XX乳业有限公司双体系资料风险分级管控体系实施手册.docx

《XX乳业有限公司双体系资料风险分级管控体系实施手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX乳业有限公司双体系资料风险分级管控体系实施手册.docx（56页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、XX乳业有限公司双体系资料风险分级管控体系实施手册XXXXX有限公司2024年6月1.企业概况企业名称：XXX乳业有限公司统一社会信用代码：所属行业：乳制品制造行业企业性质：注册资本：占地面枳（平方）:建筑面积（平方）：主营业收入（万）:标准化投入（万）：企业地址：法人名称：法人电话：企业安全负责人：负交人电话专职安管员名称：安管员电话：规模情况：从业人员数量：特种作业人员数量：安全管理人员数量：特种设备种类：特种/特殊作业种类：喷涂作业场所：涉爆粉尘作业场所：有限空间作业场所：金属冶炼企业：涉宏制冷企业：绯舶修造企业：使用工业气体：废气/水处理：三合一场所：噪声场所：储罐区：危化品仓库：双重

2、预防机制：是否存在职业病危需：企业安全风险评估：D企业管理现状评估：D是否属于涉危企业：否重点监控危化品危化品最大储存量：危化品年使用量：存在的较大危嗓因素：2.安全生产风险分级管控制度2.1 目的为贯彻落实国务院安委办出台意见推进构建风险管控幽患治理双重预防机制的意见，要求坚持风降预控、关口前移，全面推行安全风降分级管控，进一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支捽、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强

3、基础。一是着为构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和全体m工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存:在的安全风险。科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图.根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，确保安全风险始终处于受控位国内。建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。建立完善院患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关

4、部门制定完善安全风险分级管控和隐忠排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结台本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门组织对企业安全生产状况进行整体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化,精准化动态监管1组织对公共区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域红橙黄蓝四色安全风险空间分布图。加强安全风降源头管控，严格高风降项目建设安全审核把关，明确高危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保障能力。三是强化政策引导和技术支捽.综合运用法律、经济和行政手段，支持、推动建设一批址大安全风险防控工程、保护生命五点工程和隐患治理示范工程,大力推进实施安全生产资任保险制度，加强企业安

5、全生产诚信制度建设和部门联合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设.抓紧建立功能齐全的安全生产监管综合智能化平台，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备的使用，逐步实现企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、教白培训、舆论引导和督促检杳，确保各项工作任务落到实处。2.2 标准和依据1） 6中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令2021第88号修订2021年9月1日起施行2）中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令2019第29号，2019年04月23日起施行3）中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令

6、第52号，中华人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行4）危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日起施行5）*国务院安委会办公室关于印发标本兼治遇制重特大事故工作指南的通知安委办（2016）3号）6）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）7）生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-20228）企业职工伤亡事故分类GB6-141-19869）工贸企业有限空间作

7、业安全管理与监督暂行规定（2015修正）10） 电气装置安装工程低压电冷施工及验收规范GB50254-20M11）建筑设计防火规范GB50016-20142018年版12）安全标志及我使用导则GB2894-200813）风险管理术语GB/T23694-201314）风险管理指南GB/T24353-202215）风险管理风险评估技术GB/T27921-201116） 职业健康安全管理体系要求及使用指南3GB/T45001-202017）企业安全生产标准化基本规范GB/T33000-201618） 工作场所职业病危告警示标识GBZ15819）安全评价通则AQ8001-200720） 4职业健康安全

8、管理体系IS045001-20182.3范围、总体目标要求、职责2.3.1 范围适用于金属非金属犷山企业,化工、医药及危险化学品企业,冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级.管控。国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。2.3.2 总体目标要求准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风降分级管控，进步强化院患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在除患形成之前、把除患消灭在事故前面。尽快建立健全安全M险分级管控和隘患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措

9、施，实现企业安全风降自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业贡任落实,社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制道特大事故的坚强基研1。并结合企业的实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险管控措施的缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制企业生产安全事故的发生。2.3.3 工作目标2. 3.3.1建立安全生产风险管控制度。3. 3.3.2开展安全风险辨识与评估，建立安全风险辨识评估清单。4. 3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单（台账）

10、。5. 3.3.4设置安全风险分布图、安全风险公告栏和风险告知卡。2.3.4基本原则按照“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则进行体系建设,坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的原则，充分发挥各部门负贡人员的主导作用，全面落实企业主体贵任。2.4 安全生产风险分级管控工作领导小组2.4.1 成立领导小组（1）企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组,全面负费自己企业的风控机制建设，负贡组织两个机制建设的策划、指导、协调、监督与考核等工作，确保机制建设的顺利开展。（2）也可以汴询或名外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系，并成立风控预防体系建设

11、工作领导小组.领导小组名单如下：组长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX领导小组办公室设在办公室,XXX兼任办公室主任，XXX、XXX、XXX为办公室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。2.4.2 职责(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的第一责任人，全面负责“风控”体系建设工作，组织制定“风控”体系建设工作制度和工作实施方案，组织开展安全风险辨识，组织落实安全风险管控措施，组织制定重大隐患治理方案，明确小组其他人员职责，批准较大以上安全风险清单、督隹“风控”工作开展情况，协谢解决有关问题。(2)副组长职责：负货“风控”体系建设工作，制定“风

12、控”体系建设工作制度和实施方案，组织制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织安全风险辨识、评估，豳定风险分级，组织制定并落实安全风险管控措施，组织制定“风控”体系建设培训计划并组织实施，监督并检查险患排查和治理情况。(3)成员职责：具体落实“风控”体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险识别、风险分级并制定具体的管控措施，明确竞任人，制作岗位安全风险告知卡，在所监管区域的重要区域和向位设置警示标识。(4)其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有部门及人员积极按照我企业部署，必要时成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范用内的风险辨识、风险分级及风险管控，进行院

13、患排查和治理，负责本部门员工的具体培训工作。2.5 术语及管理要求2.5.1 风险风险伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与严重性的组合来表达，可能性，是指事故发生的概率；严近性，是指事故发生后所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。2.5.2 风险点风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设淮、部位、场所、区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。2.5.3 危险源可能导致人身伤需和（或健康损宙和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中时人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有需因素，分为人的因素

14、、物的因素、环境因素和管理因素四类。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、拜放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。一行为：决策人员、管理人m以及从业人力的决策行为、管理行为以及作业行为。一状态：包括物的状态和作业环境的状态。2.5.4 危险源识别识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、物因风险、环境风险和管理风险。人因风险，例如失误，违章指挥、违章作业、执行不力、执行不到位等人为因素引发事故的风险。物因风险，例如设备、设施、工具、器械、能量等物痂因素（碳陷、故障、隐患）引发事故的风险，环境风降,如环境条件不良、异常等因素引发事故的风险。

15、管理风险，例如制度缺失、贡任不明、规章不健全、监督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。2.5.5 风险评估对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。2.5.6 风险分级通过采用科学、合理方怯对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。风险分缎的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，用“红、橙、黄蓝四种颜色来表示。2.5.7 风险管控措施根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度“在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗