对

2、不合格物料作出评审和处理决定。关于让步放行4.4 品管部：站在客户的角度评估让步放行产品的风险：4.5 技术工程册：评估让步放行产品的性能及使用风险：4.6 营销中心：负费让步放行产品的外部沟通：4.7 货任部门：负责对责任人进行处罚和教育。5 .作业内容：5.1 紧急放行控制5.1.1 来料接收时，应保存在来料接收位置。仓库应准备6检验合同协议书并符相应的标识贴在物料外包装上。5.1.2 当生产计划员确定某种物料需噌急放行时,应填写紧急放行申请单，交给品管部签核，生产车间经理批准。5.1.3 如果紧急放行被否决，来料检验员需按产品的监视和测量控制程序进行来料检验。5.1.4 如果紧急放行被认

3、可，物料检验员应进步核实检验合同协议书所提供数据,并保留紧急放行物料所抽取的样板，仓管员在紧急放行物料的外包装上盖上“紧急放行”印生,并发放生产车间使用。5.1.5 进料检验员根据产品的监视和测量控制程序中有关来料检验的要求，对紧急放行的物料优先进行检脸，同时及时将结果通知车间计划员以及生产车间负击人.5.1.6 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时,生产车间需将影响产品的物料、工序做好标识，进行隔离。会同品管部制订处理方案,对不合格品进行处理。5.1.7 当进料检验员对用下的样板/样品进行检验时,发现物料不良超H1.我司的允收水准的情形，应及时通知品管部及生产车间负货人,还需及时到

4、生产现场了解不良状况，必要时需对此批物料进行标识隔离或要求退仓，并对此批物料的处理结果进行跟踪，同时制程枪验员还需对已生产的半成品或成品进行标识隔离和品质再确认。5.1.8 进拄检验员针对检验过程中及生产过程中所收集的不良信息,填写原料异常反馈单h通知外部供方改善，具体参照不合格品控制程序执行。5.2 让步放行控制5.3 .1检验员负责按照公司的质量标准判定产品是否合格，针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写工作通知单提出正式申请，产品信息包括产品名称、规格型号、顾客名称、发货日期、让步放行原因等.5.2.2 如果同一合I可、同一现象出现5次以上，营销中心判定是否需要

5、与业务员、顾客进行沟通协商，并在工作通知单上填写意见。5.2.3 技术工程师评估让步放行产品的性能及使用风险，在工作通知单B上填写意见：5.2.4 品管部站在客户的角度评估风险，在工作通知.单上埴写意见：5.2.5 如需要时，其他相关部门在S工作通知雎上进行会签让步放行意见：5.2.6 总监需评估各部门意见后，给出让步放行意见。5.2.7 总经理（或授权责任人）最后决定，让步放行是否执行。5.3与本程序有关的记录由品管部归档保管，保管期限见记录管理一览表讥6.相关文件：6. 1HBPD-30产品的监视和测量控制程序6.2HB-PD-204不合格品控制程序7.使用表单：7. 1CR-PD1.Q-O1.6紧急放行申请单7.2CR-PD12-01工作通知单7.3CR-PD20-01原料异常反馈单