办公室采购管理制度.docx

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1、办公室采购管理制度办公室采购管理制度精选篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价1

2、00元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉”的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不

3、绦订购销合同每次罚款50元。第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。第十六条本制度由办公室负责解稀，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。办公室采购管理制度精选篇2为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，

4、特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则：公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：(D决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白塘、香精等大宗常用原辅材料。(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;(4)对供货单位和价格有否决权；(5)检查

5、处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。3.集团公司采购管理办公室的主要职责是：(1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账：(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。四、比价采购管理程序1,由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作

6、，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。5、在比价采购工

7、作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集

8、中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，戢大限度地降低采购成本。五、采购部门要建立物资采购分类流水台账，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准.价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。六、违反比价采购管理处罚规定：1、不按比价采购程序进行采购的；2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。办公室采购管理制度精选篇3一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，颈防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。回变1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（

9、技术、服务等）的采购。三、职责1.1 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。1.2 生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。1.3 供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。1.4 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。1.5 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。1.6 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳

10、务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。1.7 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。1.8 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。1.9 质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3. 10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4. 1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存

11、情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4. 1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4 .1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。5 .1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4. 1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1 采购部门在采购前须将采购计划或申

12、请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2 价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4. 2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如愿国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经

13、过总经理办公会研究同意后才能执行。4. 2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4. 2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复1：全面点的采购管理制度4.1 采购实施及物资脸收4.2 .1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采

14、购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格.数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。4.3 .4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检脸，质量部、设备部在险收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检脸不合格的物资不得办理入库。4.4 结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采

15、购项目必须索取漕值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理枇准后，出纳人员方可付款。4. 4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。5. 4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%o5.3 未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员