投入的主要物资计划.docx

《投入的主要物资计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投入的主要物资计划.docx（7页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、投入的主要物资计划1材料投入计划名称规格单位数量第一批进场时间水泥32.5Rm,按实际施工数量进场后30天内进场圆钢中10内T进场后30天内进场螺纹钢25内T进场后30天内进场砌块千块进场后30天内进场中砂m,进场后30天内进场碎石m1.进场后30天内进场乳胶漆Kg进场后30天内进场商品碎清单型号InS进场后30天内进场胶合板（防水1#胶）18m2进场后30天内进场支顶架副进场后30天内进场水电管材批进场后30天内进场2设备、材料供应保证措施正确选用设备、材料（产品）是保证施工进度和工程质量，实现设计功能要求，建筑宏观效果、创建精品工程、降低工程造价、提高社会与企业经济效益的一项基础性管理工作

2、。一）设备、材料供货商确定为使设备、材料的选购工作符合规范、标准及合同等的规定和要求，对不同的设备、材料的选购分别制定相应的控制方式，使一-切选购活动处于受控状态。1、招投标方式选购施工现场项目部负责供应的主要材料、设备一律采取招标方式选购。选购原则：（1）在社会主义市场经济形势下，引入竞争机制，择优选购质量合格能可靠价格合理、交货及时和售后服务信得过的产品。（2）认真贯彻“严密、公正、平等、合理、货比三家”的指导思想，尤其要把握住产品的质量，在符合国家和业主要求、设计要求的前提下，优先考虑产品价格、供应能力和售后服务等因素，除业主指定的产品外，在条件相同情况下，优先选择业主推荐的产品。（3）

3、按照施工现场项目部与专业施工队伍的设备、材料供货责任范围划分，谁负责供应谁负责招标。2,成立设备、材料招标小组（1）主管领导任组长，设备、材料部门的领导和主管人员任副组长，技术、质量、机电、经营、工程等部门的有关人员为小组成员。（2）机构设在现场项目部的设备材料部门并负责牵头组织技术质量、机电、经营、工程等部门有关项目施工单位作好招标工作。（3）评定标时，设备材料招标小组成员参加并邀请建设单位、监理代表参加（必要时请设计单位参加）。4）各参加施工单位成立相应的组织机构，负责本单位招标工作。需要去厂家考察和评定标时，应由现场项目部材料、技术质量或机电部门及业主、监理代表参加。3、招标工作程序（1

4、）编制招标文件。其内容有：招标书；招标须知；招标材料、设备清单；质量要求和技术标准及技术参数、图纸、质量验收标准;合同条款：投标书（格式）；投标数量、价目表（格式）：需要书面说明的其他事项等。（2）招标文件内容由以下单位和职能部门负责提供：1）招标设备材料的名称、规格、型号、数量清单由参加施工各分部项目部负责。接到招标通知后5R内式两份提供给现场项目部的设备材料部门。2）招标材料、设备的质量要求（含质量验收标准）、技术标准、技术参数、图纸及需说明的问题分别由现场项目部的技术、质量、机电部门负责提供。3）现场项目部的经营部门负责编标底或提供参考价及需要说明的问题。4）现场项目部工程部门负责材料、

5、设备的供货时间。5）招标书、招标须知、合同条款、投标书（格式）、投标数量价目表（格式）由物资部门负责。6）各职能部门接到书面通知后5日内完成以上工作，由物资部汇总并做出招正式文件。3）建设单位、设计、监理、施工单位推荐的厂商，统一归到物资部门。推荐的厂商必须有法人营业执照、产品说明书、生产许可证、产品许可证、产品质量标准、产品检测报告、合格证等资料。4）设备材料招标小组召开初审会议，确定邀请材料投标单位和需要考察材料单位，并列出考察提纲，写出考察报告。（5）发标。物资部的组织对确定的材料投标单位进行发售标书，适时组织技术、设计、投标单位进行技术交底工作。（6）接受投标书。在规定的时间的地点接受

6、投标单位的投标书，投标书封签处必须加盖公章。（7）开标。开标有设备材料招标小组全体成员参加，当场验封开标，各投标厂商单独宣布标书、报价并当场答疑。（8）评标。评标前各分管部门分析各投标厂商标书的综合指标要求，任何人不准向厂商透露有关招标信息。三天后进行评标工作,评标情况形成会议纪要。参加人员：招标小组全体人员并邀请业主、监理、分项有关人员（必要时设计单位参加）。（9）定标。评标会议记要需本着业主、监理、施工单位共同审核认定中标单位的原则，物资部门将评标结果报建设单位认定后作为中标依据。（10）签订合同。物质部门根据最终确定的中标厂商发通知，并由技术质量、机电等部门必要时向中标厂商提出深化设计要

7、求，报经设计院审批，适时与中标厂商商议nJ能发生的价格调整并做好样品的封样工作以便作为交货时验收的依据。按照国家规定匠工矿产品购销合同的文本条款内容要求签订正式订货合同。二）设备、装饰材料计划的编制与执行（1）为实现设备、材料采购符合规范标准及合同等规定，设备、材料（产品）加工订货计划是保证供应的关键环节。各施工队应依据所施工的工程项目、设计和技术要求、预算量及施工中的额定损耗数量，由主管设计、材料技术部门提出招标加工订货计划，经单位主管负责人签字盖章，按照分工规定的时间、份数上报上级主管部门。（2）设备、材料（产品）加工订货计划分为：原材料一次性施工备料计划；翻样委托计划；设备加工订货计划；

8、每季、月设备材料使用计划。编制计划时必须填写工程项目使用部位，设备材料（产品）名称，规格或型号数量（含额定损耗），到货使用时间，并附有设备、材料（产品）的质量要求的技术标准、技术参数、加工翻样图及需说明的问题.（3）按照供货责任的划分，设备材料主管部门根据上报项设备材料计划进行汇总，经有关部门共同审批作为招标订货签订合同供货的依据。（4）设备材料主管部门根据所签订的供货合同，组织安排接货和准备存放场地，必要时派人到厂催货，以保证到货时间。（5）设备、材料到货后，根据各施工分部队伍的计划数量和施工计划安排发放分项施工队伍。（6）定期召开设备材料供应管理专业办公会（原则上每周一次）,统一协调设备材

9、料的供货问题，确保施工顺利进行。三）设备材料验收与结算1、设备材料到货验收（1）根据加工订货的到货时间，提前23天通知收货单位安排接货人员。（2）设备材料（产品）到货交接工作和办理签收手续，由负责供货部门的分管人员和收货单位的分管人员当场进行移交并办签收料单。（3）设备材料（产品）报验方法和验收工作:1）供货商提供报验资料原则上随材料（产品）设备到货同时到达，特殊情况货到三天全部资料提交报验单位（项目部物资部门）。2）所有交接资料必须办理双方称交登记签收手续，以备查询。3）物资部门将供应的材料（产品）设备报验有关资料：招标文件资料，产品质量标准（国标或企标）和技术要求，检测报告（认证书）、合格

10、证、产品说明书、封样样品、安装使用说明书、安装图及装箱资料等资料，分别整理齐全，复印转发给有关施工分部分项队伍。4）各使用队伍接到材料后，负责填报正式报验单，上报项目部技术质量部，机电部审签后报监理公司进行抽样检查验收，验收工作由物资部门负责，验收时提前一天通知，项目部技术、质量部或机电部，供货商、监理、设计、建设单位等人员参加。5）验收依据和标准：验收依据是订货合同，验收标准是国标、行业、企业标准及等级品标准，还有设计、技术部门签字的文件技术质量要求和封样样品。6）在验收设备材料产品过程中出现的问题，确认不合格产品仍由物资部负责长供货商限期退换。7）设备，材料（产品）报验单经监理验收签字同意

11、后方可安装使用。按规定要送试验室送检的材料待复检结果合格后方能在工程中使用。2、材料（产品）设备货款拨付与结算核销（1）建设单位供应的材料（产品）设备拨付与结算，按照建设单位与承包单位签的协议具体内容处理。（2）项目部采购供应的设备材料（产品）订货合同须经项目部主管领导签字，并加前合同专用章后生效。（3）订货合同生效后须报项目部财务和公司财务部门各一份备查（公司内部供料采用拨款通知单形式拨付）。4）设备、材料（产品）拨款时，由物资部填写支票借取单，由主管材料、设备领导签字，并经项目经理签认后，到公司财务部门办理付款手续。公司财务部门作为“预付帐款”，项目部作为“预付账款”进行挂账，并作为内部往来处理。（5）结算与核销：项目部材料、设备部门应让施工分项队伍收料员点验签收，并由材料设备部开具一式三联发料单，每份合同均需分清各施工分项队伍收料的数量、单价、金额，最后由项目部财务出具供料单位发票，并按规定开具拨款通知单，作为工程款拨付，收料队伍通知公司财务部门进行核销。3、设备材料供应的内业基础资料管理设备材料供应的内业基础资料管理，应健全内业基础资料管理制度，落实责任,搞好设备材料供应招标文件供应招标文件、供货合同、供货收发台账、设备材料和具体分管人员等，都要按设备材料合同分类、分项管理，符合达标要求，建立单独的内业资料档案，以备查询。材料设备供应的具体内容按双方签订的施工合同执行。