某集团采购控制体系培训课程.docx

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1、1、目的22,久一23、职责24、工作程序25,程序外涉接口86、程序支持文件96.1 主料申购程序106.2 辅料申购程序116.3 物品申购程序126.4 设备申购程序136.5 确定合格供应分承包程序146.6 合同合约审查签订程序156.7 收货入库程序166.8 付款申请程序176.9 退货程序186.10 IO紧急采购程序196. 11米购物资招（投）标管理管控办法206.12 浙江报喜鸟服解有限公司招标通知书226.13 招标邀请通知书236. 11招（投标评定表246.15招（投）标报价表256. 16招（投）标申请表267. 17中标通知单277、程序作业记录98. 11口头

2、协议备忘录281 .目的为了规范集团公司及下属各公司的采购行为，确保所采购的产品符合规定的旗破要求,特制定本程序。2 .范围适用于面料、辅料、外购件、办公用品、生产设备、机器零配件等所;产品采购的控制。3 .职责3.1 佻团企管部采购管理管控科：负贡对集团及下IW各公司的果明过程和行为进行监督、控制，井组织合格供应商的评审：负或发布采购价格信息：负1建立合格供应商档案.3. 2XX质检部：负贲对采购物资的检验,参与合格供商商评定.3.3 XX产品开发部：负贡报奥鸟服饰主料及本公司外购件的采购.3.4 上薛宝鸟果饰有限公司来陷部：负货宝鸟眼饰主料、本公司外购件及设备、零备件的来购.3.5 报物鸟

3、集团销售公司综合办：负成本公司外购件的采购，3.6 XX生产部采购组：负货辅料和其它生产相关物资、设爵零备件的采购.3. 7XX设备科：负责生产设备的采购.3.8 报喜鸟服务公司采购科：货货办公设芾、办公用品、生活用品及食堂用品的来购。3.9 报喜鸟服务公F办公用品仓库：负货办公用品、生活用品的保管和发放.3. 10财务部：审核费用、提供采购财务支持。3.11各娘领导及相关部门的职责在本程序中详述。4.工作程序4.1 采购产品的分类R类主料：面料、B类辅料：里布,各种村布、拉鞋、商标、纽扣、疑、蛰肩、题底呢、裤的、包条、棉（胸棉、弹袖棉）等C类生产设备（详见资产管理管控控制程序）D类外购件；衬

4、衣、风衣、皮带、促销物品、外包装袋、衣架、纸箱、胸章等E类办公设备及用品F类除上述以外的采物物费4.2 采购过程流程图（图1）4.3 申购与审批4. 3.1主料的申购与审批（洋见主料申购程序）XX产品开发部根据精包实际制求、产品开发需求填写申购单（申购单应附销售相关计划或产品开发报告）：部门经理签字后交公司总经理审批：由产品开发部加织柔购。报喜鸟集团销售公司的业务部门根据客户南求报喜鸟品牌）由国内业务部城写申明总，部门势理（或主任）签字后交XX产品开发部，由产品开发部组织采购，报喜鸟集团的售公司的业务部门根据客户需求（宝鸟品牌田国内业务部填写申啕单.部门经埋签字后交上海宝鸟服饰有限公司采购部组

5、织采照.图1采购过程流程图上海宝鸟服饰有限公F各业务部根据销件合同合的订单需求墩写申购单经部门经理签字后交公司总势理市批；由宝鸟服饰有总公司采购部殂织采购，采购费任人必须按批准的购物申请中$进行采购，不得接受和办理任何部门或个人的口头采购.4.3.2 辅料的申购与审批（详见辅料申购程序）XX生产部采的组根据生产相关计划的偌要制定采曲相关计划.由部门经理审核,交总经理审批,批准后交生产部果明组组织采购.上海宝鸟眼饰有限公司采购部根据生产相关计划的需要制定采购相关计划，由部门经理审核,交总经理审枇后组织采购.4.3.3 生产设备的申购与审批生产设备的申购与审批执行资产管理管控控制程序令4.3.4

6、外购件的申购与审批XX产品开发部根据错售需要编利采购相关计划，部门羟理签字后交主管总钱理审批，由产品开发部组织采购,部分物资如需要仓库管理管控员电话采购,产品开发部必须给予书面授权，否则无权采照.上海宝鸟眼饰有限公司业务部门根据生产相关计划单编制采购相关计划，部门经理签字后交主管总经理审批,批准后由采购部组织采购：报宓鸟集团销售公司由业务部门负贡人提出报总经理批准，由综合办组织采购。4.3.5 办公设备及用品的申购与审批详见C物品申购程序34.3.5.1对预匏内的物品采照，使用部门需填写购物申请单.其申购碓审批权眼如下：（1）一T元以内（含）的物品采购由部门负贡人审批，签准后交采购货任人i行询

7、价、比价.组织采购：（2）各控股子公司一千元至五仟元（含）的物品采明由部门负费人审核,控股子公司副总经理审批，签准后交来购出任人进行询价、比价，组织采购；（3）集团总部一千元至二万元（含）的物品采期由部门负责人审核，集团总监审批,签准后交采购员任人进行询价、比价，组织采购；（4）行控股子公司五千元至二万元（含的物品采购由部门负货人审核，控股子公司总经理审批，签准后交采照费任人进行询价、比价，组织采购：（5）集团总部和各控股子公司二万元以上的物品采购由部门负资人审核，总裁审批，签准后交采购员任人进行询价、比价,组织采期.如申购技术性设饴.应由相应的技术部门拟定采购合适的方案,按以上权限审批后.方

8、可采购，物品采回由技术部门按预先拟定的采购合适的方案进行骁收，验收合格后，方可交付使用。4.3.5.2办公用品（文具、复印跃、笔、倍型等低但易耗品）的申购与审批（洋见物品申购程序）,办公用品仓库保管员每月盘点库存编制库存报表，配合果的责任人做出采购相关计划填写采购申请埴按E物品申购程序P组织采购.仓库保管员每月将领出物M按部门进行统计，并将统计结果交服务公司经理核准后，分别报各部门鱼贵人核实，同时报集团预算管理管控办公室一份备案.各部门如需果期物品应提曲三天申报.采取统一采购.4.4供应商评价及寻价与合格供应商的批准确定4.4.1 对A、B、D类物资的采购必须对供应商作出评价.4.4.2 对E

9、、F类物资（低（ft易耗M）的采购必须对两家以上供应商通过寻价作出比价.4.4.3 合格供应商的评价合适的内容4.4.4 .1合格供应商的评价合适的内容是：供货能力、产品质量（包括工作质Iih交货质量、技术质员）、价格、企业伯誉、就近原则等.4.4,3.2合格供应商的确认（招标执行确定合格分承包方程序14.4.3.3提供供应候选名单（1）主料：供应面料的供应商候选名电、供应商资料及样品由产品开发部提供，（2）辅料:供应里布、商标、垫舄、线、拉链、纽扣、衬等供应商候选名单、供应商资料及样从由XX生产部果购组提供.（3）外购件的供应商候选名单、供应商候选资料与样品由产品开发部提供，4.4.3.4合

10、格供应商的谣审（定标（1）评审由佻团采购管理管控科组织召集,主管总羟理主持.（2）参加人员：主管总经理、供应商候选名单的提供者、财务部、质量管理管控科,技术部及质检部的负贲人.（3）经评审后认为符合要求的供应商，由采购管理管控科埴写合格供应商评价认定表，其中主料（A类物资）供应商报总裁批准；辅料（B类物资、外购件（D类物资供应两报主管总经理批准，并由采物管理管控科备案.（4）采购货任人必须在评价认定的合格供应商处进优。（5）采期费任人如更换未曾评定的供附商必须在进货前通知采期管理管捽科,由采的管理管捽科组织对新供应商进行评定后方可进行采物.（6）具备招标采购条件，应尽业实行招标采购，4.4.4

11、 E.F类物资比价、F类（低位易耗品）由IR务公司采购科询价并进行比价,从质依、价格、信售等方面择优确定供应商，报主管总经理批准。采购管理管控科应保存合恪供应商名录。（2）果曲责任人必须在合格供应商名录中选择合格供应商进货.（3）如更换未普比价的供应商,采明贡任人应在进货前对新供应商进行比价.4.4.5 对合格供应商的控制要求4.4.5.1对有特殊要求或对产品质Gt有重大影响的采购物资应采用加严进货检脸方式和审杳供货单位资格iS行控制，4.4.5.2供货业绩良好的供应商，可在进货检脸中脸证其质量证明或枭用合圻的检验方法.4.4.5.3对连续两批供货质麻不合格又无明显改进的供应商,应取消其合格供

12、应商的资格.4.4.5.1采购责任人应定期向供应商反馈其产品质修信息，督促其提高产品侦业和质业保证能力.-1.-1.5.5采购管理管控科应根据市场价格变化,将市场实际价格定期向采眼南任人进行通报,当市场价格低于采购价10%且产品成埴符合要求时，应督促采购货仟人与供应商协商，对其产品价格作适当谓整.如采购责任人与供应商不能达到降价协议,采购管理管控科应报总裁批准后，根据市场调杳情况和样品，召集合格供应商评定人员，进行重新评定，选择新的合格供应商,与新供应商的谈判由采购货任人负费。1.5合同合约采购1.1.1 5.1为保护集团利益，采购一般应与供应尚卷订合同合约。A、C类物资的采购必须与供应商签订

13、合同合约,并按才合同合约审查签订程序执行.其他类物资如仅为I头协议则需主管总经埋批准.1.1.2 合同合约盖章批准权限：A、C类合同合约由总裁批准：B、D类合同合约由总经理批准1.1.3 采购合同合约由财务部负责归档.采购管理管仲利（复印件）备案.4.5. 1口头采购协议的备案：凡总价佰超过2万元的采购需由采购货任人填写口头协议备忘录?经主管总经理批准后交财务部、采购管理管控科各一份需案，46订货和入摩检验4.6. 1订货：采期货任人根据果的相关计划按照采附合同合约条约条软通知供应商发货.如果期合同介的约定货物门提则由采的费任人通知车认并组织提货.采购货任人必须及时登记采的日记帐3在登记过程中

14、详细记录企业名称、产品名称、规格、数量、价格，4.6.2入库检验：4.6.21枭购物资未经麻IS检脸或脸证不准办理IE式入库和结算手续，特殊情况除外，企业对果购物资质疑桧验或蛤证时，可能影响公正检裟的部门和单位不得介入，4.6.2.2入底检验按M收货入库检紧程序执行，由该次的采购责任人组织，质业校验或缝证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验或监证结果承担责任.4. 6.2.3对主要采购物资，企业可以根据需要留样存档，并进行复检.-1.6.2.4合格：按财芬的入库规定由原材料库组织入库并填写入库单（如原材料入外协厂仓库则由采购优任人负责办理入库手续并负责向财务移交相关单据）：采购贵任

15、人按采物合同合约条约条款的要求付款，执行付款申请程序h4.6.25不合格：质检员应出具不合格报告，并根据其质量侍况提出卜列处理意见：（1）让步接收：报主管总经理批准，（2）退换货：按退货程序执行，由采购货任人组织。（3）索赔：由来购证任人负击（不合格Hi告应报采购管理管控科备案）.-1.7紧急采购：当生产、销售急端，而仓底无存货且合格供应商无法及时供货的，用料部门可申请紧急采购.4.7.1紧急采购由采期申请人填写紧急采啕申请表.报主管总经理枇准后按本程序4.54.6执行，并通知我购责任人,具体见紫急来曲程序K4.7.2紧急采购申谛发生错误时，由采购申请部门负贵.4 .7.3紧急采购发生后，采购管理管控部要对已发生的紧急采购原因进行调杳，其调伐合适的内容为；仓库是否存有紧急采购所采照材料.（2）不实施紧急采购是否会影响生产或销售.（3）实施紧急采购的物资是不是公F生产、俏密过程中的常用物资.（4）生产用料相关计划为何没有列入.是不是突发事件或客户特殊要求.5 .7.4采购管理管控科要对每次发生的紧急采购建立调存