酒店财务可行性分析.ppt
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1、仙踪酒楼仙踪酒楼 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一部分第一部分 项目总论项目总论 项目背景项目背景 项目概括项目概括 第二部分第二部分 市场分析市场分析 项目投资环境和市场研究项目投资环境和市场研究 市场宏观背景市场宏观背景 区域市场细分区域市场细分 第三部分第三部分 项目分析与竞争对手分析项目分析与竞争对手分析 地块解析地块解析 项目项目SWOTSWOT分析分析 竞争对手分析竞争对手分析o第四部分第四部分 销售及经营收入预测销售及经营收入预测经营收益预测经营收益预测销售利润销售利润据市场价格做出的投入预算据市场价格做出的投入预算资金来源与运用分析资金来源与运用分析o第五部分第五
2、部分 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 可行性研究结论可行性研究结论 项目主要问题的解决办法和建议项目主要问题的解决办法和建议 项目风险及防范建议项目风险及防范建议 一一 项目总论项目总论 1 项目背景项目背景 2014年青岛世界园艺博览会是由国际园艺生产者协会(AIPH)批准的专业性国际展会,为A2+B1级。仙踪酒店”首先是针对2014年青岛世界园艺博览会所开的绿色生态的酒楼,其次青岛世界园艺博览会过后稍后改造适合对周边大学和周边居民的经济型酒楼,目标市场从中高等消费群体转为中低等消费群体。我组人员经过详细的市场调查、市场预测、投资估算以及投资环境、行业概况、地区市场需求、竞争状况等
3、内容的分析。 2 项目概括项目概括 青岛仙踪酒楼位于青岛市李沧区九水东路602号,2013年开业,2012年局部装修,酒店隶属于青岛华涛酒店管理有限公司,是青岛酒店管理学院在青岛的开发项目之一。青岛仙踪酒楼总建筑面积约3800平方米。地上四层,地下两层,功能分布为:地下一层为酒店泵房、员工更衣室、员工洗澡间和员工餐厅区,地下二层为停车场,地上四层为仓库,地上二层、三层为中餐厅包房,地上一层为酒店前台、餐饮零点、中厨房以及冷库区。 餐饮区餐饮区: 中餐厅设有20间包房(其中地上三层有特大包房2间,小包房8个;地上二层1间22餐位大包房、1间16餐位包房、2间10餐位包房、1间8餐位包房、1间4餐
4、位包房和4个6餐位包房组成)及地上一层可容纳200多人的零点。 酒楼的中央空调、厨房设备、电梯、锅炉安装时间是2012年4月26号。 二二 市场分析市场分析 o项目投资环境和市场研究项目投资环境和市场研究 据2014年青岛世界园艺博览会执委会办公室副主任周红介绍,这次博览会将是中国首次在临海城市举办的、具有山地型特色的世界性园艺展会,规划面积约6平方公里。园艺博览会园区选址以崂山风景区为背景,独有的滨海风光以及山地型地貌特征是“青岛世园会”园区最显著的特点。同时,园区与城市紧密融合,各项基础配套设施完备,展园的建设不需要对现状地形、植被和水体进行大的改变,有利于节约办展 o李沧区李村河以南、浮
5、山路以西、九水路以北、重庆中路以东区域,占地约200亩,总建筑面积为约35万平方米,总投资额约18亿元,其中包括星级酒店,精品酒店式公寓、多层商业街、大型Shopping Mall(内有超市、时尚百货、国际影城等大型主力店)、高尚居住小区、特色休闲餐饮商业街等,将成为青岛区域最具代表性的时尚综合生活主场o据介绍,餐馆所属的整个区域将按照500米见绿的要求,加快节点绿地建设,对山林特别是世博园区及周边山林进行绿化美化,使全区绿化覆盖率由目前的37.4%提高到世园会举办时的38.5%。另外,园区还将实施生态恢复工程,采取垂直绿化与回填绿化相结合的方式,对废弃采石场等进行生态恢复,大量增植变色、彩色
6、、开花树种,尽快完成背景区的植树及山体修复工作。一系列的措施使景区更加完美,大量吸引游客,增加各方面营业服务。o青岛仙踪酒楼距世博园1020米,与三所高校毗邻,距青岛地铁李村站比较近,酒楼是九水东路与滨海大道的交叉点,公交车极为方便快捷区域分布李沧区地理位置 市场宏观背景市场宏观背景未来四年,市政府计划在东部世博园区建设上投入30亿元,重点用于基础设施建设,借助这一机遇,李沧区特别是李沧东部的道路、管网等基础设施建设将全面加速,城区承载能力和服务能力将全面提高2014年世界园艺博览会举办的6个月内,将接待客流量达 1100万人次。自然环境优势,投资30亿打造国内一流5A景区李沧区的文化旅游业将
7、因此实现质的突破,宾馆酒店业、花卉种植业等相关产业也将得到快速发展影响力和知名度将大大提升,增加客流量交通规划整治和城市管理都将提升到新的水平,清新亮丽的环境面貌和大气洋气的市容吸引海内外游客。 区域市场细分区域市场细分o 按地理变量细分市场 首先此地针对世园会的地理位置进行客源分析,其次有三所高校,最后周边的新建小区,所以此地中下等客源较多。o 按人口变量细分市场 首先世园会的游客多样,其次是三所高校的老师和学生,最后是周边小区的年轻人。o 按心理变量细分市场 由于此地中下等客源比较多,所以根据消费者的需求来建设此酒楼。o 按行为变量细分市场 首先世园会的客源对此地不太了解,要打出招牌;其次
8、高校学生比较了解要重视菜品。 三三 项目分析与竞争对手分析项目分析与竞争对手分析o 地块解析地块解析青岛楼市分析人士张百忍则认为,市区土地有效供给不足,旧村改造涉及土地太大,而一个区通常由一家开发商主导开发2010年上半年,银座竞得青岛李沧区地块。李沧3个村的改造由绿城独占,要开发七八年,供应量分散,市场需求就不能很好满足作为李沧区东部的首个两改项目,侯家庄、佛耳崖、麦坡三个村庄改造项目由国内知名房企浙江绿城集团接手,这一项目占地270公顷,建筑面积约209万平方米,也因此成为青岛最大房地产开发项目。这一项目估计要开发7至8年在青岛市公共资源交易大厅,李沧区3幅地块以低价卖出,并且现场只有3家
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