某集团KPI和中期述职制度模板.docx

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1、XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理管控部XX年XX月模版填写说明此次述职模版在合适的内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进1步说明：一、填写模版时应注意的事项(一)论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而1个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每1个论据从1个侧面来支持论点。因此需要1个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。(

2、一)数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据1致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。(三)上报格式。初稿均以WoRD文档形式上报，以便于集团职能部门修改,终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报,述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VT标识作为底板。企业不得随意增加或减少合适的内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点合适的内容和时间要求等详见“XX集司200296号关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知讥二、KP1.字典（附后）KP1.辞典是对述职模版中1些名词、概念的解释，或相关计算公式的界

3、定。是以各名词的第1个字的汉语拼音的第1个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。集团企管部XX年XX月1.暗点与亮点暗点2.3.亮点1.2.3.说明：暗点/亮点只能从以下：个方面中各选1条.KPI完成的暗点和亮点 利润增长，以及贽用和成本控制： 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务管理管控组织气定变革创新，知行介I2、市场数据及竞争对手比较（以下数据中货币计址单位未做特别说明均以“万元”为“限通位）2.1 行业市场分析市场事S平均增长%价格水平

4、变动平均毛利y资料来M（对比资料要尽可能3E之线1渠道，便于在同1平台一匕进行比较，下同），分析判断:2.2 市场分析及竞争对手比较2.2,1市场份去年同弼本年当期全年9Mttft份Mft制E化XX行住企业直按对手1宣校对手2合计分析判断:2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经曾模式XX行业4i住企业对手二对手三3.KP1.指标完成情况3.1 KPI指标达成及分析3.1.1 KPI指标达成率KP1.1.wS年初承诺本年当期完成年1承耽去年冏期同比*I管业收入利病4IUb贵如*天*期间费用率存贷局转刑式同络Ift备）、（IBMS）3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字

5、）3.1.3改进措施和效果预计（限20。字）3.2其他主要指标完成情况3.2.1损益衰分析本年当期与去年同期比与演算比比率地to%IW11%商品销售收入净额域:商品梢售成本毛利减:经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利涧减：管理管控费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减:所得税净利润与预售的差异分析,3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用相关项目明细表相关项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2,管理管控费用其中研发费用3、说明，3.2.3分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长比率数比率ft*百分点1

6、.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断:3.2.4分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年，期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析与判断:3.2.5现金流量相关项目本年当期去年同期比覆斜（瘀1、经管活动产生的现金滥量钠付商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现佥现金流出趣营活动产生的现金流猫净二、投责活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金淳额收到的其他投资活动现佥现金流入小计购性冏定资产所支付的现金权超性投资所支付的现金支付的其他投资活动现佥现金流出小计投资活动产生

7、的现金流H冲额三、筹责活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还储务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金漉出小计筹费活动产生的现金净漉量四、汇率变动对现金的影响*五、现金及现金等价物净增加限对经营活动现金净流量赤字的原因分析,4.收入增长与提高竞争力的策略与措施1 .1总体策略4 .1.1年初提出的总体策略，4.1.2上半年策略实施效果（限200字）4.1.3再次确认的总体策略（跟200字）（表述方式I针对什机*,4U什绮尤，Q1.什今懒）4. 2新产品开发4.2.1研发投入规模和比率项目去年同期本年当期同比增长%全

8、年f1.（.1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中砌土以上人员比例说明：1、研发费刖：投入研发的i殳金、人员工责.村料费、按林费、中试费等（不PR于财务报表中研发费用科目合适的内容）；2、研发人员比例：研发人员占Jt体技术、管理阴及人员的比例（工人和后勤人员除外）。4.2.2上半年推出新产品销售效果总投入（含研发、推广费用）定位卖点利润本年当期全年Ki1.本年当期全年1淘新产品1新产品2注，新产品的定义指趣集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3下半年新产品推出相关计兔推出时间8（计81计毛利率全年新品率超计新产品1新产品24.3 产品组合优化策略43.1二级指标

9、去年同期本年当期同比全年现i销质0大的IW20%的品种的销恺收入占全部销伸收入的比玳创利最大的的20%的品种的创利占全部创利的比澈43.2产品优化措*：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号利祠市场潜力（升、障）9A比同比地EM比M比增加9tiI1.1.g加合计分析与判新:位潴薜三玄科茁田部岸中却等a4、/这中衿冷又海。433S票的累计带址百分比-8?oiS?srS03so?SI88-0?00?P8zIQBZ88/4000%8?s?N8z8.0?88z18.87累计利制ri分比工s11shk6tt80?08Kpo?M8.0550Q/-80ss?Oooz0rworIx8KWBBbxB8z8zB8zTMa:4.4 质量管理管控状况与措施4.4.1质量管理管控指标质指标月度及计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2均势图14.4.3 OEM管理管控OEM商合同合的金.批次合格率1月2月3月4月5月6月说明:4.4.4 趋势图;