工艺纪律管理办法1.docx

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1、生产工艺管理制度1 .目的:为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品质量和安全文明生产，特制定本规定。2 .范围适用于公司所有生产过程工艺文件、样品生产执行的监督检查：3 .术语和定义工艺文件：是指工艺细则、作业指导书、图纸、工艺参数清单、设备操作规程等，能够及时而有效地指导员工，进行正确而规范化操作的正式文件。4 .职贲4.1 各职能部门负责下发的工艺文件达到“正确、完整、统一、清晰”的标准，有效地指导生产：4.2 各使用部门负责本部门使用工艺文件完好有效性；负责对其发现的文件错误进行反馈：负资本部门的工艺纪律管理日常工作.4.3 现场工艺人员负责对工艺文件中规定模糊或产生歧异的问胭进

2、行现场工艺指导：及时反馈文件中存在问咫：4.4 一线操作人员，负员严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，保证操作与工艺文件规定的一致性：4. 5质检部负贡工艺纪律日常检查及提报考核：4.6 技术设备部负贡工艺贯彻执行和工艺纪律周松、不定期检查及提报考核：4.7 公司总工程师，负贡工艺纪律考核歧异的仲城及考核审批：4.8 企管部负贡考核结果的实施工作及本规定执行情况督查.5.工作程序5.1 工艺纪律管理5.1.1 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。5.1.2 日常检查：质检部负货日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现彖及时纠正，对不符合项填写“工艺纪律检查信息

3、反馈单”，交由货任部门处置。5. 1.3周检：由技术设备部每周进行诙全面工艺纪律检查，填写“工艺纪律检查记录表”：对不符合项填写“工艺检查信息反馈单”，交由货任部门处置。5. 1.4工艺纪律检杳，由组织部门把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。5. 2工艺纪律的考核5.2. 1工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用.5.3. 2工艺纪律的考核处罚标准分为：A、B、C、D四级A级：项目分值25分，每人罚款不低于200元+留厂查看或辞退并通报：B级：项目分值3-5分，每人罚款30元/次，每人一

4、月内同一问题出现2次以上的自第二次起罚款50元/次，连续出现三次留厂查看或辞退并通报.C级：项目分值卜3分，每人罚款10元/次：每人一月内同一问题出现2次以上的自第二次起罚款30元/次，连续出现三次曲查看或辞退并通报。【）级：项目分值0.5分，通报批评，每人一月内同一问题出现2次以上的自第二次起罚款IO元/次，连续出现三次停职培训重新考核合格后方可再次上岗或辞退。5.3.3 痂检部每周对日常的工艺纪律检查情况进行汇总经公司总工程师审批后，予以公布，技术设备部把周检、月检结果进行汇总，经公司总工审批后予以公布，各贡任部门负贵人根据检查结果对相关贡任人按5.2.2相应条款进行考核（评），记录并向检

5、查部门反饰处置结果，将罚款2日内交企管部，逾期加倍处罚或在工资中扣除。5.3.4 工艺纪律检杳考核细则见附表一。5.3.5 对各部门在周（月）检查中，底分为0分每扣罚超过10分，对该部门负竞人进行50元的累枳处罚（如：扣罚18分，则罚款50元；扣罚20分，则罚款100元）：由技术设备部统计汇总，经公司总工审批后实施。5.3.6 多人或多部门先任项目，主要部门负货人承担50%货任，其他人员共同承担50%货任。5.2.8企管部负资考核的实施工作及本规定执行情况督杳.6存档文件6.1 工艺纪律检查记录表。6.2 工艺检杳信息反馈单。7.附件：工艺纪律检杳考核细则附表一:曲阜荣邠交通通道科技有限公M工

6、艺纪律检查记录表编号：Itsfim项I分考核内容货任部门项目扣分不符合情况描述编制：审批：日期：附表二:曲阜荣邦交通轨道科技有限公司工艺检查信息反馈单编号班次a生产工序产品型号数量订单号问题描述：（使用设备编号、实际多数/工艺要求参数、操作者、己生产，发生数等）反馈内容：（如何整改、整改时间、修改部门等技术人员：反馈部门：质检部口生产车间口物资采购部口车间工段口其他部门口反馈接收签字：本表一式三联，一联行根，二三联为检骁、反馈单位工艺纪律检杳考核细则检有考核项目分类监督部门备注不符合内容项目严重度上料上料擀误或上料1序情误B技术生产，:逐：其他工序储料槽内有混料C技术生产，中其他工序箱送带上杂

7、物,泥团或大粒径的石头未及时捡出C技术生产其他工序减水剂配制未按规定比例配制C技术生产检验其他工序减水剂搅拌不充分、均匀C技术生产E:其他工序混凝土搅井未按“施工配合比配知敬”进行搅拌A技术生产*5其他工序86意加减搅拌水,造成混凝上利度超差严重A技术生产其他工序搅拌时间未按现定要求B技术生产，籍：其他工序搅拌不均匀或率料，造成整模干灰A技术生产检验其他工序调直切断未按工艺要求进行下料B技术生产检骏其他工序串板锁头工序张拉板未按型号及规定的要求使Jf1.B技术生产()；：其他工序持浆板未按要求清理干净或浸泡隔离剂B技术生产检验其他工序道头直径不符合要求B技术生产检，；：其他工序嵌偏，锹裂或左复

8、徽头C技术生产检验其他工序安装预埋套管漏装顶埋套管或用错套管A技术生产，：其他工序预埋套管表面布油溃B技术生产，:：其他工序未及时更换橡胶轴,造成按埋套管松动、歪斜C技术,I:.1-楼验其他工序入模工序张拉板，岩浆板安装位置不正确B技术生产检骏其他工序张拉工序断丝或抬头未更换整组钢丝A技术生产()；：其他工序张拉值或持荷时间不符合要求A技术生产F:其他工序张拉结束前，未按要求锁紧螺母A技术生产小:：其他工序安装工艺配件未按照工艺要求安装配件B技术，:”F:：其他工序配件安装前未及时清理干净C技术生产其他工序灌注工序未做到两次吐料A技术生产其他工序未做到六不流A技术生产，中其他工序振动成型工序未

9、按照工艺要求保证振动时间A技术生产Yj：其他工序未按照工艺要求将料先填满模内两战B技术生产检验其他工序未按要求自检程度,口皿度不合格A技术生产检，；：其他工序使用超过30分怦的备用混凝土,且随意加水，改变施工配合比B技术生产*5其他工序振动时樵胶挡板跳起,歪斜时,耒作处理B技术生产，：其他工序法边清槽未按照工艺要求济边消槽A技术生产，:：其他工序未将配件拆下入窑B技术生产楼验其他工序入窑工序己成型好的模型未及时吊入养护窑B技术生产检骏其他工序吊运模型入花时，未按要求做到轻起轻落，避免振动B技术生产）；：其他工序混凝土试件制作未按照工艺要求进行混凝土试件的制作及试船A技术生产，:其他工序蒸汽养护

10、工序未执行轨枕养护制度A技术生产检，；：其他工序未达到覆度要求开芾脱模A技术生产检验其他工序放张工序未按照工艺要求保进行放张A技术生产，：其他工序脱模工序电焊切割钢丝时，两湘未同时，同方向切断B技术生产其他工序脱模机未做到轻起轻落,造成轨枕破损.掉角B技术生产，籍：其他工序脱模工序检验员没检查完毕将轨枕谕送到下道工序技术生产其他_1.序未按要求操作,致使电机烧毁技术生产其他工序无齿裾切断工序未按要求进裾操作.致使轨枕损坏B技术生产，籍:：其他工序脱模机未做到轻起轻落,造成轨枕破损，抻角B技术生产检验其他工序未按要求操作，致使电机烧毁A技术生产，中其他工序码垛，序轻吊轻放，用轨枕揄击调整把放位置

11、，致使轨枕损坏B技术生产其他工序未按要求接放垫方.1:下不成直现B技术生产检验其他工序未按要求挤石头C技术生产E:其他工序合格品与不合格品未分别码放.混放A技术生产*5其他工序入库轨枕未按要求码放C技术生产其他工序喷.刷模工序内留有混凝土残渣或杂物,未清理干净B技术生产，籍：其他工序隔离剂潮喷或喷涂不均匀B技术生产检验其他工序模内堆枳的隔离剂未及时消埋.造成油，粉利B技术生产检骏其他工序型两雨挡秩处未籽重涂刷隔惠剂B技术生产Yj：其他工序切割端头外伸蝌续工序未按要求长度切割钢丝C技术生产其他工序切割端头钢丝过程中将轨枕损坏B技术生产检，；：其他工序喷水保湿工序未按照X艺要求进行喷水保is界护B技术生产检验其他工序