中外合资医院商业计划书.docx

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1、中外合资医院商业计划书发展吮收早期融资金新3000万人民币所研领域医疗保健中外合资医院商业计划书BUSINESSP1.ANFORJOINT-VENTUREHOSP11A1.微述SUMMARIZATION根据中国政府关于建立中外合资和合作医院的法规，目前在中国大陆允许建立中外合资或合作医院,外方投资总额不少T2000万元人民币,中方所占股份不低于30%,本项目拟引进外方投资2500万美元,隹立心血管协医院，新建医院正常运转后（投资第三年）.每年可完成2000例以上心脏手术.心脏内科和其他科室可收治至少4000名病人，完成450例以上介入治疗.每年总收入超过1800万美元，毛利涧50%（900万美

2、元），净利润600万美元，第六年可收回全部投资，政I1.介绍项目名称THENAMEOFTHEITEM中外合资（合作山东国际心血管病医院（西拉名）合作伙伴CPtRAT1.VEPARTNERS1 .中方:山东心血管嵇研究所，现有设%占10%,技术专家无形资产占20%。2 .外方：投费2500万美元（占70%）.中方合作附位基本Ift况GENERA1.SITUATIONOFTHECHINESEPARTER山东省著名心血管外科专家徐光亚、宋惠民和心血管内科专家潘敬涛、馀庆来、李传义等共同组成心血管专家集体，成立山东齐科心血管病研究所，开展心血管病研究和防治.聘请意大利著名心脏外科专家Pao1.oBig

3、1.io1.i为名誉所长（佯见附录1）.市场机会MARKETCHANCE中国是13亿人口的发展中国家目前每年新生儿超过1600.6万人.每年增加10万名以上先天性心脏病患儿（把生部2oonMm.现有需要接受心脏手术的病人SidK为,心肌梗死庖入296.7万.风却怜汨眼风庖人223.5万，先天性心脏病180-195万，特发性心肌病160万，以及一定数成的其他心脏病人，总数超过800万人（见表D.表1中国儒要手术治疗的病人数疾病名称病人数（百万人）心急梗死风湿性粉股病先天性心脏病将发性心肌病其他2.967*2,2351.80-1.951.60总数8*GuDongfeng.Preva1.enceof

4、cardiovascu1.ardiseasesinChina42ndconferenceoncardiovascu1.ardiseaseepidemio1.ogyandprevention2002.04Hawaii*YubaoZoueta1.AmJMedicine2004,116:14-8山东是1亿人1.1.的大省,经济比较发达.但医疗卫生事业相对落后,广大人民群众秒遍存在就医难问遨,按最保守的估测,每年有100万人因心血管疾病褥要住院治疗，10万例冠心物弟者应该接受支架植入等介入治疗，5万例应该施行冠心病手术，但目前山东有年年冠心病介入治疗仅100o例，完成冠心病手术约200例，包括风湿性心

5、脏汨膜病和先天性心脏病在内,山东省母年需妾手术治疗的心脏病病人13万.目前各种心脏病手术只能完成3000例.山东省心脏外科的现状是：每40个需要手术治疗的病人中，只彳n个接受了手术治疗（见衣2,去2山东省需安外科手术和实际手术的心脏病人数疾病名称需要手术的病人数实际手术的病人数冠心病风湿性相朕病先天性心脏病其他5000020000600002006002000200竞争分析ANA1.YSISOFCOMPE11TION目前作为省会的济南市有多家大型医院，其中8家医院开展心脏外科手术,15年完成心脏F术接近2000例,i岛中各医院可完成心脏手术约800例：山东省其他城巾可完成心脏手术200例左右（

6、见我3）.国有大医院具有建筑时间长，资产嫉原，科室齐全，技术队伍庞大的优势,但它的也有机构蹄肿.包袱沉型、体制陈旧、管理不善、运转不灵活、分配不合理等弊端.近年来出现的民营医院，多半现模较小，技术力Ift薄弱，追求短期效益.有誉较空.建立一个新型现代化医院，必须以全新的经营埋含，避免国有大医院和一般民营医院的磬翔，引进敢先进的设备和最优秀的人才，展开强大的宣传攻势，在两三年内迅速也立较高的知名度和美誉度，成为山东医疗市场的著名品牌,老百姓看嵇的首选医院。入3省会济南市开展心脏手术的医靛医院名称病床数手术例数/年山东大学齐件医院山东省立医院千佛山医院济南市中心医院第四医院儿通医院部队医院帙路医院

7、403025101010301580060015050404020050总计1701930巾场导入策略和增长i1.兑STRATEGYOFMARKETENTERAB1.EANDINCREASEP1.AN1 .在人才一流、设茶先进的基础上，打破国有医院不作存销的传统，加强宣传力度（广告、专/费用每年预算100万元）,通过卫星电视和报纸，使全省以至全国人民了解我们的新建医院.2 .心血管疾病发病率较高，不论内科的介入治疗、外科的手术治疗都是发达国家在技术和设备上占绝对优势。隹议在合作医院初建阶段（12年），腭川国外心脏内科和外科各I名专家，树土国际水平心血管襁斤家的品牌效应，吸引全省以至于全国病人前

8、来就没。3 .从海内外招聃曾在美国或其他发达国家从事过心脏内外科、具有较高水平的中国学者,依藕这些国内专家长期在合作医院工作，保持医院的领先水平.资金计划EXPECTEDFINANCINGREQUIREMENTS预计投入设备采物资金1200万美元（洋见表1）,楼房建设资金600万美元,流动资金200万美元（见表4。及4投资构成分析表IR位：万美元序号顶11投资额比例（%）1固定资产投资总额2300921）1筑工程投资40016（2）设缶购置投资120048（3）安装工程投资30012（4其他工程费用2008（5）预备费（不可预见费）20082流动资金估算*2008投资总额25100*为2006

9、、2007年流动资金，含工资、福利、药品、耗材、办公及广告的用“以后的流动资金从苜业收入内提取.经济效益预测BENEFITSPROGNOSTICATE1 .正常运转的收入预ittNORMA1.1NM1NGFORECAST参考济南医疗市场的价格，预测新建医院的经济效益（见衣5）。计算基数：300张病床：平均住院天数12人：全年住院天数弘0天：病床使用率80%.表5住院病人利润预测表的位：万元人民币科室病床数病人数/年平均由用/年毛利外科*80181432721ICU204523678内科80181421814其他10022661.51669.5Tota1.30067987334.5*不包括材料费

10、按照以上计。.全年总收入14669万元.住院病人的毛利涧为50%以上，则每年利润7334.5万元。2 .初建阶段的效益僮测投资医院的经济效益般我现为第1年负利润，第2年持平，第3年开始盈利.2006年为本JSn的启动阶段，该阶段利用原有病房大楼，进行装修改造后,首先设立100张疾床,并按照100在病床的需要购置医疗设备，争取在年内开始试运港。2007年预期农入为正常运转状态下的50%,第2年收入达到80%,第3年达到正常运转状态.3 .支出预测（人民币）聘请名誉院长的年薪50万元（第12年）,专家组年薪70万元.300名职工，平均月薪2000元,每年720万元,第1、2年职工100人，年工资支

11、出240万元.2年后新病房楼启用，职工达到300人,狗年办公费100万元，广告营销黄100万元.4 .财务评价表（见表6）表6正常运转期每年费用开支表（万元人民币）项目支出耗材和动力100工资及福利800施布折旧（土建1/20,医疗设备1/10）1100fftf费300管珅费100广告营梢费100合计2500表7正常运转期经营效益预测表（万元人民币）项目金额年收入总额14600g利润7300税金0（按目前畋策为免税）支出总额2500纯利润4800年度利润占投资总额30%收回全部投资年眼3.3年近期规划PROGRAMINTHENEARFUTURE做出决策后立即着于合作医院的申办、注册工作.200

12、6年投入Ie）OO万美元，开始原有病房大楼的装修、诙造，并按照100张病床的需要，完成设备的采购和人员的配置,同时开始新病房大楼的设计和准符工作,争取2007年初开工建设，资金全部到位.2008年全部完J2008年300张病床全而运转.达到预期经济效益.拟稿人：徐光亚2006年9月81中外合资医院商业计划书BUSINESSP1.ANFORJOINT-VENTUREHOSP11A1.,r.概述SUMMARIZATION产品与服根据中国政府关于建立中外合资和合作医院的法班，目前在中国大砧允许建立中外合资或合作医院，外方投资总颔不少广2000万元人民币，中方所占股份不低了30%,本项目拟引进外方投资

13、2500万美元,建立心血管病医院。新建医院正常运转后（投资第三年）,每年Ur完成2000例以上心脏手术，心肺内科和其他科室可收治至少4000名病人，完成450例以上介入治疗.,每年总收入超过1800万美元.E利海50%（900万美元），净利洞600万美元.第六年可收回全部投资.项目名称THENAMEOFTHEITEM中外合资（合作）山东国际心血管病医院（传报名）合作伙伴CoOPERAT1.VEPARTNERS1 .中方：山东心血管病研究所,现有设备占10%,技术专家无形资产占20%,2 .外方：投资2500万美元（t,70%）.中方合作单位基本怙况GENERA1.SITUATIONOFTHEC

14、HINESEPARTER山东省著名心血管外科专家徐光亚、宋惠民和心血管内科专家潘敬涛、徐庆来、李传义等共同组成心血管专家集体,成立山东齐将心血管病研究所,开展心血管病研克和防治聘请意大利著名心脏外科专家Pao1.oBig1.io1.i为名誉所长（详见附录1）.市场机会MARKETCHANCE中国是13亿人口的发展中国家.目前每年新生儿超过1600.6万人,每年增加10万名以上先天性心脏病理儿R生部2001年报告.现有需要接受心脏手术的病人数依为：心肌梗死痂人296.7万，风湿性的腹病新人223.5万，先天性心脏病病人180-1957j,特发性心肌病160万，以及一定数玳的其他心肺病人，总数超过

15、800万人（1.表1中国需要手术治疗的病人数疾病名称轿人数（百万人）心急梗死风湿性眼膜精先天性心脏病特发性心肌病其他2.967*2.2351.80-1.95160*总数8GuDongfeng.Preva1.enceOfcardiovascu1.ardiseasesinChina42ndconferenceoncardiovascu1.ardiseaseepidemio1.ogyandprevention2002.04Hawaii*YubaoZoueta1.AmJMedicine2004,116:14-8山东是1亿人口的大省,经济比较发达,但医疗卫生事业相对落后,广大人民群众普遍存在就医难问即.按最保守的估测,每年有100万人因心血管疾病湎要住院治疗，10万例冠心精会者应该接受支架物入等介入治疗，5万例应该施行冠心病手术，但目前山东省传年冠心病介入治疗仪I（X）O例,完成冠心病手术的200例,包括风遑性心脏搬脱病和先天性心脏病在内，山东省每年衙要手术治疗的心脏病病人13万.目前各种心脏病于术只能完成3000例.山东省心脏外科的现状地：每40个衢要手术治疗的病人中，只有1个接受了手术治疗（见表2）,表2山东省常要外科手术和实际手术的心脏病人数疾病幺称需要手术的病人