附件1:华南区域公司材料核销管理办法.docx
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1、附件1:华南区域公司材料核销管理办法第一章总则笫一条目的为及时、系统和准确地反映区域公司各项目部工程材料消耗状况,有效控制材料的合理消耗总量,加强工程质量管理和成本控制。材料核销是指对华南区域各项目投入工程中各类由项目部负责供应的材料的消耗量,按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计,根据制定的限额领料标准(理论应耗量)和工程实际发生量,对统计数据进行数理分析,同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。笫二条适用范围本办法适用于华南区域公司各项目部供应的钢材、水泥、粉嫌灰、外加剂、砂石骨料、混凝土、火工产品、管材等材料的对下核销管理工作。其他材料的核销视需要参照执行。笫三条核销管理一、华南
2、区域材料核销管理工作归口区域公司经营管理办。二、各项目部供应材料的核销工作由经营管理部门归口管理,设备物资管理部门、技术管理部门、施工(工程)管理部门、质量管理部门、试验室、财务管理部门等相关部门配合实施。三、经营管理部门负责对核销报告、报表进行编制审核。四、各项目部经营管理部门于每月末将材料核销报表报送区域公司经营管理办审核备案。笫四条核销时段一、材料核销工作分月度、年度和竣工(包括阶段性完工)核销。竣工核销是材料核销工作的重点,其它时段的核销工作是项目部实现材料过程控制和管理的手段。二、月度核销时段与各项目分包结算时段一致,年度核销时段为上年1月IO日至当年1月IO日,竣工核销时段为项目开
3、工至完工。第二章职能部门管理职责第五条技术管理部门负责编制当期项目及各施工分包单位当期已完工程量和已完未结工程量(含隐蔽工程量)统计表并提供给经营管理部门和设备物资部门。材料核销过程中,如果由于施工方案和措施造成超耗的,应及时进行改进、优化,确保控制在消耗指标范围内;如果核销结果出现欠耗的现象,应及时采取有利措施,防范风险。第六条设备物资部门负责编制主要材料实际消耗量统计表提交给经营管理部门。材料核销过程中,设备物资部门根据当期各施工队伍实际领用量及上期末盘存量及本期末库存量计算出当期实际消耗量。组织各部门按当期材料核销要求进行期末盘库,并形成库存统计表。协助经营管理部门召开材料核销专题会议。
4、笫七条经营管理部门应根据材料应耗量和当期实际消耗量,计算出材料超欠耗情况,编制各单位材料核销表。如果出现超耗,应查明是否由施工队伍管理不善造成的,若查明属实应对超耗部分按合同条款扣除材料款,如由于施工队伍人为从中牟利,应按合同规定进行加倍处罚。如果出现欠耗,应重新对工程量进行复核,并在后续工程中重点关注该施工队伍的施工质量。定期组织召开材料核销专题会议,找出材料超欠耗原因。第八条试险室负责制定各标号混凝土的配合比。笫九条质量管理部门负责检查在已完工程量中有无使用不合格产品的现象发生。笫十条施工(工程)管理部门负责审核在材料使用过程中是否按照图纸及技术规范施工等。笫十一条财务管理部门负责对核算报
5、表中的主材的采购量进行审核,核对每月采购和调拨领用量,成本归集准确,参与测算成本消耗分析。第三章核销办法第十二条核销依据一、工程承包合同、招投标文件、施工设计图纸、施工组织设计、施工分包合同、经业主、监理、设计和项目部审定的材料定额耗量。二、经业主审查批准的施工变更文件、设计变更文件以及构成合同文件造成材料数量变化的有关资料等。三、经监理工程师审批业主确认的由项目部试验部门制定的硅施工配合比,监理工程师施工现场签证记录。四、国家和各部委颁发的有关专业定额(如遇专业标准修订则相应套用新定额)。五、经项目部设备物费部门审定的材料收支存统计表、材料结算表、材料消耗明细表。项目部及各分包单位确认后的各
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