某集团公司战略地图.docx

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1、华美集团有限公司战略地图CBHan艺Un深圳华盈恒信管理管控顾问有限华盈怛信SHENZHENC8HANDSUNMANAGEIENTCONSU1.TINGCO.t战略地图战略主题战略主题识别KPI分解路径图KPI词典CPI词典第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分战略地图华美集团战略地图板块战略主题战略主题说明财务利润增加实现集团利润增长的既定目标。降低成本实现集团销售收入增长的既定目标。销售增长控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。顾客板材棒材销售加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。顽客满意度完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。

2、加强分公司管理管控加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献.内部提升采购管理管控选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化管理管控加大力度建设、规范集团的信息化管理管控，确保数据提供的及时性、准确性。制度完善加快制定适应华荚集团管理管控的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理管控提供制度保障。融资管理管控建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴。费用控制提高财务预算管理管控，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美“人文

3、、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。生产管理管控平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产相关计划编制、质量管理管控、设备管理管控等具有专业化管理管控的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。质量控制体系建设为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌“学习与成长激励机制建

4、立建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。绩效管理管控推进公司将全面导入KP1.体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标相关计划管理管控”，试行内部合同合约管理管控，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。团队管理管控加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。第三部分战略主题识别战略主S集团总部集团分子公司采购部常售部务心财中人事部SS0市场技术部总经办企划质控管理管控部工业园指挥部华美圣科华美运输华美商务机械棒材板材华育盛业利洵增加降低成本销售增长板材棒材销售顾客

5、满意度加强分公司管理管控提升采购管理信息化管理制度完善融资管理管控费用控制品牌塑造战略集团总部集团分子公司主采购部梢售部务心财中人事部S器部场术哪市技A&办划控理控邸企质管管专工业园指挥部华源华美圣科华美运*华美商务机械棒材板材厂华中盛业文化整合生产管理管控平台建设加快工程建设进度明量控制体系建设激励机制建立绩效管理管控推进团队管理管控战略主题顾客满意度-财务分析报告出现错误的项数招肥需求淌足率市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数军辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理管控影响办事效率的次数企业经营相关计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数产品合格率产品合格率外审一般不符合项

6、客户因质量因素投诉的吨次数质取体系认证是否按时获得通过明舟整改事项完成率网络数据发生不安全的次数硬件、软件信息化推进相关计划达成率内部信息化管理管控一臾团总部企划质管部学习与创新绩效管理管控IT飞团总部企划与岂#声瞿然是所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位略块战板战略现说明工业园总指挥、副总指挥1工程相关项目相关计划完成率工程相关项目相关计划完成程度完成相关项目相关计划实际完成考核期内的相关项目数/考核期内相关计划的相关项目数X1.o0%越高越好综合管理管控部%内部快程设度加工建进工业园总指挥、副总指挥2相关项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安

7、装的相关项目应议标降低相关项目成本考核期已议标的相关项H个数/考核期应议标的相关项目个数X100%越高越好投资控制部%财务低木降成工业园总指挥、副总指挥3现场签证不合规次数现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资控制部次内部快程设度加工殂进每次签证要仃原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批向意，签证合适的内容要与签证原因相符工业园总指挥、副总指挥4相关项目验收不合格而返工的预算外支出金额相关项目质量要有保证,不得返工提高相关项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工业园总指挥、副总指挥5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数

8、杜绝、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理管控部次衡分的充泰平计卡补要来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折克次数.即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6工程相关项目预算执行率相关项目预算执行率提裔预算控制能力相关项目实际决算金额/相关项目预算金额X1.O0%越低越好投资控制部%内部费用控制综合管理管控部1因报建不到位影响决策或相关项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响相美项目

9、进度的次数杜绝因报建工作对决策和相关项目的影响-H越少越好工业园指挥部领导和工程管理管控部次内部快程设度加工建进综合管理管控部3培训相关计划完成率培训相关计划完成程度完成培训相关计划实际完成考核期内的培训相关项目数/考核期内相关计划的相关项目数100%越局越好集团人力资源部%学习创新励制立激机建综合管理管控部4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数X100%越大越好集团人力资源部%学习创新励制立激加建只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.综合管理管控部5足工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍检定主动离职的员工人数/实际在编的分工人

10、数X1.oK越小越好集团人力资源部%学习创新队理控团饰管（被动流失的除外）综合管理管控部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源管理管控部%顾客客意顾满度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理管控部8行政后勤管理管控不满意被投诉的次数行政后勤管理管控不满意被投诉的次数考核行政后财管理管控的满意程度数据统计越少越好公”领导次顾客客意顾满度相关计划财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率-H越少越好集团财务中心次内部资理控融管管相关计划财务部2财务分析报告出现错误的项

11、数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客客意顾满度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料相关计划财务部3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计少好越越集团财务中心天顾客客意顾满度相关计划财务部1内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客强公管管加分司理控外协部1辅助设备采购致使相关项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质S:问题致使相关项目延迟的大数提高设备采购的及时性并确保设备的侦量数据统计越少越好综合管理管控部天次顾客客意顾满度因主观因素）