开展2023年水利安全生产标准化自评表.docx

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1、附件：自评打分表1、目标职责（150分）二领评审项目三皴评审项目标准分值评审方法及评分标准评审播述际分X得1.1目标（30分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。2查制度文本未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。3查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件目标未以正式文件发布，扣3分目标制定不全,每缺一项扣】分1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目

2、标和年度目标。4查相关文件目标未分解，扣4分目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分目标分解与职能不符,每项扣1分二冢评审项目三皴评审项目标准分值评审方法及评分标准讦审描述际分实得1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。5查相关文件未签订责任书，扣5分责任书签订不全，每缺一个部门、单位或个人扣1分未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分责任书内容与安全生产职责不符，每项扣I分1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，调整安全生产目标。6查相关文件和记录未定期检查、评估，扣6分检杳、评估的部门或单位不全，每缺一个扣1分必要时.未调整安全生产目标，扣3分1.

3、1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核类惩。10查相关文件和记录未定期考核奖惩，扣10分考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣2分1.2机构与职责（28分）1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组）,人员变化叶及时调整发布。4查相关文件未成立或未以正式文件发布.扣4分成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分人员发生变化,未及时调整发布，扣2分1.2.2按规定设置安全生5查相关文件二冢评审项目三皴评审项目标准分值评审方法及评分标准讦审描述际分实得产管理机构。未按规定设置,扣5分项目部未按规定设置，每个扣2分1.2.3按规定配备专（兼）

4、职安全生产管理人员.建立健全安全生产管理网络。6查相关文件安全管理人员配备不全,每少一人扣2分人员不符合要求，每人扪2分1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人全面负贲安全生产工作，并横行相应责任和义务：分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按掰安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责.9查制度文本未以正式文件发布，扣2分责任制不全，每缺一项扪2分责任制内容与安全生产职责不符，每项扣I分1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议,跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况.评

5、传本单位存在的风险，研究解决安全生产工4查相关文件和记录会议频次不够，每少一次扣】分未跟踪落实上次会议要求，每次扣1分重大问题未经安委会（安全生产领导小沮）研究解决，每项二冢评审项目三皴评审项目评审方法及评分标准讦审描述际分实得作中的重大问题，并形成会议纪要.扣1分未形成会议纪要，每次扣1分1.3全员参与（1-1分）1.3.I定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、属职情况进行评估和监督考核。8查相关记录未进行评估和监督考核，扣8分评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位或个人扣2分1.3.2建立激励约束机制.鼓励从业人员积极建言献黄，送言献策应有回复。6交相关文件和记录未速立激励

6、约束机制，扣6分未对建言献策回复，每少一次扣1分1.4安全生产投入（58分）1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。2查制度文本未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分1.4.2按照规定足额提取安全生产费用：在端制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。15查相关文件和记录未足额提取，每个项目扣3分未将安全生产费用列入工程造价，每个项目扣3分1.4.3根据安全生产需要端制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。8查相关记录未编制安全生产费用使用计划，扣8分宙批程序不符合规定，扣3分未建立安

7、全生产眼用使用台二冢评审项目三皴评审项目:评审方法及评分标准讦审描述际分实得账，扣8分台账不全，每缺一项扣I分1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。18查相关记录未落实安全生产费用使用计划,每项扣3分未专款专用，每项扣2分1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。7查相关记录未进行检查、总结和考核，扣7分未公开安全生产费用提取和使用情况.扣3分1.4.6按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。8查相关记录未办理相关保险，扣8分卷保人员不全，每缺一人扣1分15安全文化建设（K）分）1.5.1确立本单位安全生产和职业病危

8、害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。5查相关文件和记录未确立理念或行为准则.扣5分未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。5查相关文件和记录未制定安全文化建设规划或计划，扣5分未按计划实施，每项扣2分单位主要负责人未拿加安全文化建设活动,扣2分二冢评审项目三皴评审项目评审方法及评分标准讦审描述际分实得1.6安全生产信息化建设（10分）1.6根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危隆源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产颈测武警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。10查相关系

9、统未建立信息系统,扣10分信息系统不全,每缺一项扣2分小计150得分小计2、制度化管理（60分）二领评事项目三被谛审项目标准分值讦审方法及评分标准评审描述实际得分规)识10，准2标别分2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。2查制度文本未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分2.1.2职能部门和所短单位应及叶识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，淀立文本数据库。4查相关文件和记录未发布清单，扣4分识别和获取不全,每缺一项扣1分法律法规或其他要求失效，每项

10、扣1分未建立文本数据库，扣4分2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。4查相关记录未及时传达或配备，扣4分传达或配备不到位，每少一人扣1分2.2规章制度（16分）2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度,结合本单位实际，运立健全安全生产规章制度体系.12查规章制度文本未以正式文件发布，每项扣2分制度内容不符合有关规定，每项扣1分二级评审项目三敛评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分规章制度应包括但不限于：I.目标管理；2.安全生产责任制；3.法律法规标准规范管理：4.安全生产承诺；5.安全生产费用管理；6.意外伤害保险管理；

11、7.安全生产信息化：8.安全技术措施审查管理（包括安全技术交底及新技术、新材料、新工艺、新设备设施）：9.文件、记录和档案管理：10.安全风险管理，隙患排查治理；I1.职业病危害防治；12.敬育培训：13.班组安全活动；M.安全设施与职业病防护设施“三同时”管理；15.特种作业人员管理；16.设备设施管理；17.交通安全管理：18.消防安全管理：19.防洪度汛安全管理；20,施工用电安全管理；21.危险物品和重大危险源管理：22.危险性较大的单项工程管理；23.安全警示标志管理；24.安全区二级评审项目三敛评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述际分实得测预警；25.安全生产考核奖惩管理；2

12、6.相关方安全管理（包括工程分包方安全管理）：27.变更管理：28.劳动防护用品（具）管理；29.文明施工、环境保护管理：30.应急管理；31.事故管理：32.缜效评定管理。2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。4查相关记录工作岗位发放不全,每缺一个扣1分规章制度发放不全，每缺一项扣I分2.3操作规程（18分）2.3.1引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的褊制和修订工作。8查规程文本和记录未以正式文件发布，每项扣2分规程内容不符合有关规定，每项扣1分规程的编制和修订工作无从业人员叁与,每项扣1分2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，

13、组织褊制或修订相应的安全操作规程，井确保其适宜性和有效性.4查规程文本和记录“四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程,每项扣2分二级评审项目三敛评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。6交相关记录并现场抽查未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣I分2.4文档管理（16分）2.4.1文件管理制度应明确文件的端制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。3查制度文本和记录未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分未按规定执行，每项扣1分2.4.2记录管理制度应明确记录管

14、理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行.3查制度文本和记录未以正式文件发布，扣2分制度内容不全,每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分未按规定执行,每项扣1分2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。3查制度文本和记录未以正式文件发布,扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分未按规定执行，每项扣1分2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准4查相关记录未按时进行评传或无评传结二级评审项目三效评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性