13合同评审控制程序.docx

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1、合同评审拄制程序1.目的，旨在明确客户的要求并形成文件，通过评审和沟通，使公司向客户提供的产品的技术性能、标准、交货期等方面满足客户要求,防止所供产品与用户要求不符引起客户投诉或争议。2 .适用范围：适用于客户要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通，3 .定义：无。4职责：4.1 营销中心负货产品要求的确定，负贡销作合同谈判，组织有关部门对合同进行评审和管理，评审合同的合法性、完貉性、明确性，并负责与顾客的联络。4.2 生产车间及技术部负责满足合同产品的技术要求能力、数量和交货期的评审。4.3 采购部负责评审物料的来购能力。4.4 品管部负货满足合同产品检验和试验能力的评审.4.5 财务部负

2、货相关客户的信用评审。4.6 营销中心总监负页供货合同评审表的审批.，5.作业内容，5.1 合同/订单分类常规产品订单：针对公司产品价格表和*客户档案中已有的产品所订的订单。特殊产品订单：除常规合同外的订雌均为特殊订羊（包括针对新客户、新产品或有附加技术要求的产品所订的订雎）。5.2 与顾客沟通5.3 .1顾客档案：营销中心对本公司的所有客户,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的每批产品的型号规格和数量，对顾客的档案进行编号、整理。5.2.2传递产品信息5.2.2.1营销中心解豚生的订货倾向,通过展销会、广告、提供产品资料等形式，主动向顾客介绍本公司（新）产品和功能,性能及用途.5.2.

3、2.2营销中心负货组织编制公司G产品价格表。对发放到客户的副本为非受控文件，并I1.在相关文件中注明“产品相关信息的变更，恕不另行通知”等的字样，提醒客户注意。5.2 .2.3对顾客的来信、电话、传真等方式的问询和咨沏，业务员及时予以解答，笆时未能解答的，要详细记录顾客的名称及陕络方式，会同相关部门研究后给予答纪。5.3 产品要求的确定5.3.1 营销中心负击确定顾客明示的耍求并识别颐客潜在的要求,包括：a）习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务：b）相关质员法律法规、相关产品国家和行业标准的要求：c）产品本身的适用性，以及顾客对产品的可共性、运输、支持性服务，对自身的健康、

4、安全、环境等方面的要求。5. 3.2顾客传递的书面订单，由销传内勤接收,转入评审环节：顾客通过电话或口头传达的订货信息，组隹内勉负责将相关内容填入产品订购书.6. 3.3对于产品价格表未能涵靛的特殊要求产品，或顾客以样板作为产品的允收标准时，苜销中心在产品订购书3中注明这些特殊要求和信息，并与顾客进行书面确认.确认后转入评审环节。7. 3.4对列入产品价格表3中的产品，第一次与新顾客签订合同时，需经过顾客书面认可。向客户提供的产品价格应该由营销中心总监批准.5.4 产品要求的评审5.4.1 订单的评审应在订单确认前由营销中心组织进行,确保顾客的各项要求明确、竹面化,双方协调致，公司有能力满足。

5、订单评审都需书面评审和新力-ERP系统评审同时进行。5.4. 2ERP系统评审的流程如下：苴第史负责对花色保护的评审，财务部负责对应收款的评审，品管部负货对质量问题的评审。工负货对工艺的评审。如果没有任何问题，则ERp系统“审核”“臼动通过”。5.4.3常规产品订单评审5.4.3.1对于现货的订单，则由车间工程师时其质量是否符合客户要求进行评审。5.4.3.2对丁非现货的常规产品订单，营销中心将产品订购书交车间计划员对原材料和产品的生产能力、交货期限进行评审，并由相应负货人签名确认。5.4.3.3相关部门在新力-ERp系统的“销售订单管理”模块进行审核确认，见5.4.25.4.4特殊产品订单评

6、审5.4. 4.1营销中心将顾客特殊要求，在产品订购书中的对应栏目写清楚,交相关部门进行评审。5.5. 4.2生回工程期负成评审设计或技术能力：显登邵负成质量要求和监测方法的评审：财务都负货价格和应收款的评审，生产生回负货生产能力的评审。5.6. 4.3各部门在书面评审通过后，再在新力-ERP系统中的“销件订单管理”模块进行确认，见5.4.2.5.4 .5在订单评审过程中，评审人员对订单中有关内容和要求提出疑问和修改建议时，由营销史立负责与顾客联络，书面征求其意见,经协商确定后的变动事项需在6产品订购书的备注栏中予以重新记录。5.5 订单的签订与执行5.5 .1订堆评审后，由营精中心授权人代表

7、公司与顾客签订订堆，将相应的信息以书面形式并HiERP系统订单传递到公司相关部门，作为设计、生产、检测、出货等的依据。5.5.2营销中心负责跟进并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。5.6订单的修订5.6 .1对于订单条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由营销中心在产品订购书中注明，将更改的信息及时传递到公司和顾客的相关单位或人员.5.6.2 对丁现货订单的更改，由跟单员通知相关部门做出相应修改。5.6.3 当订单的修改涉及产品要求的变更时，技术部门、品管部门等部门须确保相关的作业文件得到修改。5.7 顾客信息反馈和投诉各部门接获顾客反馈的投诉，按4顾客满意控制程序进行处理。5.8 记录的保存和应用与合同、订单评审相关的记录、合同正本，由苴皿心负亦按顾客分类归档，保存期五年。6.相关文件：6. 1HB-PD-32顾客满意控制程序6.2 新力ERP：销售订单管理-中间审核流程6.3 长期6供货合同3（年度签订）7.使用表单：7. 1CR-PD13-01产品订购书7.2CR-PD1.3-02供货合同评审表